7/21/2019 Pemetaan BAB III

BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Standar :
kinerja Puskesmas konsisten den$an tata nilai, %isi, misi dan tujuan Puskesmas, di&a'ami dan dilaksanakan ole' Pim&i

Kriteria :
meneta&kan Penan$$un$jawa# manajemen mutu (an$ #ertan$$un$ jawa# untuk men$koordinasikan, memonitor ke$i
&er#aikan kinerja (an$ #erkesinam#un$an se)ara konsisten den$an tata nilai, %isi, misi, dan tujuan Puskesmas!

Maksud dan Tujuan :

* A$ar mutu da&at dikelola den$an #aik maka &erlu diteta&kan Penan$$un$jawa# manajemen mutu +wakil manajeme
mem#uda(akan ke$iatan &er#aikan mutu dan kinerja se)ara #erkesinam#un$an akan menjamin &elaksanaan ke$iatan &

* Penan$$un$jawa# manajemen mutu terse#ut #ertan$$un$ jawa# dalam men(usun &edoman +manual mutu dan kine
Pim&inan, Penan$$un$jawa# Pro$ram-U&a(a Puskesmas dan &elakasana ke$iatan Puskesmas!

Telusur Dok
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

"! Pim&inan Puskesmas SK wakil manajemen mutu

meneta&kan Penan$$un$jawa#
manajemen mutu

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 1/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 2/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

Kriteria 3
Puskesmas, Penan$$un$jawa# Manajemen Mutu, Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas #ertan$$un$ jawa# menera&ka
&en$elolaan dan &elaksanaan ke$iatan se'ari4'ari!

Maksud dan Tujuan :

* Pelaksanaan &er#aikan mutu dan kinerja diren)anakan dan dimonitor serta ditindaklanjuti! Pim&inan dan Penan$$u
manajemen untuk mem#a'as 'asil4'asil

Telusur Dok
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

"! Ada ren)ana ke$iatan &er#aikan Ren)ana ta'unan &er#aikan mutu dan
mutu dan kinerja Puskesmas! kinerja &uskesmas

.! Ke$iatan &er#aikan mutu dan Ke&ala Puskesmas, Pelaksanaan ke$iatan 1ukti4#ukti &elaksanaan &er#aikan
kinerja Puskesmas dilakukan Penan$$un$jawa# &er#aikan mutu dan mutu dan kinerja, notulen tinjauan
sesuai den$an ren)ana ke$iatan Manajemen Mutu kinerja manajemen
(an$ tersusun dan di lakukan
&ertemuan tinjauan manajemen
(an$ mem#a'as kinerja &ela(anan
dan u&a(a &er#aikan (an$ &erlu
dilaksanakan!

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 3/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

! Pertemuan tinjauan manajemen Ke&ala Puskesmas, Pelaksanaan &ertemuan SP5 &ertemuan tinjauan manajemen!
mem#a'as 'asil analisis Penan$$un$ jawa# tinjauan manajemen 6asil4'asil &ertemuan dan
ke#utu'an, analisis ke&uasan, 'asil Manajemen Mutu rekomendasi
audit kinerja, &ertemuan tinjauan
(an$ lalu, dan rekomendasi, serta
tindak lanjut &ertemuan !

/! Rekomendasi
tinjauan 'asil &ertemuan
manajemen ditindaklanjuti Ke&ala Puskesmas,
Penan$$un$jawa# Pelaksanaan
rekomendasi 'asil Ren)ana tindak lanjut
temuan tinjauan ter'ada&
manajemen, #ukti
dan die%aluasi! Manajemen Mutu temuan tinjauan dan 'asil &elaksanaan tindak lanjut
manajemen

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria 3
Puskesmas, Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas, dan Pelaksana Ke$iatan #ertan$$un$ jawa# dan menunjukkan &eran

Maksud dan Tujuan :

* Penin$katan mutu dan kinerja Puskesmas memerlukan &eran serta akti2 #aik &im&inan Puskesmas, Penan$$un$jawa
&eren)anaan dan &elaksanaan &er#aikan mutu da&at terwujud serta mem#erikan ke&uasan &ada &en$$una Puskesmas

