PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA

Corporate Audit Division

FORM PENILAIAN AUDIT
Kode Toko :
Nama Toko :
Cabang :
Tanggal Audit :

PETUNJUK UNTUK PENILAI

Untuk setiap pernyataan, lingkarilah peringkat yang paling sesuai dengan penampilan toko.
Peringkat tersebut adalah sebagai berikut:
0 - Gagal 3 - Cukup
1 - Kurang 5 - Baik

(01) KONDISI FISIK TOKO

1 Kondisi Fisik Luar Toko
1 Halaman 1 3 5
a Pagar luar (bila memiliki pagar atau pengaman) dalam kondisi layak dan berfungsi.
b Kondisi halaman parkir tidak bergelombang/berlubang, dalam kondisi baik dan tidak becek (kondisi tidak habis hujan).
c Dinding/pembatas halaman (jika ada) tidak kusam/kotor, kotor/coretan, berjamur, retak atau pecah-pecah.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Ketidaksesuaian salah satu kondisi di atas.
1 = Ketidaksesuaian lebih dari satu kondisi di atas, atau saluran pembuangan/got (jika ada) rusak (decker atau plat baja amblas/jebol).

2 Teras (Lantai, Dinding dan Plafon) 1 3 5

a Kondisi teras (lantai, dinding dan plafon) tidak kusam, berjamur dan rusak (retak, pecah atau terkelupas).
b Awning/kanopi (jika ada) dalam kondisi baik dan tidak rusak.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Ketidaksesuaian salah satu kondisi di atas.
1 = Ketidaksesuaian lebih dari satu kondisi di atas.

3 Area pintu masuk 1 3 5

a Folding Gate (FG)/Rolling Door (RD) dapat berfungsi dan kondisi baik (dapat dibuka penuh/ditutup dan tidak patah rangka besinya serta handle-nya).
b Hydrolic Door Closser (HDC) berfungsi dengan baik dan pintu utama tidak bergesekan dengan lantai dan atau pintu pasangannya.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = FG/RD sulit dibuka/ditutup atau HDC tidak berfungsi baik (pintu menutup tidak sempurna), pintu berat saat dibuka atau bergesekan dengan lantai dan atau pintu pasangannya.
1 = FG/RD tidak bisa dibuka/ditutup atau HDC tidak berfungsi (pintu tidak bisa buka/tutup, tidak menutup kembali/menutup tiba-tiba).

2 Kondisi Fisik Dalam Toko (area penjualan)

1 Lantai area penjualan 1 3 5
Lantai area penjualan penjualan dalam kondisi tidak kusam, tidak berlubang dan tidak pecah-pecah.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Total dari lantai kusam, berlubang, pecah-pecah < 10 ubin yang terpasang.
1 = Total dari lantai kusam, berlubang, pecah-pecah >= 10 ubin yang terpasang.

2 Dinding area penjualan 1 3 5

Dinding tidak kusam/kotor, berjamur, retak dan terkelupas.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Total dari dinding kusam, retak, terkelupas < 10 titik.
1 = Total dari dinding kusam, retak, terkelupas >= 10 titik atau dinding berlubang dengan luas minimal 10cm2.

3 Plafon area penjualan 1 3 5

Plafon area penjualan tidak kusam/kotor, berjamur, tidak retak, tidak berlubang dan tidak bocor.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Total dari plafon berjamur, retak, berlubang < 10 titik.
1 = Total dari plafon berjamur, retak, berlubang >= 10 titik. Plafon bocor atau melengkung (risiko runtuh).

3 Kondisi Fisik Kantor, Gudang, Lorong/Selasar dan Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko
1 Kantor 1 3 5
Dinding, lantai dan plafon kantor dalam kondisi tidak rusak (dinding retak, lantai pecah atau plafon bocor).
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Total dari kerusakan dinding, lantai, plafon < 10 titik.
1 = Total dari kerusakan dinding, lantai, plafon >= 10 titik atau plafon bocor atau dinding rembesan air yang dapat merusak arsip/data.

2 Gudang dan Lorong/Selasar 1 3 5

Dinding, lantai, plafon gudang dan lorong/selasar dalam kondisi tidak rusak (dinding retak, lantai pecah atau plafon bocor).
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Total dari kerusakan dinding, lantai, plafon < 10 titik.
1 = Total dari kerusakan dinding, lantai, plafon >= 10 titik atau plafon bocor atau dinding rembesan air yang dapat merusak barang dagangan.

3 Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko 1 3 5

WC/Toilet dapat digunakan dan berfungsi dengan baik (plafon, dinding, lantai dan keramik tidak retak).
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Terdapat satu kondisi yang tidak berfungsi atau ada bagian yang rusak.
1 = Lebih dari satu kondisi yang tidak berfungsi dan atau rusak.

