I.

PROJECT ID

1. Nama Proyek :
Pembangunan dan Pendirian Rumah Sakit Bina Sakinah Cianjur.
2. Nilai Proyek :
Total Investasi : Rp. 1.500.000.000.000,-
Terbilang : (Satu Triliyun Lima Ratus Milyar Rupiah)

3. Performance Proyek :
a. Investasi terpadu : Joint Operasional/Kerjasama jangka panjang
b. Owner Proyek : PT. BINA SAKINAH SADAYA SEJAHTERA
c. Pengelola : PT. BINA SAKINAH SADAYA SEJAHTERA
4. Sumber Dana :
a. Hibah Murni
b. Pinjaman Lunak (Soft Loan) jangka panjang
5. Land Scaping Area :
a. Kawasan Rumah Sakit : 2 Ha
b. Kawasan Pendukung Rumah Sakit Plus Area Parkir : 3 Ha
c. Kawasan Rumah Dinas/Asrama Pegawai Rumah Sakit dan Rumah Dinas Dokter : 1.Ha
d. Kawasan Pengembangan : 5 Ha

II. RENCANA TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

A.RENCANA BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT

N URAIAN SAT JUMLAH

O
1 Kapasitas Rumah Sakit Beds 992
2 Luas Ruang Fungsi M2 17.000
3 Ruang Perawatan :
- Kapasitas VVIP Beds 6
- Kapasitas VIP Beds 32
- Kelas : I Beds 140
- Kelas : II Beds 140
- Kelas : III Beds 658
- Ruang Perawatan Anak Beds 8
- Ruang Perawatan Kebidanan Beds 4
- Ruang Perawatan Bayi Beds 4
JUMLAH 992
B.REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO URAIAN JUMLAH HARGA (Rp)

I BIAYA PEROLEHAN LAHAN 57.090.000.000
II BIAYA PEMATANGAN LAHAN 4.000.000.000
III BIAYA PERENCANAAN 33.707.417.000
IV BIAYA ADVERTASING 2.880.750.000
V BIAYA PERIZINAN 5.580.750.000
VI BIAYA KONTRUKSI BANGUNAN 403.064.899.481
VII BIAYA KONTRUKSI UTILITAS 342,831,019.411
VIII BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 4.833.500.000
IX PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS 363.168.691.000
X PEKERJAAN LAIN-LAIN 137.914.183.000
XI PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.145.800.000
XII BIAYA OPERASIONAL DAN KEPEGAWAIAN 6.600.000.000
XIII MODAL KERJA 68.183.114.000
XIV CONTINGENCIES 20.000.000.000
XV COMMITMENT FEE 45.000.000.000

JUMLAH 1.500.000.123.899

PEMBULATAN JML BIAYA PEMBANGUNAN 1.500.000.000.000

Terbilang : (Satu Triliyun Lima Ratus Milyar Rupiah)

