KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT
Jl.Re Martadinata Pasar Lama- Lahat Tlp:0731-32 2071 ;Fax.0731-32207

ANALISIS RESIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT

No. Pernyataan Resiko Penyebab Pengendalian Resiko Pemilik

1 Sulitnya Menemukan Kembali Arsip dengan cepat Kurangnya Alat dan Bahan
tepat saat diperlukan, Penumpukan Arsip pada perlengkapan Peralatan
sembarang tempat Kearsipan Filling Cabinet, Rak
Arsip Kotak Arsip Dll.
2. Bertambahnya surat-surat sehingga tempat tidak lagi Tidak ada Gudang Penyimpanan
mencukupi Arsip Lama
3. Beberapa Aset belum dilakukan PSP (Penetapan Terdapat Penambahan Barang
Status Penggunaan. Taransfer Masuk Baru
4. Terdapat Beberapa Ruangan yang Belum memiliki Perpindahan Barang Pada setiap
Daftar Barang Ruang Ruangan tidak di laporkan ke
Bagian Umum, Pindah ruangan,
belum dilakukan Inventarisasi
Barang Per Ruangan
5 Terdapat Pemanfaatan BMN yang belum memiliki Proses Pengusulan Sewa BMN
surat Izin Sewa Lama, Pemanfaatan BMN yang
tidak sesuai Prosedur
Resiko
Memperbaiki system penyimpanan Administrasi
Arsip menggunakan System Masalah, Umum
System Wilayah, System Tanggal.
Penambahan Peralatan Kearsipan
Membuat sarana penunjang Administrasi
penyimpananArsib Gudang Arsip Lama Umum
Segera Pengusulan Penetapan Status Pengelola
Penggunaan (PSP) Aset BMN
Melakukan Inventarisasi pada Setiap Pengelola
Ruangan dan Membuat Daftar Barang BMN
Ruangan
Mengusulkan Pemanfaatan BMN sewa , Pengelola
Melakukan Koordinasi dengan Pihak BMN
terkait, Penertiban Pengelolaan BMN