LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku : 1 dari 1
Halaman :

KERTAS KAJI ULANG MANAJEMEN

Hari / Tanggal
Tim Kaji Ulang
Manajer Manajemen Mutu Andriany, S.Pt.,M.Si

Status
No Klausal Uraian Kaji Ulang Hasil Kaji Ulang
Tidak
Memuaskan
Memuaskan
1. Tugas, Keberlangsungan Terbukti adanya
Wewenang LSP – P1 SMKN komitemen bersama
dan 1 Sigi dengan asosiasi
Tanggung pendukung berkaitan
Jawab dengan dukungan
Dewan pendirian dan target
Pengarah sertifikasi dari masing
– masing asosiasi
Menetapkan visi, Terbukti menetapkan
misi dan tujuan visi, misi dan tujuan
LSP-P1 SMKN 1 LSP dan tercantum
SIGI pada Panduan Mutu
LSP-P1 SMKN 1 Sigi
Menetapkan Terbukti adanya
Program Kerja penetapan Program
LSP-P1 SMKN 1 kerja LSP-P1 SMKN 1
Sigi Sigi Tahun 2017-2018
Menetapkan Terbukti dengan
anggran biaya adanya penetapan
dan mobilisasi Program Kerja LSP-
sumber daya P1 SMKN 1 Sigi
tahun 2017-2018
Membangun dan Terbukti dengan
memelihara keterwakilan asosiasi
komonikasi dalam struktur dewan
,jejaring dan pengarah dan secara
sinergi dengan berkala pertemuan
pemangku dengan pemangku
kepentingan kepentingan (rekaman
notulen rapat, daftar
hadir
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku :
Halaman :

2 Tugas, Melaksanakan  Terbukti adanya

wewenang program kerja rencana kegiatan untuk
dan tanggung LSP – P1 SMKN 1 tahun, 3 tahun
jawab Ketua 1 Sigi  Terbukti dengan
LSP-P1 pelaksanaan kegiatan
SMKN 1 Sigi sesuai program kerja
LSP-P1 smkn 1 Sigi
(rekaman notulen rapat,
daftar hadir dan foto
kegiatan
Melakukan  Terbukti monitoring dan
Monitoring dan evaluasi terhadap
evaluasi kegiatan LSP-P1 SMKN
1 Sigi setiap 3 Bulan
(sesuai
rencana/program kerja)
Menyusun Tersusunnya rencana
rencana kerja dan RAB LSP-P1
program kerja SMKN 1 Sigi yang di
dan anggaran syahkan oleh Dewan
Pengarah
Memberikan Laporan secara tertulis
laporan dan belum dilakukan secara
bertanggungjaw lisan di lakukan pada saat
ab kepada rapat rutin LSP-P1 SMKN
Ketua Dewan 1 Sigi
Pengarah
Melakukan Adanya pertemuan rutin
koordinasi pengurus LSP-P1 SMKN 1
dengan semua Sigi
pihak yang
terkait dalam
pemberdayaan
sumber daya
dan dana baik
secara kuantitas
dan kualitas
tersedia sesuai
dengan
kebutuhan
Membangun Membuat website LSP-P1
dan memelihara SMKN 1 Sigi, terdaftar di
komonikasi Facebook, twiteer
jejaring
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku : 1 dari 1
Halaman :

Menetapkan sasaran Tersusunnya

jangka pendek, activity plan
menengah dan LSP-P1 SMK
panjang untuk Negeri 1 Sigi
penjabaran kebijakan
Dewan pengarah

Melakukan Belum
monitoring dan dilakukan
evaluasi serta audit karena LSP-P1
internal terhadap SMKN 1 Sigi
kinerja Bidang, masih proses
Bagian dan unit kerja lisensi
dalam organisasi
LSP-P1 SMKN 1 Sigi
Mengusulkan Belum
kebijakan dalam dilakukan
sistem karena LSP-P1
pengembangan SDM SMKN 1 Sigi
dan remunerisasi masih proses
lisensi
Melakukan Belum
peninjauan ulang dilakukan
terhadap Sitem karena LSP-P1
Manajemen LSP-P1 SMKN 1 Sigi
SMKN 1 Sigi dan masih proses
sertifikasi lisensi
Melaksanakan Belum
Surveilen terhadap dilakukan
pememgang sertifikat karena LSP-P1
profesi LSP-P1 SMKN 1 Sigi
masih proses
lisensi
Membentuk Tempat Terbentuknya
Uji Kompetensi TUK LSP—P1
(TUK), menetapkan SMKN 1 Sigi
Asesor Lisensi dan
Kompetensi

Menandatangani Terbukti
dokumen dokumen
menyangkut LSP-P1 ditandatangani
SMKN1 Sigi oleh Ketua
termasuk sertifikat LSP-P1 SMKN
kompetensi 1 Sigi
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku : 1 dari 1
Halaman :

3 Tugas, Memfasilitasi Tersusunnya

wewenang dan penyusunan materi Uji MUK LSP-P1
tanggung jawab Kompetensi SMKN 1 Sigi
Bidang Melaksanakan Dilaksankannya
Sertifikasi Kegiatan Asesmen Uji Coba MUK
Pada
Tanggal .......
Melaksanakan Dilaksanakan
verivikasi TUK verifikasi TUK
Pada Tanggal......
bulan ............... di
TUK.....................
Merancang dan Belum
mengusulkan rumusan
kerangka kualifikasi
Melaksanakan Belum
verivikasi terhadap
dokumen hasil uji
kompetensi
Merekomendasikan Belum
penerbitan sertifikat
kompetensi
4. Tugas, Mengembangkan, Penerapan
wewenang dan menerapkan Sitem Panduan Mutu,
Tanggung jawab Manajemen Mutu LSP- SOP dan Form
Bidang P1 SMKN 1 Sigi SOP LSP-P1
Manajemen Sesuai dengan SMKN 1 Sigi
Mutu Pedoman BNSP 201
Memelihara Melaksanakan
berlangsungnya kegiatan dengan
Sistem Manajemen menggunakan
Mutu agar tetap sesuai form SOP LSP-
dngan standard dan P1 SMKN 1 Sigi
pedoman yang di acu
Melakukan Audit Terlaksananya
Internal dan Kaji Ulang audit Internal
Manajemen LSP-P1 LSP-P1 SMKN 1
SMKN 1 Sigi Sigi Tanggal ......
..........
Melakukan rekrutmen Belum
asesor lisensi dan
asesor manajemen
mutu
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku : 1 dari 1
Halaman :