Note: Penilaian diabaikan jika dinding mengalami retak rambut atau pihak toko sudah mengajukan usulan perbaikan melalui Alfamart Helpdesk Online (AHO).

SUB TOTAL = (Point Total = )

X 10 =
(Jumlah Pertanyaan yang dinilai = 9 ) X 5

(02) KONDISI HALAMAN DAN PERLENGKAPAN TOKO

1 Halaman dan Perlengkapan Luar Toko
1 Kebersihan halaman 1 3 5
Halaman parkir bersih, di depan area pintu masuk bebas dari sampah yang berserakan.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Total sampah berserakan di halaman parkir, di depan area pintu masuk < 10 titik.
1 = Total sampah berserakan di halaman parkir, di depan area pintu masuk ≥ 10 titik, atau menumpuk/kumuh.

2 Keset dan tempat sampah 1 3 5

Kondisi keset standar tidak sobek/botak serta tempat sampah warna standar.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Kondisi keset botak/sobek pinggirannya, atau tempat sampah tidak sesuai standar (bentuk dan warna).
1 = Kondisi keset tidak layak (berlubang, terbelah) atau keset dan tempat sampah tidak ada.

3 Tanda Jam Operasional Toko dan Dinding Kaca 1 3 5

Tanda Jam Operasional Toko terpasang pada pintu masuk & mudah dibaca (standar menggunakan sticker), kondisi kaca bening/bersih dan list kaca bebas kotoran (isolasi/tempelan).
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Tanda Jam Operasional Toko terpasang tetapi tidak standar, kondisi kaca kotor, atau list kaca kotor.
1 = Tanda Jam Operasional Toko tidak terpasang, kaca retak/pecah atau list kaca rusak (lepas, patah).

4 Shop sign, pole sign dan List Plang 1 3 5

Shop sign, pole sign dan list plang ada dan sesuai standar, keseluruhan lampu menyala dengan baik, warna tidak pudar/kusam, cat tidak rontok, dan tiang berdiri tegak.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Kondisi Shop Sign atau Pole Sign terpasang, tetapi salah satu kriteria tidak terpenuhi.
1 = Kondisi Shop Sign dan Pole Sign sobek/berlubang, keseluruhan lampu mati, tiang bengkok/miring/patah atau tidak terpasang tetapi bukan karena peraturan.

5 Perlengkapan Sitting Area (jika ada) 1 3 5

Meja dan kursi tersedia (bila ada) serta berfungsi dengan baik dan bersih.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Salah satu perlengkapan (meja atau kursi) rusak atau kotor.
1 = Lebih dari satu perlengkapan (meja, kursi) rusak dan atau kotor.
 2 Peralatan dan Perlengkapan Dalam Toko (area penjualan)
Kebersihan area penjualan terjaga, tidak terdapat sampah berserakan dan bebas dari kotoran.
1 Peralatan dan perlengkapan Kasir 1 3 5
a Meja kasir dalam kondisi baik, dilengkapi dengan anak kunci yang masih berfungsi dan kunci tidak ditinggal di laci pada saat meninggalkan area kasir.
b Terdapat tempat sampah di area kasir (bersih tidak ada sampah/struk berceceran, bebas debu/air dan kotoran lainnya).
c Terdapat kantong plastik berbagai ukuran, sedotan, sendok dengan stock sesuai kebutuhan (tidak dalam bentuk bal).
d Mesin EDC (bila ada) berfungsi dengan baik.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Salah 1 (satu) kondisi di atas tidak terpenuhi.
1 = Keseluruhan kondisi di atas tidak terpenuhi.

2 Peralatan dan Perlengkapan Information Technology 1 3 5

a Komputer lengkap 1 set terdiri dari CPU, Monitor, Key Board, Mouse, Printer, UPS, Scanner dalam kondisi baik dan berfungsi.
b A Kios, PDA, PC Tablet dan CCTV dalam kondisi baik dan berfungsi/diperdayakan.
c Peralatan Information Technology tidak kusam dan berdebu (terawat dan berfungsi dengan baik), tidak terdapat sisa isolasi yang mengering dan tidak ada coretan tinta.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Salah 1 (satu) kondisi di atas tidak terpenuhi.
1 = Lebih dari satu perangkat IT tidak berfungsi/ tidak diberdayakan.

