Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Acuan
PERSIAPAN
1 Data-data pengujian sudah disiapkan.
Data-data mobilisasi alat dan
2
perlengkapan sudah siap.
Dokumen Kontrak Asal, CCO dan Adendum
3
(kalau ada) sudah disiapkan.
Berita Acara penyerahan pertama (PHO)
4
sudah disiapkan.
Data-data yang diperlukan untuk
5
pekerjaan harian sudah disiapkan.
Data-data quantity maupun quality
6
sudah disiapkan.
PEMBUATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Data pendukung quantity yang diusulkan,
7
siap.
Quantity yang diusulkan didukung data
8
Quality.
Dokumen quantity yang diusulkan sampai
9 dengan tanggal 25 bulan pembuatan pasal 1.6.2.1
sertifikat bulanan.
Cara perhitungan kuantitas sesuai pasal
10
dengan ketentuan. 1.6.2(3)
11 DMF dan JMF sudah disiapkan.
PEMERIKSAAN
12 Usulan dokumen pendukung sudah lengkap.
PERBAIKAN
13 Ada perbaikan dokumen.
PEMBUATAN SERTIFIKAT BULANAN
pasal
14 Usulan MC diberi tanggal.
1.6.2(1)
Usulan MC menurut formulir yang pasal
15
ditetapkan. 1.6.1(3)a
Usulan MC dilengkapi dokumen pendukung pasal
16
yang cukup. 1.6.2(2)b
Penagihan sesuai nilai sampai dengan
pasal
17 tanggal 25 pada periode bulan yang
1.6.2(1)
bersangkutan.
MC merangkum ringkasan nilai semua pasal
18
jenis pekerjaan. 1.6.2(2)a
19 Menunjukan persentase pekerjaan. pasal
Halaman : 1 dari 3
WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)
Design and Supervision Consultant (DSC) IBRD Loan No: 8043-ID
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN PELAKSANAAN
LEVEL 3 PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
Daftar Simak Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan
No. Dokumen : 1.6/ / Tgl berlaku : 12 Juni 2013
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 12 Juni 2015
Lokasi : Sta + Sta
1.6.2(2)a
pasal
20 Jumlah kotor dari usulan MC dihitung.
1.6.2(2)a
Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan pasal
21
data pendukungnya lengkap. 1.6.2(2)b
PENYERAHAN USULAN SERTIFIKAT BULANAN
MC dikirim kepada Direksi Pekerjaan
pasal
22 paling lambat hari terakhir dari setiap
1.6.2(1)
bulan kalender.
EVALUASI USULAN SERTIFIKAT BULANAN
Sertifikat bulanan diperiksa secara pasal
23
detail. 1.6.3(1)a
PERBAIKAN
24 Dilakukan perbaikan.
PENGESAHAN SERTIFIKAT BULANAN
MC hasil evaluasi sudah mendapat pasal
25
persetujuan direksi pekerjaan. 1.6.3(1)b
MC paling lambat hari kesepuluh bulan
pasal
26 berikutnya sudah disampaikan kepada
1.6.3(1)b
Pemilik.
Direksi Pekerjaan menghitung jumlah pasal
27
netto dari Sertifikat Bulanan. 1.6.3(3)
pasal
28 MC sudah disahkan untuk pembayaran.
1.6.3(3)
PROSES PEMBAYARAN
pasal
29 Pemilik melaksanakan proses pembayaran.
1.6.3(3)
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
30 Manajemen K3 Konstruksi
Rencana K3 Kontrak (RK3-K) Ada Tidak Ada
Petugas K3 Konstruksi Ada Tidak Ada
31 K3 Kantor Lapangan dan Fasilitasnya
Fasilitas pencucian Ada Tidak Ada
Fasilitas sanitasi / toilet Ada Tidak Ada
Pasokan air minum Ada Tidak Ada
Peralatan P3K Ada Tidak Ada
Petugas P3K Ada Tidak Ada
Tempat untuk makan, istirahat dan Ada Tidak Ada
perlindungan dari cuaca, ganti
Halaman : 2 dari 3
WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)
Design and Supervision Consultant (DSC) IBRD Loan No: 8043-ID
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN PELAKSANAAN
LEVEL 3 PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
Daftar Simak Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan
No. Dokumen : 1.6/ / Tgl berlaku : 12 Juni 2013
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 12 Juni 2015
Lokasi : Sta + Sta
)..……………………………( )..……………………………(
)..……………………………(
Halaman : 3 dari 3