Telusur Dok
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 4/37
7/21/2019
"! Pim&inan Puskesmas,
Penan$$un$jawa# U&a(a
Puskesmas dan Pelaksana Ke$iatan
mema'ami tu$as dan kewaji#an
mereka untuk menin$katkan mutu
dan kinerja Puskesmas
.! Pi'ak4&i'ak terkait terli#at dan
#er&eran akti2 dalam &enin$katan
mutu dan kinerja Puskesmas
! Ide4ide (an$ disam&aikan ole'
&i'ak4&i'ak terkait untuk
menin$katkan mutu dan kinerja
Puskesmas ditindaklanjuti!
Kriteria 3
Puskesmas dan Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas melakukan e%aluasi ke$iatan &er#aikan kinerja melalui audit inte
Maksud dan Tujuan :
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii
Pemetaan BAB III
Pim&inan &uskesmas, Pema'aman &eran Uraian tu$as,wewenan$ dan tan$$un$
&enan$$un$ jawa# masin$4masin$ dalam jawa# wakil manajemen mutu
Pro$ram-U&a(a &enin$katan mutu
Puskesmas, &elaksana
Pim&inan &uskesmas, Keterli#atan &i'ak Identi2ikasi &i'ak4&i'ak terkait dan
Penan$$un$jawa# terkait dalam &eran masin$4masin$
Pro$ram-U&a(a &enin$katan mutu dan
Puskesmas, &elaksana kinerja &uskesmas
Pim&inan &uskesmas, Tindak lanjut ide4ide Notulen ra&at atau )atatan (an$
&enan$$un$ jawa# &enin$katan mutu menunjukkan adan(a &enjarin$an
Pro$ram-U&a(a as&irasi atau ino%asi dari &i'ak
Puskesmas, &elaksana, terkait! Ren)ana &ro$ram &er#aikan
&enan$$un$ jawa# mutu mutu, dan #ukti &elaksanaan
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
5/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

* U&a(a &er#aikan mutu dan kinerja &erlu die%aluasi a&aka' men)a&ai sasaran4sasaran-indikator4indikator (an$ diteta
Puskesmas, Penan$$un$jawa# manajemen mutu, Penan$$un$jawa# Pro$ram-U&a(a Puskesmas dan &elaksana ke$iata

Telusur Dok
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

"! Data kinerja dikum&ulkan, La&oran kinerja, Analisis data kinerja

dianalisis dan di$unakan untuk

menin$katkan kinerja Puskesmas!

.! Dilakukan audit internal se)ara Ke&ala Puskesmas, Pelaksanaan audit SP5 audit internal! Pem#entukan tim
&eriodik ter'ada& u&a(a &er#aikan Penan$$un$jawa# internal audit internal! Pelati'an tim audit
mutu dan kinerja dalam u&a(a Manajemen Mutu internal! Pro$ram kerja audit internal
men)a&ai sasaran4
sasaran-indikator4indikator mutu
dan kinerja (an$ diteta&kan

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 6/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

! Ada la&oran dan um&an #alik La&oran 'asil audit internal

'asil audit internal ke&ada
Pim&inan Puskesmas,
Penan$$un$jawa# Manajemen
mutu dan Penan$$un$jawa#
U&a(a Puskesmas untuk
men$am#il ke&utusan dalam
strate$i &er#aikan &ro$ram dan
ke$iatan Puskesmas

/! Tindak lanjut dilakukan ter'ada& La&oran tindak lanjut temuan audit

temuan dan rekomendasi dari 'asil internal
audit internal!

0! Terlaksanan(a rujukan untuk
men(elesaikan masala' dari 'asil
rekomendasi jika tidak da&at
diselesaikan sendiri ole'
Puskesmas!
Ke&ala Puskesmas, Rujukan masala' (an$ SP5 rujukan jika tidak da&at
Penan$$un$jawa# tidak da&at diselesaikan men(elesaikan masala' 'asil
Manajemen Mutu rekomendasi audit internal

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria :
mem#erda(akan &en$$una Puskesmas untuk #er&eran serta dalam mem&er#aiki kinerja Puskesmas

Maksud dan Tujuan :

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 7/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

* Sesuai den$an &rinsi& &er#aikan mutu dan kinerja (an$ #er2okus &ada &en$$una, maka &en$$una dan mas(arakat di
Puskesmas! Ke$iatan &em#erda(aan &en$$una dan mas(arakat tidak 'an(a ter#atas &ada &ro$ram4&ro$ram ke$iatan P
dili#atkan dalam mem#erikan masukan, ide4ide (an$ di&erole' dari sur%ei, mau&un keterli#atan lan$sun$ dalam &erte
mutu dan kinerja!