3 Rak Area Penjualan dan Chiller 1 3 5

a Rak area penjualan clip strip, wing stage (sesuai type toko), bebas debu, tidak bau dan kotoran lainnya (eks isolasi, getah buah-buahan, kertas-kertas tempelan, kotoran hama (tikus), tidak ada
bekas bocoran /tumpahanproduk).
b Kondisi Chiller baik (dingin, lampu (jika ada) menyala, kaca tidak pecah, produk tersusun rapi, rak chiller dan wing stage rak tidak beralas kardus, tidak bau, tidak berembun, tidak ada
bekas bocoran /tumpahanproduk).
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi atau jumlah rak kotor < 20 % dari total rak
3 = Jumlah rak kotor >= 20% s/d 80%, atau salah satu kondisi Chiller tidak terpenuhi.
1 = Jumlah rak kotor > 80%, atau lebih dari satu kondisi Chiller tidak terpenuhi.

4 Peralatan dan Perlengkapan Toko (AC, lampu, tabung pemadam, detector lamp, timbangan, keranjang belanja, audio, genset, emergency lamp, air curtain, Heater RTD dan RTE (jika ada)) berfungsi/ diberdayakan). 1 3 5
Semua perlengkapan toko yang ada berfungsi dengan baik, sesuai standar (jumlah, penggunaan, penempatan), bersih dan siap digunakan sewaktu-waktu.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Perlengkapan ada, tetapi salah 1 (satu) kondisi tidak terpenuhi.
1 = Lebih dari 1 (satu) peralatan/ perlengkapan (AC, genset, tabung pemadam, timbangan, detector lamp) tidak ada di toko dan atau tabung pemadam kedaluwarsa/kosong
atau Heater RTD atau RTE (jika ada) rusak/tidak berfungsi dan atau lampu/ keranjang belanja rusak.

3 Perlengkapan Kantor, Gudang, Lorong/Selasar dan Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko

1 Perlengkapan kantor (Meja kantor, Lemari arsip dan Brankas) 1 3 5
a Perlengkapan kantor dalam kondisi baik, berfungsi dan sesuai dengan penempatan dan fungsinya.
b Area dan perlengkapan kantor bersih dari sampah/kotoran dan tertata rapi.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Salah 1 (satu) perlengkapan rusak tetapi masih bisa berfungsi, tidak sesuai peruntukan atau kebersihan dan kerapihannya kurang terjaga.
1 = Salah 1 (satu) perlengkapan kantor rusak dan tidak bisa berfungsi.

2 Rak Gudang dan Box Retur 1 3 5

a Rak Gudang dan Box Retur dalam kondisi baik, berfungsi dan sesuai dengan penempatan dan fungsinya.
b Area gudang termasuk rak dan box retur bersih dari sampah/kotoran dan tertata rapi.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Tidak sesuai peruntukan atau kebersihan dan kerapihannya kurang terjaga.
1 = Rusak (bengkok, patah, risiko membahayakan/merusak product).

3 Perlengkapan Kamar Mandi (WC/Toilet) 1 3 5

a Perlengkapan kamar mandi (WC/Toilet) dalam kondisi baik, berfungsi, sesuai dengan penempatan dan fungsinya.
b Area kamar mandi (WC/Toilet) dan perlengkapannya bersih serta tertata rapi saat tidak digunakan.
Penilaian: 5 = Kondisi di atas terpenuhi.
3 = Salah 1 (satu) kondisi di atas tidak terpenuhi.
1 = Keseluruhan perlengkapan tidak layak digunakan.

Note: Penilaian diabaikan jika pihak toko sudah mengajukan usulan perbaikan ke bagian terkait melalui Alfamart Helpdesk Online (AHO).

SUB TOTAL = (Point Total = )

X 10 =
(Jumlah Pertanyaan yang dinilai = 12 ) X 5

(03 BARANG DAGANGAN

1 Display Planogram
1 Kerapian dan kesesuaian 1 3 5
a Semua susunan barang yang didisplay rapi sesuai planogram tipe toko.
b Sampling 5 item dengan kategori produk yang berbeda, misal hanging, cosmetic, milk, baverage, house care, dll.
Penilaian: 5 = Tidak ada salah
3 = Ada salah 1 - 3 item
1 = Ada salah > 3 item

2 Optimalisasi display rak penjualan (termasuk clip strips, wing stage, dll.) 1 3 5
a Rak area penjualan dan termasuk clip strips dan wing stage rak terisi oleh barang dagangan (stock tersedia).
b Tidak ada OOS (Out Of Stock) display barang dagangan.
Penilaian: 5 = Jika point a dan b di atas terpenuhi atau ditemukan < 5 item tidak optimal/OOS
3 = Jika salah satu dari point a atau b tidak terpenuhi atau ditemukan 5 -10 item tidak optimal /OOS
1 = Jika point a dan b tidak terpenuhi atau ditemukan > 10 item tidak optimal/OOS

