SKPD: ……………………………

Petugas *Kompetensi (S1, D3,

No. Uraian Keterangan
Kursus Penatausahaan)
Nama NIP Jabatan
1 2 8 9 10 11 12
A Perolehan
1 Otorisasi perolehan
2 Penganggaran barang habis pakai
3 Persetujuan SPM barang habis pakai
4 pengesahan SPM
5 Pembayaran persediaan
B Penyimpanan
1 Otorisasi penyimpanan
2 pembuatan surat penerimaan persediaan
3 persetujuan surat penerimaan persediaan
C Pencatatan
1 Otorisasi pencatatan
2 pembuatan buku persediaan
3 pencatatan kartu persediaan
4 pencatatan stock opname persediaan
5 pembuatan laporan persediaan bulanan
6 pembuatan laporan persediaan tahunan
D Pendistribusian
1 Otorisasi pendistribusian
2 pembuatan Surat permintaan persediaan
3 verifikasi surat permintaan
4 persetujuan surat permintaan
5 pengeluaran persediaan berdasarkan surat permintaan

E Akuntansi dan Pertanggungjawaban

1 Otorisasi pertanggngjawaban akuntansi persediaan

2 Posting dan pembuatan buku besar.

3 Pembuatan neraca saldo.
4 Pembuatan laporan keuangan.

Tebo, ……………………….2017
Mengetahui,
NB: Kepala…………………………….
1. Hardcopy yang sudah ditandatangani disampaikan pada Pemeriksa BPK RI
2. Softcopy mohon dikirim via e-mail ke: rifian.lukmantara@bpk.go.id

(Nama)
(NIP)
SKPD:..................................................
Persediaan :..........................................

Dilakukan stock opname Berita Acara Stok Opname Hasil Stock Opname Nilai menurut Catatan Buku
No Buku Persediaan
Persediaan (Jika Ada)
Ya Tidak Nomor Tanggal
1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
Total Persediaan (Rp XXX) (Rp XXX)

Tebo,…………………….2017
Mengetahui,
NB: Kepala…………………………….
1. Hardcopy yang sudah ditandatangani disampaikan pada Pemeriksa BPK RI
2. Softcopy mohon dikirim via e-mail ke: rifian.lukmantara@bpk.go.id

(Nama)
(NIP)
DAFTAR PERSEDIAAN

OPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

Pembelian Dana BOK Semester 1

SALDO AWAL 1 JANUARI 2018 PENAMBAHAN 2018 PENGURANGAN 2018 SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2018 PENAMBAHAN 2017 PENGURANGAN 2017
NO URAIAN

Harga Jumlah Nilai Total Harga Jumlah Nilai Total Harga Jumlah Nilai Total Harga Jumlah Nilai Total Harga Jumlah Nilai Total Harga Jumlah Nilai Total

BELANJA ALAT TULIS

1 Kertas HVS 70 Gram 51,300 340 17,442,000 51,300 340 17,442,000

2 Kertas NCR Top 62,525 15 937,875 62,525 15 937,875

3 Kertas NCR Mid 68,000 15 1,020,000 68,000 15 1,020,000

4 Kertas NCR Bot 63,000 15 945,000 63,000 15 945,000

5 Kalkulator DM 12 Digit 150,000 1 150,000 160,000 8 1,280,000 160,000 7 1,120,000 160,000 1 160,000

150,000 1 150,000

6 Catrik 810 261,500 15 3,922,500 261,500 15 3,922,500

7 Catrik 811 280,000 5 1,400,000 280,000 5 1,400,000

8 Catrik 830 252,500 5 1,262,500 252,500 5 1,262,500

9 Buku Agenda Folio 22,000 114 2,508,000 22,000 114 2,508,000

10 Map Order Folio 23,500 192 4,512,000 23,500 192 4,512,000

11 Map Business file 18,400 1010 18,584,000 18,400 1010 18,584,000

12 Map Cneltcher Kertas 2,275 1968 4,477,200 2,275 1968 4,477,200

13 Map Kertas Biasa 2,480 1968 4,880,640 2,480 1968 4,880,640

14 Pena Balliner 195,000 1 195,000 195,700 18 3,522,600 195,700 18 3,522,600

195,000 1 195,000

15 Pena Ballpoin 42,000 5 210,000 42,500 103 4,377,500 42,500 103 4,377,500

42,000 5 210,000

16 Box File 13,500 3 40,500 13,500 194 2,619,000 13,500 194 2,619,000

13,500 3 40,500

17 Tife Ex 12,000 3 36,000 12,500 79 987,500 12,500 79 987,500

12,000 3 36,000
18 Binder Klip 107,111 dan 155 4,750 97 460,750 4,750 97 460,750

19 Pisau Karter 17,000 3 51,000 18,000 68 1,224,000 18,000 68 1,224,000

17,000 3 51,000

20 Isi Pisau Karter 6,100 10 61,000 4,700 126 592,200 4,700 126 592,200

6,100 10 61,000

21 Klip Kertas Besar 6,000 49 294,000 6,000 49 294,000

22 Tinta Printer Blue Print 18,000 20 360,000 57,000 55 3,135,000 57,000 55 3,135,000

18,000 20 360,000

23 Steker no 10 4,050 2 8,100 19,500 109 2,125,500 19,500 109 2,125,500

4,050 2 8,100

24 Isi Stiker 4,000 328 1,312,000 4,000 328 1,312,000

25 Bantal Stempel 22,500 97 2,182,500 22,500 97 2,182,500

26 Tinta Stempel 14,500 2 29,000 14,750 117 1,725,750 14,750 117 1,725,750

14,500 2 29,000
27 Lem Stik 14,500 10 145,000 14,900 97 1,445,300 14,900 95 1,415,500 14,500 2 29,000

14,500 10 145,000
28 Lapban Bening 17,650 20 353,000 17,650 20 353,000

29 Amplop Biasa Panjang 19,525 20 390,500 19,525 20 390,500

30 Kwitansi Biasa Panjang 24,800 30 744,000 24,800 30 744,000

JUMLAH TOTAL 1,285,600 90,662,815 91,758,615 189,000
Tebo, 20 Maret 2017
Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tebo

M.RIDWAN,MPH
NIP 196606706 198903 1 009