Mapping SMKP - DPP R2
Mapping SMKP - DPP R2
I. KEBIJAKAN
I.1. Penyusunan Kebijakan Kebijakan K3L PT Berau Coal
II. PERENCANAAN
II.1. Hasil Proses Penelaahan Awal Kebijakan K3L PT Berau Coal
II.3 Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Serta Persyaratan Lain (P-INC-04)
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
dan persyaratan lainnya yang terkait
II.4. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program - Prosedur Manajemen Risiko (P-DEV-03)
- Kebijakan K3L PT Berau Coal
III.3. Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Standar Penanggung Jawab Operasioanal (S-CMG-03.02)
Pertambangan
III.4. Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Struktur Organisasi BEGEMS/Komite Keselamatan Pertambangan/Panitia Pembina Keselamatan dan
Pertambangan dan KO Pertambangan Kesehatan Kerja (P2K3) (M-BC-002)
III.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Struktur Organisasi BEGEMS/Komite Keselamatan Pertambangan/Panitia Pembina Keselamatan dan
Pengawas Teknik Kesehatan Kerja (P2K3) (M-BC-002)
III.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Struktur Organisasi BEGEMS/Komite Keselamatan Pertambangan/Panitia Pembina Keselamatan dan
Keselamatan Pertambangan Kesehatan Kerja (P2K3) (M-BC-002)
III.9. Seleksi dan penempatan personil - Prosedur Promosi dan Rotasi Karyawan (P-HRO-04)
- Prosedur Penerimaan Karyawan (P-HRO-05)
III.11. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal (P-DEV-04)
Komunikasi Keselamatan Pertambangan
III.12.4 Dokumentasi Kejadian Berbahaya, - Prosedur Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan (P-OHS-10)
kejadian akibat penyakit tenaga
kerja dan Penyakit akibat kerja
III.13. Penyusunan, Penerapan dan Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal (P-DEV-04)
Pendokumentasian Prosedur Partisipasi,
Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
Pelaksanaan SMKP Minerba
IV. IMPLEMENTASI
IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional
IV.1.1. Penyusunan, Penetapan, Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi (P-SMT-01)
Penerapan, Pendokumentasian,
dan Evaluasi Prosedur
Operasi/kerja
IV.2.1 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Debu
IV.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kebisingan
IV.2.3 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Getaran
IV.2.4 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Pencahayaan
IV.2.5 Pelaksanaan Pengelolaan Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kuantitas dan kualitas udara kerja
IV.2.6 Pelaksanaan Pengelolaan Iklim Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kerja
IV.2.7 Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Radiasi
IV.2.8 Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kimia
IV.2.9 Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Biologi
IV.2.10 Pelaksanaan Kebersihan Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja, Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Lingkungan
IV.3.2 Pelayanan Kesehatan Kerja Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)
IV.3.3 Pertolongan Pertama pada Prosedur Pengelolaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P-ERG-06)
Kecelakaan
IV.3.4 Pengelolaan kelelahan kerja Prosedur Pengelolaan Kelelahan (Fatigue Management) (P-OHS-06)
(Fatigue)
IV.3.5 Pengelolaan Pekerja pada tempat - Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01)
memeliki Risiko Kesehatan Tinggi '- Prosedur terkiat pekerjaan yang dikerjakan pada tempat memeliki Risiko Kesehatan Tinggi
IV.3.6 Pengelolaan Rekaman dan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01) (perlu pendetailan mengenai penyimpanan
Kesehatan kerja rekaman data kesehatan)
IV.3.7 Pengelolaan Higiene dan Sanitasi - Prosedur Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
- Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)
IV.3.8 Pengelolaan Ergonomi - Prosedur Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
- IK Manual Handling (I-OHS-149)
IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman Manajemen Gizi Kerja dan Pengelolaan Higiene Makanan (P-OHS-18)
dan Gizi Pekerja
IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)
Penyakit Akibat Kerja
IV.4.2. Pengamanan instalasi Prosedur Pekerjaan Peralatan Unit dan Instalasi (P-FPM-01) (perlu ditambahkan terkait pengamanan
instalasi)
IV.4.3. Kelayakan sarana, prasarana, Prosedur Izin Kerja di Daerah Operasi (P-CMP-08)
instalasi dan peralatan Prosedur untuk pengujian kelayakan sarana prasaran dan instalasi (perlu dibuat)
pertambangan
KRITERIA Dokuemn
IV.4.4. Kompetensi tenaga teknik Prosedur Izin Kerja di Daerah Operasi (P-CMP-08)
IV.7. Penetapan Sistem Pembelian Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (P-PCR-01)
IV.9. Pengelolaan Keadaan Darurat Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (P-ERG-02)