3 FEFO 1 3 5
Barang dagangan disusun berdasarkan FEFO (sampling), bandingkan antara persediaan di gudang dengan rak penjualan.
Penilaian: 5 = Jika ditemukan < 5 PLU
3 = Jika ditemukan 5 -10 PLU
1 = Jika ditemukan > 10 PLU

4 Etiket/sampul produk 1 3 5
a Kondisi etiket (sampul produk) keadaan baik, tidak sobek atau kotor oleh produk yang tumpah/meluap.
b Kemasan kaleng tidak penyok dan berkarat, tidak ada produk yang rusak akibat hama (tikus).
Penilaian: 5 = Jika ditemukan 1 - 3 pcs
3 = Jika ditemukan 4 - 7 pcs
1 = Jika ditemukan > 7 pcs

5 Kondisi barang dagangan 1 3 5

Tidak terdapat produk yang isinya berkurang atau rusak, khusus produk buah dan telur kondisinya harus segar dan tidak ada yang busuk.
Penilaian: 5 = Jika ditemukan 1 - 3 pcs
3 = Jika ditemukan 4 - 7 pcs
1 = Jika ditemukan > 7 pcs

6 Kebersihan barang dagangan 0 1 3 5

Barang dagangan dipajang dalam keadaan bersih/tidak berdebu, periksa minimal 10 - 15 PLU berbeda secara acak.
Penilaian: 5 = Jika ditemukan 1 - 3 PLU
3 = Jika ditemukan 4 - 7 PLU
1 = Jika ditemukan 8 - 10 PLU
0 = Jika ditemukan >10 PLU

7 Floor display non promosi 1 3 5

Floor display sebaiknya dikelompokkan di areanya dan jangan terlalu panjang sehingga mengganggu traffic konsumen (jarak 60 cm ke bibir rak terkecuali seasonal).
Penilaian: 5 = Tidak ada yang menghalangi
3 = Jika ditemukan dan menghalangi 1 - 2
1 = Jika ditemukan dan menghalangi > 2 (dalam kelompok barang/produk)
 2 Kedaluwarsa
1 Barang food memasuki masa retur ke DC, berdasarkan kriteria retur dari cetakan price card yang berlaku (master harga yang berlaku). 0 1 3 5
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan barang food memasuki masa retur ke DC
3 = Jika ditemukan 1 s/d 2 pcs barang food memasuki masa retur ke DC
1 = Jika ditemukan 3 s/d 4 pcs barang food memasuki masa retur ke DC
0 = Jika ditemukan 5 pcs atau lebih barang food memasuki masa retur ke DC

2 Barang food kedaluwarsa 0 5

Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan barang food memasuki masa retur ke DC
0 = Jika ditemukan satu atau lebih barang food kedaluwarsa

3 Barang non food memasuki masa retur ke DC, berdasarkan kriteria retur dari cetakan price card yang berlaku. 0 1 3 5
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan barang nonfood memasuki masa retur ke DC
3 = Jika ditemukan 1 s/d 2 pcs barang nonfood memasuki masa retur ke DC
1 = Jika ditemukan 3 s/d 4 pcs barang nonfood memasuki masa retur ke DC
0 = Jika ditemukan 5 pcs atau lebih barang nonfood memasuki masa retur ke DC

4 Barang nonfood kedaluwarsa 0 5

Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan barang nonfood memasuki masa retur ke DC
0 = Jika ditemukan satu atau lebih barang nonfood kedaluwarsa

Pengurangan 1 point Sub Total bila ditemukan 1 atau lebih barang food atau non food memasuki masa retur.
Pengurangan 3 point Sub Total bila ditemukan 1 atau lebih barang food atau non food kedaluwarsa.

3 Price Card dan POP non promosi

1 Kondisi dan kesesuaian 1 3 5
Price card tidak rusak, ditempatkan sesuai dengan produk dan jelas untuk dibaca.
Price card sesuai dengan master di komputer kasir.
Penilaian: 5 = Jika ditemukan 0 - 5
3 = Jika ditemukan 6 - 10
1 = Jika ditemukan > 10

2 Kelengkapan 1 3 5
a Semua produk yang dipajang mempunyai price card
b Price card dibuat dengan hasil print out (dicetak, bukan tulis tangan)
Penilaian: 5 = Jika ditemukan 0 - 5
3 = Jika ditemukan 6 - 10
1 = Jika ditemukan > 10

3 Pemasangan POP dan atau POP gabungan (non promosi di floor display) 1 3 5
a Setiap floor display sebaiknya ada POP dan terpasang dengan baik sesuai item barang yang terpajang, sehingga dapat terbaca oleh konsumen (bila posisi floor display berada di tengah,
dan dapat terlihat dari berbagai sudut pandang POP harus dibuat bolak balik).
b Bila POP gabungan (satu POP besar terdiri banyak item barang), maka nama yang tercantum di POP sesuai dengan barang yang didisplay dan mudah terbaca (huruf tidak berdesakan
dengan ketentuan POP standard, yaitu 1 POP di area floor display maksimal 4 harga dan 1 POP di area meja kasir maksimal 5 harga).
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan
3 = Jika ditemukan 1 - 3
1 = Jika ditemukan > 3