* Pem#erda(aan &en$$una da&at dilakukan melalui sur%ei mas(arakat desa, mus(awara' mas(arakat desa atau mekan

* 1entuk4#entuk &em#erda(aan-&eran mas(arakat, antara lain adala'3 &eran serta dalam mem#erikan &ela(anan, mela
&em#erda(aan mas(arakat (an$ ada!

Telusur Dok
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

"! Ada mekanisme untuk SP5 untuk menda&atkan asu&an

menda&atkan asu&an dari &en$$una tentan$ kinerja &uskesmas
&en$$una tentan$ kinerja
Puskesmas,

.! Dilakukan sur%ei atau masukan 1ukti &elaksanaan sur%ei atau

melalui 2orum42orum ke$iatan 2orum42orum &em#erda(aan
&em#erda(aan mas(arakat untuk mas(arakat
men$eta'ui #a'wa ke#utu'an dan
'ara&an &en$$una ter&enu'i

! Asu&an dan 'asil sur%ei mua&un Analisis dan tindak lanjut ter'ada&
2orum42orum &em#erda(araan asu&an
mas(arakat dianalisis dan ditindak
lanjuti!

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 8/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

Kriteria :
kinerja Puskesmas dilakukan se)ara #erkesinam#un$an! Jika 'asil &ela(anan atau 'asil U&a(a-Ke$iatan (an$ tidak m
korekti2 mau&un tindakan &re%enti2!

Maksud dan Tujuan :

* Sasaran-indikator &er#aikan mutu dan kinerja &erlu disusun se#a$ai tolok ukur u&a(a &er#aikan mutu dan kinerja!
* Dalam &enilaian kinerja Puskesmas, jika terjadi 'asil (an$ tidak sesuai 'arus ditindak lanjuti den$an koreksi, tindak
* U&a(a &re%enti2 dilakukan den$an men$antisi&asi kemun$kinan terjadin(a 'asil (an$ tidak sesuai!
* Puskesmas 'arus men(usun &rosedur tindakan korekti2 dan &rosedur tindakan &re%enti2 dalam u&a(a men)a&ai 'asil
Telusur Dok
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

"! Diteta&kan indikator mutu dan SK Ke&ala Puskesmas tentan$

kinerja (an$ dikum&ulkan se)ara &eneta&an indikator mutu dan kinerja
&eriodik untuk menilai &enin$katan Puskesmas, data 'asil &en$um&ulan
kinerja &ela(anan, indikator mutu dan kinerja (an$
dikum&ulkan se)ara &eriodik

.! Penin$katan kinerja &ela(anan Ke&ala Puskesmas, Pelaksanaan &er#aikan

terse#ut se#a$ai aki#at adan(a Penan$$un$ jawa# mutu dan kinerja
u&a(a &er#aikan mutu dan kinerja Manajemen Mutu,
&en(elen$$araan &ela(anan &elaksana

! Ada &rosedur tindakan korekti2! Ke&ala Puskesmas, Analisis masala' SP5 tindakan korekti2
Penan$$un$jawa# mutu-'asil (an$ tidak
Manajemen Mutu, sesuai dan tindak
&elaksana korekti2

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 9/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

/! Ada &rosedur tindakan Ke&ala Puskesmas, Analisis masala' SP5 tindakan &re%enti2
&re%enti2! Penan$$un$ jawa# mutu-'asil (an$ tidak
Manajemen Mutu, sesuai dan tindak
&elaksana &re%enti2

0! 6asil &ela(anan-&ro$ram dan Ke&ala Puskesmas, 6asil tindak lanjut 1ukti &elaksanaan tindak lanjut
ke$iatan (an$ tidak sesuai Penan$$un$jawa# ter'ada& 'asil (an$ tidak ter'ada& 'asil (an$ tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam #entuk Manajemen Mutu, sesuai
&elaksana
koreksi,
tindakan tindakan korekti2, dan
&re%enti2!