IV.10. Penyediaan dan Penyiapan P3K Prosedur Pengelolaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P-ERG-06)
IV.11. Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan P-DEV-04_Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal
(Off the Job Safety)
V. VALUASI DAN TINDAK LANJUT
V.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
V.1.2. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Kesehatan Lingkungan Kerja Higiene Industri dan Ergonomi (P-OHS-01)
Kinerja Pengelolaan lingkungan
kerja
V.1.3. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (P-HRO-01) (perlu menmbahkan aktivitas evaluasi program)
Kinerja Pengelolaan kesehatan Prosedur Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
kerja Prosedur Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (P-OHS-08)
Prosedur Pengelolaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P-ERG-06) (perlu menmbahkan aktivitas
evaluasi program)
Prosedur Pengelolaan Kelelahan (Fatigue Management) (P-OHS-06)
Manajemen Gizi Kerja dan Pengelolaan Higiene Makanan (P-OHS-18)
KRITERIA Dokuemn
V.1.4. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Pekerjaan Peralatan Unit dan Instalasi (P-FPM-01)
Kinerja Pengelolaan KO Standar Manajemen Pemeliharaan (S-PMC-01) (perlu revisi karena dokumen lama)
Pertambangan Prosedur Izin Kerja di Daerah Operasi (P-CMP-08) (perlu menmbahkan poin evaluasi kelayakan)
Prosedur Manajemen Perubahan (P-DEV-02)
V.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Prosedur Pengelolaan Bahan Peledak (P-MNO-11) (perlu menmbahkan poin evaluasi kelayakan)
Kinerja Pengelolaan bahan Prosedur Pengeboran dan Peledakan (P-MNO-06)
peledak dan peledakan S-MNO-11.02_Standar Unit Pengangkut Bahan Peledak
V.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Serta Persyaratan Lain (P-INC-04)
Peraturan Perundang-Undangan dan
Persyaratan lainnya yang terkait
V.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya Prosedur Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan (P-OHS-10)
dan Penyakit Akibat Kerja
V.6. Audit Internal Penerapan SMKP Minerba Prosedur Internal Audit (P-IAT-01)
atau SMKP khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian
V.7. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut - Prosedur Tindakan Perbaikan Dan Tindakan Pencegahan (P-CMP-06)
- Prosedur Internal Audit (P-IAT-01)
VI. DOKUMENTASI
VI.1. Penyusunan, Penetapan, dan - Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
Pendokumentasian Manual SMKP Minerba - Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pedoman K3 dan Lingkungan
atau SMKP khusus pada Pengolahan
VI.2. Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan
dan/atau pemurnian Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi (P-SMT-01)
Pendokumentasian Prosedur Pengendalian
Dokumen Keselamatan Pertambangan
VI.3. Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi (P-SMT-01)
Pendokumentasian Prosedur Pengendalian
Rekaman Keselamatan Pertambangan
- OTP
- RKAB KP
Identifikasi Isu Internal & Eksternal
- Daftar hadir Tinjauan Manajemen
- Laporan Evaluasi Ketersampaian Informasi Kebijakan
- Daftar hadir Tinjauan Manajemen
- Identifikasi Isu Internal & Eksternal
- Notulensi Rapat Tinjuan Manajemen
- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- LPI (Kecelakaan, KB, PAK, KAPTK)
- Permohonan Manajemn Perubahan (SPIP)
- Daftar Peraturan K3
- Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain (K3)
- OTP
- Materi Tinjuan Manajemen
- Daftar Peraturan K3
- Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain (K3)
- HIRA
- Register Risiko & Peluang
- Materi HSECM
- LPI (Kecelakaan, KB, PAK, KAPTK)
- RKAB KP
- OTP
- Daftar Peraturan K3
- Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain (K3)
3275_37.04_DBT_2017_Pengesahan KTT_a.n_Bp.Feri_Indrayana
N/A
N/A
- TNA
- OTP
- Notulensi meeting (pembahasan pelaksanaan & perkembangan OTP)
- Notulensi meeting (pembahasan masalah & membuat program KP)
- Pedoman K3 dan Lingkungan (M-BC-001)
- Laporan audit atau schedule audit SMKP
- Materi / Notulensi / daftar hadir atau schedule Tinjauan Manajemen
- Rencana Pelatihan
- Monitoring & evaluasi Pelatihan (termasuk penurunan kejadian kecelakan akibat
kompetensi)
- Materi dan daftar hadir pelatihan yang memuat fungsi, manfaat, penggunaan dan
perawatan APD/Alat keselamatan
- Laporan evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan & perawatan APD/Alat
keselamatan
Rekaman
HIRA (pekerjaan yang dikerjakan pada tempat memeliki Risiko Kesehatan Tinggi)
- Daftar SPIP
- jadwal pemeliharaan & perawatan SPIP
- penunjukan TTPYB (personil yang melakukan pengelolaan SPIP)
- Daftar SPIP
- jadwal pengujian kelayakan SPIP
- TTPYB (personil pelaksana pengujian kelayakan SPIP)
Rekaman
- Rencana K3L Kontraktor (memuat daftar pekerja dan kompetensinya serta daftar
SPIP)
- hasil pengujian SPIP kontraktor
NILAI SUBELEMEN
NILAI SUB-SUBELEMEN
AUDIT (B)
NILAI MAKSIMUM (A)
KRITERIA