4 Penataan Gudang
1 Penataan Good Stock (GS) 1 3 5
Barang GS telah dipisahkan antara food dan non food (harus rak terpisah/berbeda dan diberi pembatas yang aman), serta tidak ada barang persedian yang kedaluwarsa.
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan
3 = Jika tidak dipisahkan
1 = Jika ditemukan barang kedaluwarsa (pada rak gudang)

2 Penataan Bad Stock 1 3 5

a Barang BS telah dipisahkan antara food dan non food, telah didata dan siap di-retur.
b Penataan barang BS ke dalam kardus pada saat akan diretur ke DC (kondisional).
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan
3 = Jika ditemukan dan belum disiapkan (kondisional)
1 = Jika ditemukan lebih dari satu item dan sudah disiapkan (kondisional)

SUB TOTAL = (Point Total = )

X 35 =
(Jumlah Pertanyaan yang dinilai = 16 ) X 5

(04 PELAYANAN LANGSUNG

1 Seragam dan Penampilan Karyawan
1 Seragam dan penampilan sesuai standar perusahaan 1 3 5
Karyawan memakai seragam dan berpenampilan sesuai standar perusahaan.
Penilaian: 5 = Jika sesuai standar perusahaan
3 = Jika salah satu ditemukan tidak sesuai standar perusahaan
1 = Jika ditemukan lebih dari satu tidak sesuai standar perusahaan

2 Tanda pengenal (jelas, baik, informatif, bersih) sesuai standar perusahaan 1 3 5

Selama bertugas semua karyawan menggunakan tanda pengenal, tanda pengenal dalam kondisi baik dan informasi pada tanda pengenal dapat terbaca dengan jelas, foto dan tulisan dalam
kondisi bagus / tidak buram serta bersih
Penilaian: 5 = Jika sesuai dengan kondisi diatas
3 = Jika salah satu ditemukan tidak sesuai
1 = Jika ditemukan lebih dari satu

2 Sikap dan Tindakan Karyawan

1 Tatap-Senyum-Sapa (TSS) dan ucapan terima kasih (jelas dan tulus) 1 3 5
TSS dan ucapan terima kasih diucapkan dengan jelas dan tulus (tidak sambil lalu atau diucapkan tetapi tidak terdengar) ke setiap pengunjung toko.
Penilaian: 5 = Jika sesuai dengan kondisi di atas
3 = Jika salah satu ditemukan tidak sesuai
1 = Jika ditemukan lebih dari satu

2 Inisiatif penawaran produk dan pelayanan terhadap pelanggan 1 3 5

Penawaran produk, inisiatif (penanganan antrian, pemberian keranjang belanja, penawaran kartu member dan pulsa, dll).
Penilaian: 5 = Jika sesuai dengan kondisi di atas
3 = Jika salah satu ditemukan tidak sesuai
1 = Jika ditemukan lebih dari satu

3 Pemahaman Program Promosi

Pengetahuan program promosi (Alfapromo, PDM, spesial event) 1 3 5
Karyawan (Personil Toko) dalam rangka melayani pelanggan harus memahami, penguasaan materi atau pengetahuan tentang produk, pengetahuan Alfapromo, pengetahuan PDM,
pengetahuan JSM, pengetahuan harga spesial dan pengetahuan promosi khusus.
Penilaian: 5 = Jika dapat menyebutkan dan menjelaskan 5 program promosi
3 = Jika dapat menyebutkan dan menjelaskan 3 - 4 program promosi
1 = Jika dapat menyebutkan dan menjelaskan < 3 program promosi

SUB TOTAL = (Point Total = )

X 10 =
(Jumlah Pertanyaan yang dinilai = 5 ) X 5
(05) PROMOSI
1 Display dan Atribut Promosi
1 Kelengkapan, kerapian dan kesesuaian (termasuk selftalker dan POP ) 1 3 5
a Setiap produk yang sedang dalam promosi (Alfamart Promo atau program lainnya) dipajang dengan menarik, rapi dan sesuai, serta dilengkapi dengan price card promosi dan atau
POP yang jelas dan menarik(standing / hanging POP, selftalker, wobbler, dsb).
b Bila POP gabungan (satu POP besar terdiri banyak item barang), maka nama yang tercantum di POP sesuai dengan barang yang didisplay dan mudah terbaca (huruf tidak
berdesakan dengan ketentuan POP standard, yaitu 1 POP di area floor display maksimal 4 harga dan 1 POP di area meja kasir maksimal 5 harga).
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan
3 = Jika ditemukan 1 - 3 item barang promosi yang tidak dilengkapi alat promosi
1 = Jika ditemukan > 3 item barang promosi yang tidak dilengkapi alat promosi