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Kriteria :
ke$iatan kaji #andin$ +#en)'markin$ den$an Puskesmas lain tentan$ kinerja Puskesmas!

Maksud dan Tujuan :

* 1ila dimun$kinkan ke$iatan kaji #andin$ &en$elolaan dan &elaksanaan U&a(a-Ke$iatan Puskesmas den$an Puskes
&en$elolaan dan &elaksanaan di Puskesmas (an$ lain, dan akan mem#eri man2aat #a$i kedua #ela' &i'ak untuk &er#ai

Telusur Dok
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas

"! Ke&ala Puskesmas #ersama Ke&ala &uskesmas, Pen(usunan ren)ana Ren)ana kaji#andin$ +keran$ka a)uan
den$an Penan$$un$jawa# U&a(a Penan$$un$jawa# kaji#andin$ kaji#andin$
Puskesmas men(usun ren)ana Pro$ram-U&a(a
kaji#andin$ Puskesmas

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 10/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

.! Ke&ala Puskesmas #ersama Ke&ala &uskesmas, Pen(usunan instrumen Instrumen kaji#andin$

den$an Penan$$un$jawa# U&a(a Penan$$un$jawa# kaji#andin$
Puskesmas dan &elaksana Pro$ram-U&a(a
men(usun instrumen kaji#andin$ Puskesmas

! Ke$iatan kaji#andin$ dilakukan Ke&ala &uskesmas, Pelaksanaan ke$iatan Dokumen &elaksanaan kaji#andin$
sesuai den$an ren)ana kaji#andin$ Penan$$un$ jawa# kaji#andin$
Pro$ram-U&a(a
Puskesmas

/! 6asil kaji#andin$ dianalisis Ke&ala &uskesmas, Analisis 'asil kaji#anin$ Analisis 'asil kaji#andin$
untuk men$identi2ikasi &eluan$ Penan$$un$jawa#
&er#aikan Pro$ram-U&a(a
Puskesmas, &elaksana

0! Disusun ren)ana tindak lanjut Ke&ala &uskesmas, Pen(usunan ren)ana Ren)ana tindak lanjut kaji#andin$
kaji#andin$ Penan$$un$ jawa# tindak lanjut kaji#andin$
Pro$ram-U&a(a
Puskesmas, &elaksana

7! Dilakukan &elaksanaan tindak Ke&ala &uskesmas, &elaksanaan tindak La&oran tindak lanjut kaji#andin$

lanjut kaji#andin$ dalam #entuk Penan$$un$ jawa#

Pro$ram-U&a(a lanjut kaji#andin$
&er#aikan #aik dalam &ela(anan
mau&un dalam &elaksanaan Puskesmas, &elaksana
&ro$ram dan ke$iatan

8! Dilakukan e%aluasi ter'ada& Ke&ala &uskesmas, &elaksanaan e%aluasi 6asil e%aluasi dan tindak lanjut
&elaksanaan kaji#andin$,tindak Penan$$un$ jawa# ter'ada& ter'ada& &en(elen$$araan ke$iatan
lanjut dan man2aatn(a! Pro$ram-U&a(a &en(elen$$araan kaji#andin$
Puskesmas, &elaksana ke$iatan kaji#andin$

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 11/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 12/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

9
0
"9

9
0

"9

9
0
"9

9
0
"9

.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 13/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 14/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

9
0
"9

9
0
"9

.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian

< .9: tidak ter&enu'i
!"! ! Pim&inan
serta dalam mem&er#aiki mutu dan kinerja!

# U&a(a Puskesmas, &elaksana ke$iatan dan &i'ak4&i'ak terkait, se'in$$a

umen
Skor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 15/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

9
0
"9

9
0
"9

9
0
"9

≥ =9: ter&enu'i

.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian

< .9: tidak ter&enu'i
!"!/! Pim&inan
nal (an$ dilaksnakan se)ara &eriodik!