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN

PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

RUMAH SAKIT BINA SAKINAH KABUPATEN CIANJUR

URAIAN HARGA
NO JML SAT VOL SAT TOTAL
BIAYA SATUAN
I. A. BIAYA PEROLEHAN LAHAN
1. Pembelian Tanah 50.000 m2 1.000.000 50.000.000.000
2. Pajak Pembelian 10 % 50.000.000.000 5.000.000.000
3. Biaya Administrasi 2 % 50.000.000.000 1.000.000.000
TOTAL 56.000.000.000
B. BIAYA PROSES BALIK NAMA
HARGA JUMLAH
NO URAIAN VOL SAT
SATUAN HARGA (Rp)
1 BPHTB 50.000 m2 3.500 350.000.000
2 PPH 50.000 m2 700 70.000.000
3 PENGUKURAN 50.000 m2 1.700 170.000.000
4 PEMBUATAN SERTIPIKAT 50.000 m2 5.000 500.000.000
TOTAL 1.090.000.000
 II. BIAYA PEMATANGAN LAHAN
1. Land Clearing 50.000 ls 150.000. 1.500.000.000
2. Pemagaran 50.000 ls 250.000 2.500.000.000
TOTAL 4.000.000.000
III. BIAYA PERENCANAAN
1. BUSSINES DEVELOPMENT 1 ls 11.235.805.667 11.235.805.667
Perencanaan Bisnis Rumah Sakit
Feasibility Bisnis dan Proyek
Perencanaan Management Rumah Sakit
Program Operasional & IT RS
Pengawasan Management (TQC)
2. PERENCANAAN TEKNIK 1 ls 11.235.805.667 11.235.805.667
Perencanaan Struktur
Perencanaan Arsitektur
Perencanaan MEP
Perencanaan Interior
Perencanaan Landscepes
Prelium Desaint (ARS, STR, MEP, TMN, KWSN)
Deseint Development
As Building, Drwing
Document Gambar Pelelangan
BQ dan Spesifikasi Teknis
RAB dan Time Scedule
3. PENGAWASAN 1 ls 11.235.805.667 11.235.805.667
Management Kontruksi
Operasional Proyek
Laporan Progres Pekerjaan dan Documentasi
TOTAL 33.707.417.000
IV. BIAYA ADVERTASING
1 Billboard
Ukuran 6 x 15 2 unit 18 m2 5.500.000 990.000.000
Ukuran 3 x 6 10 unit 18 m2 5.500.000 990.000.000
2 Spanduk 100 unit 5.000 500.000
3 Operasional marketing 1 ls 1 ls 900.250.000 900.250.000
TOTAL 2.880.750.000
V. BIAYA PERIJINAN
1 IMB 14.923 m2 25.000 3.730.750.000
2 Ijin KRK 1 ls 300.000.000 300.000.000
3 Ijin Site Plan 1 ls 300.000.000 300.000.000
4 Ijin Lokasi 1 ls 300.000.000 300.000.000
5 Ijin Amdal 1 ls 300.000.000 300.000.000
6 REKOM PLN 1 ls 25.000.000 25.000.000
7 REKOM DISHUB 1 ls 25.000.000 25.000.000
8 REKOM PIEL BANJIR 1 ls 25.000.000 25.000.000
9 REKOM Pengurugan 1 ls 25.000.000 25.000.000
10 REKOM KEPOLISIAN 1 ls 25.000.000 25.000.000
11 Ijin Lingkungan 1 ls 25.000.000 25.000.000
12 Ijin Dinas Kesehatan 1 ls 500.000.000 500.000.000
TOTAL 5.580.750.000
 VI. BIAYA KONTRUKSI BANGUNAN
TAHAP I
1. Bangunan Utama 55.911 m2 5.419.311 302.999.097.321
2. Bangunan Masjid 400 m2 2.862.600 1.145.040.000
3. Bangunan Wisma 16.785 m2 5.238.574 87.929.460.058
4. Workshop 252 m2 2.704.360 681.498.677
5. Ruang Operator IPAL 36 m2 2.700.300 97.210.800
6. Ruang pompa air 272 m2 2.704.900 735.732.800
7. IPAL 150 m2 2.704.900 405.735.000
8. Tennis indoor 1678 m2 4.700.000 7.886.600.000
9. Gardu listrik & ME 1 ls 440.000.000 440.000.000
10. Pos keamanan 64 m2 5.050.000 323.200.000
11. Gedung jenazah 192 m2 2.194.400 421.324.831
TOTAL 403.064.899.487
VII. KONTRUKSI UTILITAS
1.Tata Udara (AC) 1 ls 57.615.987.206 57.615.987.206
2.Evalator 1 ls 76.457.091.291 76.457.091.291
3.Tata suara 1 ls 21.238.080.914 21.238.080.914
4.Telepon & PABX 1 ls 16.590.400.000 16.590.400.000
5.Elektrikal termasuk genset 1 ls 64.713.200.000 64.713.200.000
6.Instalasi pencegahan kebakaran 1 ls 64.713.200.000 64.713.200.000
7.Pencegahan anti rayap 1 ls 4.247.600.000 4.247.600.000
8.Sewage Treatmen Plant 1 ls 12.730.000.000 12.730.000.000
9.Incinator 1 ls 8.494.200.000 8.494.200.000
10.Sistem informasi 1 ls 16.031.260.000 16.031.260.000
TOTAL 342.831.019.411
VIII. BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTURKTUR
1.Jalan/Perkerasan 7.000 m2 350.000 2.450.000.000
2.RTH (Taman) 4.200 m2 150.000 630.000.000
3.Riol 1.400 m1 960.000 1.344.000.000
4.Pelestrian 2.100 m1 195.000 409.500.000
TOTAL 4.833.500.000
IX. PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS
1.Medical & Non Equitment 1 ls 363.068.691.000 363.068.691.000
TOTAL 363.068.691.000