5. Tugas dan Memfasilitasi Terbukti

Tanggung kegiatan melakukan
Jawab Bidang identifikasi identifikasi
Administrasi kebutuhan kebutuhan
kompetensi kompetensi profesi
profesi ( rekaman data
kebutuhan
kompetensi profesi
LSP-P1 SMKN 1
Sigi
Memfasilitasi Belum,
kegiatan LSP-P1 SMKN 1
perkembangan Sigi masih proses
standar Lisensi
kompetensi
profesi
Memfasilitasi Belum,
pengusulan LSP-P1 SMKN 1
standar Sigi masih proses
kompetensi baru Lisensi
untuk di tetapkan
sebagai SKK
Menyusun sistem Belum,
komonikasi LSP-P1 SMKN 1
mengenai Sigi masih proses
standar Lisensi
kompetensi
Mengkoordinasi Belum,
dan LSP-P1 SMKN 1
melaksanakan Sigi masih proses
kegiatan Lisensi
konsultasi
dengan
pemangku
kepentingan

Menyusun Belum,
peraturan dan LSP-P1 SMKN 1
ketentuan Sigi masih proses
tentang Lisensi
pengawasan
penggunaan
Standar
Kompetensi oleh
asosiasi /
 perusahaan
penyelenggara

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku : 1 dari 1
Halaman :

Menyusun rencana Tersusunnya

program kerja jangka program
pendek dan jangka kerja bidang
panjang Bidang standarisasi
Standarisasi
6. Tugas, Melakukan Melakukan
wewenang dan koordinasi internal koordinasi di
tanggung jawab dan eksternal serta SMK Aliansi
bidang Humas kerjasama kepada
semua pihak yang
berkepentingan
Mengembangkan Menindak
dan memelihara lanjutui
hubungan dengan dengan MOU
asosiasi, setelah LSP-
perusahaan, P1 SMKN 1
masyarakat dan Sigi
pemangku mendapatkan
kepentingan terkait Lisensi dari
BNSP
Membuat media Membuat
promosi dan brosur, buku
pemasaran serta profil LSP-P1
menyusun rencana SMKN 1 Sigi
kerja
Melakukan promosi Melakukan
dan sosialisasi promosi dan
program kegiatan sosialisasi ke
LSP-P1 SMKN 1 Sigi SMK
7. Tugas dan Pelayanan Terbukti
wewenang dan penyusunan dan dengan
tanggung jawab reakpitulasi rencana agenda
Bidang program kerja dan kegiatan dan
Kesekertariatan ketatausahaan daftar hadir

Pelayanan Kegiatan Mengelola

Manager kegiatan
bersama
Manager
(rekaman
kegiatan
pada agenda
 kegiatan)

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku : 1 dari 1
Halaman :

Pelayanan Administrasi
pengadaan perangkat dikelola
organisasi, blanko secara baik
sertifikat kompetensi, sesuai dengan
informasi, pendataan, SOP
regestrasi, kearsipan
dan pendistribusian

Pelayanan penyiapan Belum

database peserta uji dilaksanakan,
dan memasukkan LSP-P1 SMKN
kedalam sistem 1 Sigi masih
informasi (website) proses Lisensi
Pelayanan penyiapan Tersedianya
laporan berkala format laporan

Pelayanan Melaksanakan
penyediaan pekerjaan
kebutuhan logistik dan sesuai
pendanaan untuk rencana
operasional kegiatan

Pelayanan melakukan Komonikasi

koordinasi internal
dan eksternal serta
kerjasama

Pelayanan Terjadinya
penyusunan laporan form laporan
keuangan sesuai keuangan
dengan ketentuan
Lembaga Non Profit
Pelayanan Tersedianya
penyusunan laporan form laporan
keuangan untuk keuangan
keperluan audit dan
perpajakan

Pelayanan pelaporan Tersedianya

pemantauan dan form laporan
pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu dan
Pedoman –Pedoman
BNSP
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
No. Dokumen :
FORMULIR
Edisi / Revisi : 01/00
KAJI ULANG MANAJEMEN Tanggal Berlaku : 1 dari 1
Halaman :

Saran Rekomendasi

Pada prinsipnya LSP-P1 SMKN 1 Sigi telah Tingkatkan kinerja LSP-P1 SMKN 1 Sigi
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Job dengan menerapkan sistem manajemen
description masing – masing pengurus. mutu yang terpadu
Mengingat LSP-P1 SMKN 1 Sigi masih
dalam proses lisensi kinerja LSP-P1 SMKN
1 Sigi belum sepenuhnya berjalan sesuai
fungsinya.
Saran :
 Para pengurus agar difungsikan
sesuai peran dan tanggung
jawabnya
 Seluruh kegiatan LSP-P1 Sigi harus
menerapkan SOP dan
terdokumentasi.
 Program kerja di laksanakan sesuai
dengan kegiatan

Sigi, .... April 2017

Mengetahui Dibuat :

Ketua LSP-P1 SMKN 1 Sigi Tim Kaji Ulang