FORMULIR KESESUAIAN AUDIT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Nama Perusahaan PT Freeport Indoonesia

Tanggal Audit 18-19 Januari 2021

Uraian Kesesuaian

Elemen IV Implementasi

Sub Elemen IV.3 Pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja

IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja
 PT Freeport Indonesia telah menyusun dan menetapkan prosedur
pengelolaan makanan, minuman dan gizi pekerja STD-4.02-PTFI-
2016 Pengelolaan Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja dan
GDL-4.02-PTFI-007 Pengelolaan kesehatan kerja. Selain itu
terdapat prosedur implementasi HACCP di PJP bagian
penyediaan makanan dan minuman yaitu PT PSU.
Keterangan
 Terdapat rekaman rencana pengendalian yang dituangkan dalam
dokumen IBPR dari PT PSU sebagai penyedia makanan dan
minuman di area PT Freeport Indonesia
 Diterapkannya pengendalian risiko selama observasi dan
wawancara terhadap petugas penyedia makanan dan minuman di
area PT Freeport Indonesia sesuai dengan penilaian dan
penentuan kontrol di dalam IBPR

Elemen IV Implementasi

Sub Elemen IV.3 Pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja

Keterangan IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja
 PT Freeport Indonesia telah menyusun dan menetapkan prosedur
terkait pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja STD-4.02-PTFI-
2016 Pengelolaan Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja, STD-
5.04-PTFI-2020 Pengelolaan insiden dan GDL-4.02-PTFI-007
Pengelolaan kesehatan kerja. Selain itu terdapat pula perjanjian
kontrak kerja antara PT Freeport Indonesia dan PT International
SOS yang mengatur selaian tindakan kuratif dan rehabilitatif
melainkan juga tindakan preventif seperti pengelolaan kesehatan
pekerja.
 Terdapat rekaman suspek penyakit akibat kerja seperti noise
hearing loss yang terindikasi pada proses MCU pekerja dan
ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur STD-5.04-PTFI-2020
 Pengelolaan insiden dan dibuktikan dengan hasil sampling
paparan dari area kerja.
 Diterapkannya prosedur diagnosis, kuratif, rehabilitatif terhadap
pekerja yang memiliki indikasi (suspek) terjadinya PAK sesuai
dengan prosedur STD-5.04-PTFI-2020 Pengelolaan insiden
melalui proses wawancara dengan Dokter kesehatan kerja.

Elemen IV Implementasi

Sub Elemen IV.4 Pelaksanaan pengelolaan keselamatan operasi pertambangan

V.4.1 Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
 PT Freeport Indonesia telah menyusun dan menetapkan prosedur
pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan perawatan
sarana prasarana instalasi dan peralatan yang tertuang dalam
GDL-4.01.10-PTFI-003 Boiler, Sistem Bertekanan dan
Penampung Gas, GDL-4.04.10-PTFI-001 Keselamatan Operasi
Aset Bergerak, GDL-4.04.10-PTFI-002 Pengelolaan Peralatan
Pengangkat & Crane, dan GDL-4.04.20-PTFI-001 GDL-4.04.20-
PTFI-001.
 PT Freeport Indonesia telah membuat daftar sarana prasarana
instalasi dan peralatan Pertambangan yan dibuktikan dengan
Keterangan daftar peralatan di Divisi Operations Maintenance dan Divisi
Concentrating yang telah diintegrasikan ke program SAP.
 PT Freeport Indonesia telah membuat program, jadwal dan
prosedur pemeliharaan atau perawatan yang dibuktikan dengan
jadwal PM berkala mobile equipment di Divisi Operations
Maintenance dan Divisi Maintenance Support serta jadwal PM
berkala fixed equipment Divisi Concentrating.
 PT Freeport Indonesia melaksanakan pemeliharaan atau
perawatan berdasarkan hasil identifikasi jenis dan karakteristik
sarana prasarana instalasi dan peralatan Pertambangan telah
dilakukan oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten
yang dibuktikan dengan pengangkatan tenaga teknis
pertambangan yang dikeluarkan.

Elemen IV Implementasi

Sub Elemen IV.4 Pelaksanaan pengelolaan keselamatan operasi pertambangan

Keterangan IV.4.3 Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan
pertambangan
 PT Freeport Indonesia menyusun dan menetapkan prosedur
pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan
Pertambangan
 PT Freeport Indonesia telah membuat daftar sarana , prasarana ,
 instalasi , dan peralatan Pertambangan
 PT Freeport Indonesia telah membuat program, jadwal , dan
prosedur pengujian kelayakan sarana , prasarana , instalasi , dan
peralatan Pertambangan, dan pelaksanaannya telah sesuai
program, jadwal, dan prosedur
 PT Freeport Indonesia pelaksanaan pengujian kelayakan sarana ,
prasarana , instalasi , dan peralatan Pertambangan telah
dilakukan oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten

Nama Auditor Tanda Tangan Tanggal

Nama Auditi Tanda Tangan Tanggal