2 Penanganan pasca program promosi 1 3 5

Bila promosi barang bersangkutan telah berakhir POP/selftalker/banner/atribut lainnya, spanduk dicabut dari tempatnya dan jangan lupa juga termasuk tali kenurnya (sering dijumpai hanya ditarik
POP saja tetapi talinya dibiarkan tergantung).
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan atribut promosi yang telah habis berlakunya
3 = Ditemukan atribut promosi yang telah habis berlakunya 1
1 = Ditemukan atribut promosi yang telah habis berlakunya > 1

3 Kesesuaian price card dengan atribut promosi yang berlaku dan atau master komputer 1 5
Penilaian: 5 = Jika tidak ditemukan perbedaan harga
1 = Jika ditemukan perbedaan/ ketidaksesuaian harga

2 Kesesuian, ketepatan dan pemeliharaan sarana sewa

1 Kesesuaian dan ketepatan peletakan produk sewa tempat serta sarana tenant terhadap SKS 1 5
Produk sewa tempat dan sarana tenant yang beroperasi di toko sesuai dengan SKS-T (Surat Kesepakatan Sewa Tenant) yang masih berlaku.
Penilaian: 5 = Adanya kesesuaian dan ketepatan peletakan sesuai SKS-T
1 = Jika ditemukan ketidaksesuaian

2 Pemeliharaan sarana sewa (freezer, gondola, chiller, clipstrip, dispenser, COC, backwall, wing stage dan lain-lain) 1 3 5
Sarana dan prasarana sewa tempat dirawat dengan baik dan digunakan sebagaimanamestinya.
Penilaian: 5 = Sarana dan prasarana sewa tempat dirawat dengan baik dan digunakan sebagaimanamestinya.
3 = Ditemukan 1 sarana dan prasarana sewa tempat kurang terawat
1 = Ditemukan 2 sarana dan prasarana sewa tempat kurang terawat

Note Kesesuaian harga promosi antara price card dengan master harga di komputer kasir.

SUB TOTAL = (Point Total = )

X 10 =
(Jumlah Pertanyaan yang dinilai = 5 ) X 5

(06) ADMINISTRASI
1 Arsip Persediaan Barang Dagangan
1 Kelengkapan (termasuk lokasi/alat penyimpanan) 1 3 5
Semua arsip tersusun rapi pada tempatnya, lengkap dan berisi data-data yang diperlukan.
Penilaian: 5 = jika semua per arsip/odner dokumen lengkap
3 = jika terdapat 1 s.d 5 per arsip/odner dokumen tidak lengkap
1 = jika > 5 per arsip/odner dokumen tidak lengkap

2 Tata pengurutan dokumen 1 3 5

Prosedur adminstrasi stock (pengarsipan) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Penilaian: 5 = jika semua per arsip/odner dokumen terurut
3 = jika terdapat 1 s.d 5 per arsip/odner dokumen tidak terurut
1 = jika > 5 per arsip/odner dokumen tidak terurut

3 Tundaan pekerjaan arsip (untuk LPB, NRB, Koreksi SO) 1 3 5

Tidak ada pekerjaan adminstrasi yang tertunda lama seperti faktur gantung, data yang belum di receipt (LPB), NRB dan Koreksi SO.
Penilaian: 5 = jika semua per arsip/odner dokumen tidak tertunda
3 = jika terdapat 1 s.d 5 per arsip/odner dokumen tertunda
1 = jika > 5 per arsip/odner dokumen tertunda

2 Arsip Non Barang Dagangan

1 Kelengkapan (termasuk lokasi/alat penyimpanan) 1 3 5
Semua arsip tersusun rapi, lengkap dan mudah dicari jika data-data diperlukan sewaktu-waktu.
Penilaian: 5 = jika semua per arsip/odner dokumen lengkap
3 = jika terdapat 1 s.d 5 per arsip/odner dokumen tidak lengkap
1 = jika > 5 per arsip/odner dokumen tidak lengkap

2 Tata pengurutan dokumen (SJ, TT, BAP, dll.) 1 3 5

Untuk arsip surat jalan, tanda terima, berita acara, dll.
Penilaian: 5 = jika semua per arsip/odner dokumen terurut
3 = jika terdapat 1 s.d 5 per arsip/odner dokumen tidak terurut
1 = jika > 5 per arsip/odner dokumen tidak terurut