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 16/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

kan! 6asil temuan audit internal disam&aikan ke&ada Pim&inan

se#a$ai dasar untuk melakukan &er#aikan!

umen
Skor

Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan

9
0
"9

9
0
"9

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 17/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

9
0
"9

9
0
"9

9
0
"9

.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian

< .9: tidak ter&enu'i
!"!0! Adan(a u&a(a

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 18/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

ara&kan #er&eran serta dalam u&a(a &er#aikan mutu dan kinerja

skesmas, teta&i ju$a ter'ada& u&a(a &er#aikan mutu! Mas(arakat da&at
uan4&ertemuan (an$ dilakukan ole' Puskesmas dalam u&a(a &er#aikan

sme (an$ lain dalam u&a(a &er#aikan mutu dan kinerja Puskesmas!

ukan ad%okasi, dan melakukan &en$awasan, melalui 2orum42orum

umen
Skor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan

9
0
"9

9
0
"9

9
0
"9

.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 19/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

< .9: tidak ter&enu'i

!"!7! Penin$katan
n)a&ai tar$et, maka dilakukan u&a(a &er#aikan #eru&a koreksi, tindakan

n korekti2!

(an$ o&timal!
umen
Skor
Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan
SK Ke&ala Dinas Kese'atan
Ka#u&aten-Kota tentan$ indikator mutu
dan kinerja &uskesmas, SK Ke&ala
Dinas Kese'atan Ka#u&aten-Kota
9
entan$ SPM
0
"9

9
0
"9

9
0
"9

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 20/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

9
0
"9

9
0
"9

.9: 4 8;: ter&enu'i se#a$ian

< .9: tidak ter&enu'i
!"!8! Dilakukan

as lain! Ke$iatan kaji#andin$ meru&akan kesem&atan untuk #elajar dari

an &elaksanaan U&a(a-Ke$iatan Puskesmas!

umen
Skor

Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan

9
0
"9

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 21/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

9
0
"9

0 "9

9
0
"9

9
0
"9

9
0
"9

9
0
"9

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 22/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
BAB III PENINGKAT

PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN

Standa"t$ K" te" a$
NO Pedoman Tentang Dokumen
E%emen Pen %a an
Pedoman Penin$katan Mutu dan Kinerja
disusun #ersama ole' Penan$$un$jawa#
manajemen mutu den$an Ke&ala Puskesmas
1 dan Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas! 3.1.1. EP. 3

KEBIJAKAN YANG DIPERSYARATKAN

Standa"t$ K" te" a$
NO Keb !akan Tentang Dokumen
E%emen Pen %a an
Pim&inan Puskesmas meneta&kan
1 Penan$$un$jawa# manajemen mutu 3.1.1. EP.1 SK

Ke#ijakan mutu dan tatanilai disusun

#ersama dan dituan$kan dalam &edoman
+manual mutu-Pedoman Penin$katan Mutu
2 dan Kinerja sesuai den$an %isi, misi dan 3.1.1. EP.4
tujuan Puskesmas!

Peneta&an indikator mutu dan kinerja

Puskesmas, data 'asil &en$um&ulan indikator
3 mutu dan kinerja (an$ dikum&ulkan se)ara 3.1.6. EP.1
&eriodik

KERANGKA YANG DIPERSYARATKAN

Standa"t$ K" te" a$
NO Ke"angka A#uan tentang Dokumen
E%emen Pen %a an
Ke&ala Puskesmas #ersama den$an
Penan$$un$jawa# U&a(a Puskesmas
1 men(usun ren)ana kaji#andin$ 3.1.7. EP. 1

SPO YANG DIPERSYARATKAN

Standa"t$ K" te" a$
NO SPO tentang Dokumen
E%emen Pen %a an
SP5 &ertemuan tinjauan manajemen! 6asil4'asil
1 &ertemuan dan rekomendasi 3.1.2.EP.3

SP5 audit internal! Pem#entukan tim audit

internal! Pelati'an tim audit internal! Pro$ram
2 kerja audit internal 3.1.4.EP.2

