BORANG PELAN PENGURUSAN RISIKO

PROSEDUR KUALITI (PK) : PENGURUSAN PERPUSTAKAAN (IPGM-PPK-PT-08)

JABATAN : PERPUSTAKAAN A B
FREKUENSI PEMBERATAN / SERIUS KEPUTUSAN FAKTOR RISIKO:
1 Tidak pernah 1 Boleh diabaikan
DISEDIAKAN OLEH : 2 Jarang 2 Minor 0 – 6 = Tidak Signifikan (Tidak perlu tindakan)
3 Kadang-kadang 3 Serius 7 – 12 = Signifikan (Perlu tindakan)
4 Kerap 4 Kritikal > 12 = Sangat signifikan (Perlu tindakan keseluruhan)
DISAHKAN OLEH :
5 Sangat kerap 5 Merbahaya
PEMEGANG

KEUTAMAAN PERANCANGAN
FAKTOR RISIKO TINDAKAN YANG DIAMBIL
BIL. PROSES RISIKO (SIGNIFIKAN) ALTERNATIF
A B E = AxB
1 Perolehan bahan:
 Ganti buku dengan
Menyenaraikan judul Kemungkinan buku Out
tajuk yang setara
buku dan Of Stock/Out Of
4 3 12 Signifikan  Semak status buku
mendapatkan harga Print/tidak melepasi
dengan penerbit
buku yang hendak KDN
atau KDN
dibeli dari pembekal

2 Perolehan bahan:

Mencadangkan dalam Tidak

MPPP untuk kelulusan signifikan
pembelian dan Peruntukkan ada atau
2 2
serahkan kepada tiada
bahagian kewangan
untuk sediakan
pesanan Kerajaan
(LO)
3 Pemprosesan Bahan Kemungkinan buku 2 3 6
 Menyemak pesanan
penghantaran yang diterima tidak
Tidak
(Delivery Order) serta sama dengan pesanan
signifikan
invois dengan buku
yang diterima.
4 Pemprosesan bahan:

Merekod buku yang

Sekiranya buku Ganti tajuk yang sama
disemak ke dalam
hilang ,data perolehan atau membayar 2 kali
buku rekod perolehan 3 3 9
bahan dapat disemak ganda harga buku
(buku daftar Signifikan
dalam rekod buku sekali dengan duit
perolehan)
perolehan pemprosesan RM10.00

5 Pemprosesan bahan:

Menginput data
Isi maklumat dalam slip
katalog awalan ke Server down 3 3 9 Signifikan
proses buku
dalam templat modul
katalog

6 Pemprosesan bahan:

Tidak
Barcode dicetak dan Server down 3 2 6
Signifikan
dilekatkan di buku.

7 Pemprosesan bahan:
Tidak
Label (spine-label) Server down 3 2 6
Signifikan
dicetak dan dilekatkan
pada tetulang buku
8 Pemprosesan bahan: Tattle tape/strip rosak 2 2 4 Tidak
Signifikan
 Tattle tape/ strip dan
slip tarikh pemulangan
dilekatkan pada buku.

9 Sirkulasi
Bahan:Peminjaman
Rekod di dalam buku
Server down 3 3 9 Signifikan
Menerima buku yang pinjaman sementara.
hendak dipinjam.

10 Sirkulasi Bahan:
Peminjaman
Rekod di dalam buku
Imbas kod (barcode) Server down 3 3 9 Signifikan
pinjaman sementara.
pada buku untuk
urusan pinjaman

11 Sirkulasi Bahan:
Peminjaman

Mengecap tarikh
alat reactivator and
pemulangan pada slip Tidak
deactivator kurang 2 2 4
tarikh pulang dan Signifikan
berfungsi atau rosak
mengimbas buku pada
alat reactivator and
deactivator

12 Sirkulasi Buku rosak 2 2 4 Tidak

Bahan:Pemulangan Signifikan

Menerima buku yang

hendak dipulangkan
13 Sirkulasi Bahan:
Pemulangan
Alat reactivator and
Tidak
Mengimbas buku pada deactivator kurang 2 2 4
Signifikan
alat reactivator and berfungsi atau rosak
deactivator

14 Sirkulasi Lewat pulang denda

Bahan:Pemulangan sebanyak RM0.20 satu
hari dikenakan,
Scan barcode pada
buku dan semak status Lewat pulang atau Jika buku hilang,ganti
3 3 9 Signifikan
pinjaman bermasalah buku hilang tajuk yang sama atau
atau tidak membayar 2 kali ganda
harga buku sekali
dengan duit
pemprosesan RM10.00