3 Tundaan pekerjaan arsip (data karyawan, payroll, absensi, dll.) 1 3 5

Penilaian: 5 = jika semua per arsip/odner dokumen tidak tertunda
3 = jika terdapat 1 s.d 5 per arsip/odner dokumen tertunda
1 = jika > 5 per arsip/odner dokumen tertunda

4 Buku kunjungan Area Coordinator atau Area Manager dan atau Pengisian Champ Check 1 5
Pengisian buku kunjungan dan atau champ check update . (maksimal 15 hari kerja dari kunjungan terakhir ke toko)
Penilaian: 5 = jika tersedia buku kunjungan dan atau champ check update
1 = jika tidak tersedia buku kunjungan dan atau champ check / tidak update

SUB TOTAL = (Point Total = )

X 10 =
(Jumlah Pertanyaan yang dinilai = 7 ) X 5
(07) KEUANGAN
1 Kelengkapan uang hasil penjualan 1 5
Uang hasil penjualan dan uang lainnya (baik sudah EOD, sudah klerk dan sedang berjalan/klerk oleh tim audit) sudah sesuai antara fisik rupiah dan laporan. Jika terdapat BST, maka sudah
diisi lengkap dengan jumlah rincian pecahan uangnya.
Penilaian: 5 = jika lengkap dan sesuai jumlahnya (toleransi selisih plus minus < Rp1.000,00)
1 = jika tidak lengkap / tidak sesuai jumlahnya (plus minus >= Rp1.000,00)

2 Kelengkapan uang RRAK dan KAS beserta bukti 1 5

Tersusun rapi serta sudah disiapkan berikut bukti-bukti sah dan sesuai antara fisik rupiah dengan bukti sah.
Penilaian: 5 = jika lengkap dan sesuai jumlahnya (toleransi selisih plus minus < Rp1.000,00)
1 = jika tidak lengkap / tidak sesuai jumlahnya (plus minus >= Rp1.000,00)

3 Buku serah terima uang antar shift 1 5

Tersedia buku serah terima antar shift, lengkap dan update
Penilaian: 5 = jika tersedia, lengkap dan up date
1 = jika tidak tersedia / tidak lengkap tidak up date

Pengurangan 3 Sub Total bila ditemukan kasus penggunaan uang kas, RRAK, hasil penjualan (termasuk penundaan setoran uang hasil penjualan sesuai waktu pengiriman),
penjualan barang dagangan tidak melalui Cash and Cary, penjualan secara manual dan atau belum ditransaksikan melalui program aplikasi kasir toko (POS) serta yang tidak sesuai
aturan SOP dan antisipasi selisih plus saat klerk kasir.
Pengurangan 1 Sub Total bila ditemukan 1 atau lebih bukti-bukti/bon tidak sah (contoh: tanpa tanda tangan, tanpa keterangan, tanpa tanggal atau tanggal kedaluwarsa/ yang tidak
sesuai aturan SOP).

SUB TOTAL = (Point Total = )

X 15 =
(Jumlah Pertanyaan yang dinilai = 3 ) X 5

Tambahkan seluruh sub total dan tulislah perolehan persentase dalam kotak (*):

Baik sekali 85 - 100

Baik 70 - 84

Cukup 55 - 69

Kurang 0 - 54

OBSERVASI LAIN
Pengurangan point (3 point)
Jika terdapat fraud berupa: kecurangan (seperti: pending bayar), rekayasa data, manipulasi, penggelapan, pemalsuan, cyber crime (ilegal file dan software, artikel dan atau gambar dan atau video yang mengandung unsur pornografi,
sara dan provokasi perpecahan dan atau terorisme).
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reff: 1. SAT/KEB/CA/001 (Kebijakan Audit Rutin).

2. SAT/SOP/CA/001 (Prosedur Audit Rutin).
NRA : SAT/FRM/CA/002_Rev:004_020117
(01) KONDISI FISIK TOKO
1 Kondisi Fisik Luar Toko
1
2
3

2 Kondisi Fisik Dalam Toko (area penjualan)

1
2
3

3 Kondisi Fisik Kantor, Gudang, Lorong/Selasar dan Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko
1
2
3

(02) KONDISI HALAMAN DAN PERLENGKAPAN TOKO

1 Halaman dan Perlengkapan Luar Toko
1
2
3
4
5

2 Peralatan dan Perlengkapan Dalam Toko (area penjualan)

1
2
3
4

3 Perlengkapan Kantor, Gudang, Lorong/Selasar dan Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko

1
2
3

(03) BARANG DAGANGAN

1 Display Planogram
1
2
3
4
5
6
7
 2 Kedaluwarsa
1
2
3
4

3 Price Card dan POP non promosi

1
2
3

4 Penataan Gudang
1
2

(04) PELAYANAN LANGSUNG

1 Seragam dan Penampilan Karyawan
1
2

2 Sikap dan Tindakan Karyawan

1
2

3 Pemahaman Program Promosi

(05) PROMOSI
1 Display dan Atribut Promosi
1
2
3

2 Kesesuian, ketepatan dan pemeliharaan sarana sewa

1
2

(06) ADMINISTRASI
1 Arsip Persediaan Barang Dagangan
1
2
3

2 Arsip Non Barang Dagangan

1
 2
3
4

(07) KEUANGAN
1
2
3
(01) KONDISI FISIK TOKO
Kondisi Fisik Luar Toko
Halaman
Teras (Lantai, Dinding dan Plafon)
Area pintu masuk