SP5 rujukan jika tidak da&at men(elesaikan

3 masala' 'asil rekomendasi audit internal 3.1.4.EP.5

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 23/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
Ada mekanisme untuk menda&atkan asu&an
dari &en$$una tentan$ kinerja Puskesmas,
4 3.1.5.EP.1

SP5 tindakan korekti2

5 3.1.6.EP.3

SP5 tindakan &re%enti%

6 3.1.6.EP.4

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 24/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
DOKUMEN TE&USUR
Standa"t$ K" te" a$
NO Dokumen Dokumen
E%emen Pen %a an
Uraian tu$as,wewenan$ dan tan$$un$ jawa#
1 wakil manajemen mutu 3.1.1.EP.2

1ukti (an$ menunjukkan adan(a Komitmen

#ersama seluru' jajaran &uskesmas untuk
menin$katkan mutu dan kinerja +&ern(ataan
2 tertulis, 2oto 3.1.1.EP.5

Ren)ana ta'unan &er#aikan mutu dan kinerja

3 &uskesmas 3.1.2.EP.1

1ukti4#ukti &elaksanaan &er#aikan mutu dan

4 kinerja, notulen tinjauan manajemen 3.1.2.EP.2

Ren)ana tindak lanjut ter'ada& temuan tinjauan

5 manajemen, #ukti dan 'asil &elaksanaan tindak 3.1.2.EP.4
lanjut
Uraian tu$as,wewenan$ dan tan$$un$ jawa#
6 wakil manajemen mutu 3.1.3.EP.1

Identi2ikasi &i'ak4&i'ak terkait dan &eran

7 3.1.3.EP.2
masin$4masin$
Notulen ra&at atau )atatan (an$ menunjukkan
adan(a &enjarin$an as&irasi atau ino%asi dari
&i'ak terkait! Ren)ana &ro$ram &er#aikan mutu,
8 dan #ukti &elaksanaan 3.1.3.EP.3

La&oran kinerja, Analisis data kinerja

9 3.1.4.EP.1

10 La&oran 'asil audit internal 3.1.4.EP.3

La&oran tindak lanjut temuan audit internal
11 3.1.4.EP.4

1ukti &elaksanaan sur%ei atau ke$iatan 2orum4

12 2orum &em#erda(aan mas(arakat 3.1.5.EP.2

Analisis dan tindak lanjut ter'ada& asu&an

13 3.1.5.EP.3

1ukti &elaksanaan tindak lanjut ter'ada& 'asil

14 (an$ tidak sesuai 3.1.6.EP.5

15 Instrumen kaji#andin$ 3.1.7.EP.2

16 Dokumen &elaksanaan kaji#andin$ 3.1.7.EP.3
17 Analisis 'asil kaji#andin$ 3.1.7.EP.4
18 Ren)ana tindak lanjut kaji#andin$ 3.1.7.EP.5
19 La&oran tindak lanjut kaji#andin$ 3.1.7.EP.6

6asil e%aluasi dan tindak lanjut ter'ada&

&en(elen$$araan ke$iatan kaji#andin$ 3.1.7.EP.7
20

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 25/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
N MUTU PUSKESMAS (PMP)

Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"

Koord.Yanmas

Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"

Ka.TU

Ka.TU

Ka.TU

Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"

Koord!>annis,
Koord!>anmas, KA!TU

Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"

Koord!Mutu, Sekr!Mutu

lead auditor

lead auditor

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 26/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III
Koord!PKP

Koord!Mutu, Sekr!Mutu

Koord!Mutu, Sekr!Mutu

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 27/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

Ada'T dak T ndak %an!ut P! P"og"am Sko"

Koord.Mutu

Ka.TU

Koord!Mutu, Sekr!Mutu

Koord!Mutu, Sekr!Mutu

Koord!Mutu, Sekr!Mutu

Koord!Mutu, Sekr!Mutu

Se r.Mutu

Ka.TU!Yanmas

Ka.TU
"ead #ud$tor!Se r

"ead #ud$tor!Se r
Koord!PKP,
>anmas,Promkes

Ka&us,Koord!PKP

Koord!PKP, Lead Auditor

Ka.TU!Yanmas! Yann$s

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 28/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

Kete"angan

Kete"angan

Kete"angan

Kete"angan

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 29/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 30/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

Kete"angan

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 31/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Dokumen
Tindak
Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan Ada-Tidak
Lanjut

SK &enan$$un$ jawa# manajemen

mutu

Uraian tu$as,wewenan$ dan

tan$$un$ jawa# &enan$$un$ jawa#
manajemen mutu!

