BORANG PELAN PENGURUSAN RISIKO

PROSEDUR KUALITI (PK) : PENGURUSAN PERPUSTAKAAN (IPGM-PPK-PT-08)

FREKUENSI

1 Tidak pernah

2 Jarang

3 Kadang-kadang

4 Kerap

5 Sangat kerap

PEMBERATAN / SERIUS

1 Boleh diabaikan

2 Minor

3 Serius

4 Kritikal

5 Merbahaya

JABATAN : PERPUSTAKAAN
KEPUTUSAN FAKTOR RISIKO:

DISEDIAKAN OLEH :
0 – 6 = Tidak Signifikan (Tidak perlu tindakan)
7 – 12 = Signifikan (Perlu tindakan)
DISAHKAN OLEH :
PEMEGANG > 12 = Sangat signifikan (Perlu tindakan keseluruhan)
 KEUTAMAAN PERANCANGAN
FAKTOR RISIKO TINDAKAN YANG DIAMBIL
(SIGNIFIKAN) ALTERNATIF

BIL. PROSES RISIKO

A B E = AxB

1 Perolehan bahan:

● Ganti buku dengan

Menyenaraikan judul Kemungkinan buku Out
tajuk yang setara
buku dan Of Stock/Out Of
4 3 12 Signifikan ● Semak status buku
mendapatkan harga Print/tidak melepasi
dengan penerbit
buku yang hendak KDN
atau KDN
dibeli dari pembekal

2 Perolehan bahan:

Mencadangkan dalam Tidak

MPPP untuk kelulusan Peruntukkan ada atau signifikan
pembelian dan 2 2
tiada
serahkan kepada
bahagian kewangan
untuk sediakan
pesanan Kerajaan
(LO)
3 Pemprosesan Bahan

Kemungkinan buku
Menyemak pesanan yang diterima tidak 2 3 6
penghantaran sama dengan pesanan Tidak
(Delivery Order) serta
signifikan
invois dengan buku
yang diterima.

4 Pemprosesan bahan:

Merekod buku yang

disemak ke dalam Sekiranya buku Ganti tajuk yang sama
buku rekod perolehan hilang ,data perolehan 3 3 9 atau membayar 2 kali
(buku daftar bahan dapat disemak ganda harga buku
perolehan) dalam rekod buku Signifikan sekali dengan duit
perolehan pemprosesan RM10.00

5 Pemprosesan bahan:

Menginput data Isi maklumat dalam slip

katalog awalan ke Server down 3 3 9 Signifikan
proses buku
dalam templat modul
katalog
6 Pemprosesan bahan:

Tidak
Server down 3 2 6
Barcode dicetak dan Signifikan
dilekatkan di buku.

7 Pemprosesan bahan:

Tidak
Server down 3 2 6
Label (spine-label) Signifikan
dicetak dan dilekatkan
pada tetulang buku

8 Pemprosesan bahan:

Tattle tape/ strip dan Tidak

slip tarikh pemulangan Tattle tape/strip rosak 2 2 4
Signifikan
dilekatkan pada buku.

9 Sirkulasi
Bahan:Peminjaman

Rekod di dalam buku

Server down 3 3 9 Signifikan
Menerima buku yang pinjaman sementara.
hendak dipinjam.

10 Sirkulasi Bahan: Server down 3 3 9 Signifikan Rekod di dalam buku

Peminjaman pinjaman sementara.
 Imbas kod (barcode)
pada buku untuk
urusan pinjaman

11 Sirkulasi Bahan:
Peminjaman

Mengecap tarikh alat reactivator and

Tidak
pemulangan pada slip deactivator kurang 2 2 4
Signifikan
tarikh pulang dan berfungsi atau rosak
mengimbas buku pada
alat reactivator and
deactivator

12 Sirkulasi
Bahan:Pemulangan

Menerima buku yang Tidak

hendak dipulangkan Buku rosak 2 2 4
Signifikan
13 Sirkulasi Bahan:
Pemulangan

Alat reactivator and

Tidak
deactivator kurang 2 2 4
Mengimbas buku pada Signifikan
berfungsi atau rosak
alat reactivator and
deactivator

14 Sirkulasi Lewat pulang denda

Bahan:Pemulangan sebanyak RM0.20 satu
hari dikenakan,

Scan barcode pada Lewat pulang atau

buku dan semak status 3 3 9 Signifikan Jika buku hilang,ganti
buku hilang
pinjaman bermasalah tajuk yang sama atau
atau tidak membayar 2 kali ganda
harga buku sekali
dengan duit
pemprosesan RM10.00