Laporan Audit ini merupakan dokumen elektronik sehingga tidak membutuhkan tanda tangan dan cap perusahaan
NOMOR SPBU 24-35347 REGION REGION II VER 0.0.1 HSSE 01-06-2017 TRID
PROVINSI Lampung RAYON Rayon IV Lampung-Bengkulu
KABUPATEN/KOTA Kab. Tanggamus SBM Ferry Fernando
ALAMAT SPBU Banjar Negeri, Kec. Gunung Alip TIPE SPBU 0
NAMA PEMILIK SPBU Hj. Hartati TELEPON 0813-79725221
NAMA MANAJER Leonardus Ferraldi TELEPON 0813-79725221
TIPE KEPEMILIKAN DODO QUARTER Q4 YEAR 2010 KO-ORDINATOR Slamet Riyadi
Dilaporkan Ahmad
TANGGAL AUDIT 2020-01-26 27-01-2020 EDITOR
Tanggal Dzulfahmi
AUDITOR 1 Ikhlas Prasaja AUDITOR 2
SPBU HSSE CHECKLIST
No. Item Audit HSSE Last Score Score
1 APAR / APAB tersedia sesuai standar dan berfungsi dengan baik A A A A/F A
2 Masa inspeksi APAR / APAB masih berlaku A A A A/F A
3 Tidak terdapat kebocoran pada mesin dispenser A A A A/F A
4 Tidak terdapat kabel grounding putus (dispenser dan dombak) A A A A/F A
5 Tidak terdapat sambungan kabel tidak aman di dalam dispenser dan dombak A A A A/F A
6 Junction box kabel kedap (dispenser dan dombak) A A A A/F A
7 Tidak ada tumpahan BBM di area pengisian (drive way) dan pembongkaran A F F A/F F
8 Kondisi fill port (oil sump) tidak bocor (tidak terdapat genangan / sisa BBM) A A A A/F A
9 Tidak terdapat genangan BBM/air di dalam dombak / tank sump A A A A/F A
10 Petugas SPBU tidak membawa (tidak terdapat)HP di area pengisian dan pembongkaran A A A A/F A
11 Mesin kendaraan dimatikan saat pengisian A A A A/F A
Tersedia mekanisme untuk menghalangi kendaraan saat pengisian BBM ke kendaraan
12 F A A A/F A
konsumen (contoh: safety cone)
13 Bounding mobil tanki terpasang pada saat pembongkaran A A A A/F A
14 Ducting / saluran pipa dari tangki timbun ke dispenser tertutup/ditimbun A A A A/F A
15 Breakaway valve terpasang A A A A/F A
16 Dispensing sump terpasang F F F A/F F
17 Dispenser sump kondisi baik / aman / tidak bocor F F A A/F F
Tidak terdapat kegiatan lain (jualan) di zona berbahaya (area pulau pompa dan
18 A A A A/F A
pembongkaran)
19 Terdapat stop kontak di kanopi yang sesuai spesifikasi (explotion proof) A A A A/F A
20 Tutup dipstick / lubang ukur terpasang (dalam dombak) A F F A/F A
21 Emergency shut down tersedia di tiap dispenser A A A A/F F
22 Tersedia daftar nomor telepon penting / emergency A F F A/F A
23 Operator SPBU mendapat pelatihan safety man A A A A/F A
24 Tersedia rambu-rambu / sticker peringatan / larangan mengenai safety A A A A/F A
Tersedia Surat Ijin Kerja Aman (SIKA) saat pekerjaan perbaikan serta tidak ada tindakan
25 A F A A/F A
tidak aman
No Checklist 1 No Checklist 2 No Checklist 3