Pedoman &enin$katan mutu dan

kinerja &uskesmas!

SK Ke&ala Puskesmas tentan$

Ke#ijakan mutu!
1ukti (an$ menunjukkan adan(a
Komitmen #ersama seluru' jajaran
&uskesmas untuk menin$katkan
mutu dan kinerja +&ern(ataan
tertulis, 2oto !

Dokumen
Tindak
Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan Ada-Tidak
Lanjut

Ren)ana ta'unan &er#aikan mutu

dan kinerja &uskesmas!

1ukti4#ukti &elaksanaan &er#aikan

mutu dan kinerja, notulen tinjauan
manajemen!

S5P &ertemuan tinjauan

manajemen! 6asil4'asil &ertemuan
dan rekomendasi!

Ren)ana tindak lanjut ter'ada&

temuan tinjauan manajemen, #ukti
dan 'asil &elaksanaan tindak
lanjut!

38
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 32/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

Dokumen
Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan Tindak
Ada-Tidak
Lanjut

Identi2ikasi &i'ak4&i'ak terkait dan

&eran masin$4masin$!

Notulen ra&at atau )atatan (an$

menunjukkan adan(a &enjarin$an
as&irasi atau ino%asi dari &i'ak
terkait! Ren)ana &ro$ram
&er#aikan mutu, dan #ukti
&elaksanaan!

Dokumen
Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan Ada-Tidak Tindak
Lanjut

La&oran kinerja, Analisis data

kinerja!

S5P audit internal! Pem#entukan

tim audit internal! Pelati'an tim
audit internal! Pro$ram kerja audit
internal!

La&oran 'asil audit internal!

La&oran tindak lanjut temuan audit

internal!

S5P rujukan jika tidak da&at

men(elesaikan masala' 'asil
rekomendasi audit internal!

Dokumen Tindak
Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan Ada-Tidak
Lanjut

S5P untuk menda&atkan asu&an

&en$$una tentan$ kinerja
Puskesmas!

1ukti &elaksanaan sur%ei atau

ke$iatan 2orum42orum
&em#erda(aan mas(arakat!

Analisis dan tindak lanjut ter'ada&

asu&an!

39
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 33/37
7/21/2019 Pemetaan BAB III

Dokumen
Tindak
Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan Ada-Tidak
Lanjut

SK Ke&ala Puskesmas tentan$ SK Ke&ala Dinas Kese'atan

&eneta&an indikator mutu dan
kinerja Puskesmas, data 'asil
&en$um&ulan indikator mutu dan
kinerja (an$ dikum&ulkan se)ara
&eriodik!
Ka#u&aten-Kota tentan$ indikator
mutu dan kinerja &uskesmas, SK
Ke&ala Dinas Kese'atan
Ka#u&aten-Kota tentan$ SPM!

S5P tindakan korekti2!

S5P tindakan &re%enti2!
1ukti &elaksanaan tindak lanjut
ter'ada& 'asil (an$ tidak sesuai!

Dokumen
Tindak
Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal se#a$ai a)uan Ada-Tidak
Lanjut

Ren)ana kaji#andin$ +keran$ka

a)uan kaji #andin$ !

Instrumen kaji #andin$!

Dokumen &elaksanaan kaji
#andin$!
Analisis 'asil kaji #andin$!

Ren)ana tindak lanjut kaji #andin$!

6asil e%aluasi dan tindak lanjut

ter'ada& &en(elen$$araan ke$iatan
kaji #andin$!

40
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 34/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

Penan$$un$ jawa#

Penan$$un$ jawa#

41
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 35/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

Penan$$un$ jawa#

Penan$$un$ jawa#

Penan$$un$ jawa#

42
http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 36/37
 7/21/2019 Pemetaan BAB III

Penan$$un$ jawa#

Penan$$un$ jawa#

http://slidepdf.com/reader/full/pemetaan-bab-iii 37/37