Kondisi Fisik Dalam Toko (area penjualan)

Lantai area penjualan
Dinding area penjualan
Plafon area penjualan

Kondisi Fisik Kantor, Gudang, Lorong/Selasar dan Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko
Kantor
Gudang dan Lorong/Selasar
Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko

(02) KONDISI HALAMAN DAN PERLENGKAPAN TOKO

Halaman dan Perlengkapan Luar Toko
Kebersihan halaman
Keset dan tempat sampah
Tanda Jam Operasional Toko dan Dinding Kaca
Shop sign, pole sign dan List Plang
Perlengkapan Sitting Area (jika ada)

Peralatan dan Perlengkapan Dalam Toko (area penjualan)

Peralatan dan perlengkapan Kasir
Peralatan dan Perlengkapan Information Technology
Rak Area Penjualan dan Chiller
Peralatan dan Perlengkapan Toko (AC, lampu, tabung pemadam, detector lamp, timbangan, keranjang belanja, audio, genset,

Perlengkapan Kantor, Gudang, Lorong/Selasar dan Kamar Mandi (WC/Toilet) Toko

Perlengkapan kantor (Meja kantor, Lemari arsip dan Brankas)
Rak Gudang dan Box Retur
Perlengkapan Kamar Mandi (WC/Toilet)

BARANG DAGANGAN
Display Planogram
Kerapian dan kesesuaian
Optimalisasi display rak penjualan (termasuk clip strips, wing stage, dll.)
FEFO
Etiket/sampul produk
Kondisi barang dagangan
Kebersihan barang dagangan
Floor display non promosi
 Kedaluwarsa
Barang food memasuki masa retur ke DC, berdasarkan kriteria retur dari cetakan price card yang berlaku (master harga yang b
Barang food kedaluwarsa
Barang non food memasuki masa retur ke DC, berdasarkan kriteria retur dari cetakan price card yang berlaku.
Barang nonfood kedaluwarsa

Price Card dan POP non promosi

Kondisi dan kesesuaian
Kelengkapan
Pemasangan POP dan atau POP gabungan (non promosi di floor display)

Penataan Gudang
Penataan Good Stock (GS)
Penataan Bad Stock

PELAYANAN LANGSUNG
Seragam dan Penampilan Karyawan
Seragam dan penampilan sesuai standar perusahaan
Tanda pengenal (jelas, baik, informatif, bersih) sesuai standar perusahaan

Sikap dan Tindakan Karyawan

Tatap-Senyum-Sapa (TSS) dan ucapan terima kasih (jelas dan tulus)
Inisiatif penawaran produk dan pelayanan terhadap pelanggan

Pemahaman Program Promosi

PROMOSI
Display dan Atribut Promosi
Kelengkapan, kerapian dan kesesuaian (termasuk selftalker dan POP )
Penanganan pasca program promosi
Kesesuaian price card dengan atribut promosi yang berlaku dan atau master komputer

Kesesuian, ketepatan dan pemeliharaan sarana sewa

Kesesuaian dan ketepatan peletakan produk sewa tempat serta sarana tenant terhadap SKS
Pemeliharaan sarana sewa (freezer, gondola, chiller, clipstrip, dispenser, COC, backwall, wing stage dan lain-lain)

(06) ADMINISTRASI
Arsip Persediaan Barang Dagangan
Kelengkapan (termasuk lokasi/alat penyimpanan)
Tata pengurutan dokumen
Tundaan pekerjaan arsip (untuk LPB, NRB, Koreksi SO)

Arsip Non Barang Dagangan

Kelengkapan (termasuk lokasi/alat penyimpanan)
 Tata pengurutan dokumen (SJ, TT, BAP, dll.)
Tundaan pekerjaan arsip (data karyawan, payroll, absensi, dll.)
Buku kunjungan Area Coordinator atau Area Manager dan atau Pengisian Champ Check

(07) KEUANGAN
Kelengkapan uang hasil penjualan
Kelengkapan uang RRAK dan KAS beserta bukti
Buku serah terima uang antar shift