X. PEKERJAAN LAIN-LAIN 137.914.183.000

XI. PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR
A. Peralatan Kantor
1. Meja kerja ½ Biro (Site)
Menajer Proyek 1 unit 500.000 500.000
Menajer Site 1 unit 500.000 500.000
Arsiktektur Enginear 2 unit 500.000 500.000
Civil/Structure Enginear 3 unit 500.000 500.000
M & E Enginear 4 unit 500.000 500.000
Menajer Site 5 unit 500.000 500.000
Pengawas 1 unit 500.000 500.000
Marketing 1 unit 500.000 500.000
Keuangan 1 unit 500.000 500.000
Administrasi 1 unit 500.000 500.000
Estimator 1 unit 500.000 500.000
Drafter 1 unit 500.000 500.000
2. Kursi Kerja (site)
Manager Proyek 1 unit 150.000 150.000
Manager Site 1 unit 150.000 150.000
Arsiktektur Enginear 1 unit 150.000 150.000
Civil/Structure Enginear 1 unit 150.000 150.000
M & E Enginear 1 unit 150.000 150.000
Menajer Site 1 unit 150.000 150.000
Pengawas 1 unit 150.000 150.000
Marketing 1 unit 150.000 150.000
Keuangan 1 unit 150.000 150.000
Administrasi 1 unit 150.000 150.000
Estimator 1 unit 150.000 150.000
Drafter 1 unit 150.000 150.000
3. Lemari Cabinet (site)
Manager Proyek 1 unit 150.000 150.000
Manager Site 1 unit 150.000 150.000
Arsiktektur Enginear 1 unit 150.000 150.000
Civil/Structure Enginear 1 unit 150.000 150.000
M & E Enginear 1 unit 150.000 150.000
Menajer Site 1 unit 150.000 150.000
Pengawas 1 unit 150.000 150.000
Marketing 1 unit 150.000 150.000
Keuangan 1 unit 150.000 150.000
Administrasi 1 unit 150.000 150.000
Estimator 1 unit 150.000 150.000
Drafter 1 unit 150.000 150.000
4. Meja Kerja 1 Biro (Head ofice)
Komisaris 1 unit 1.000.000 1.000.000
Directur Utama 1 unit 1.000.000 1.000.000
Directur Operasional 1 unit 1.000.000 1.000.000
5. Meja Kerja ½ Biro (Head ofice)
Sekretaris 1 unit 500.000 500.000
Management Teknis 1 unit 500.000 500.000
Wakil Management Teknis 1 unit 500.000 500.000
Management Operational 1 unit 500.000 500.000
Management Administrasi 1 unit 500.000 500.000
Management Keuangan 1 unit 500.000 500.000
Management Marketing 1 unit 500.000 500.000
Legal 1 unit 500.000 500.000
6. Kursi Kerja (Head ofice)
Komisaris 1 unit 150.000 150.000
Directur Utama 1 unit 150.000 150.000
Directur Umum 1 unit 150.000 150.000
Sekretaris 1 unit 150.000 150.000
Management Teknis 1 unit 150.000 150.000
Wakil Management Teknis 1 unit 150.000 150.000
Management Operational 1 unit 150.000 150.000
Management Administrasi 1 unit 150.000 150.000
Management Keuangan 1 unit 150.000 150.000
Management Marketing 1 unit 150.000 150.000
Legal 1 unit 150.000 150.000
7. Meja/Kursi Tamu (Site) 1 set 1.500.000 1.500.000
8. Computer (Site)
ACER M3970 PC BUILT UP 1 unit 12.750.000 12.750.000
CORE i3
9. Printer A3 (Site)
CANON PIXMA Ix6560 1 unit 1.700.000 1.700.000

10. Printer A4 (Site)

CANON PIXMA Ip7270 1 unit 1.700.000 1.700.000

12. Mesin (fak)

1 unit 1.700.000 1.700.000
BROTHER FAX 236S
13. Mesin Fhoto copy
CANON Ir 2002 N 1 unit 75.000.000 75.000.000
14. ATK (Site)
Marketing 1 ls 400.000 400.000
Teknik 1 ls 400.000 400.000
Administrasi + Keuangan 1 ls 400.000 400.000
15. Dispenser (Site) 10 unit 350.000 3.500.000
16. Galon Air Mineral (Site) 20 gln 20.000 400.000
17. Alat Kerja Satpam (Site) 1 ls 250.000 250.000
18. Alat Kerja Gardener (Site) 1 ls 250.000 250.000
19. Mobil Operasional Dewan 5 unit 450.000.000 2.250.000.000
Komisaris & Direksi
(1.FORTUNER & 4.CR-V)
20. Mobil Operasional Dewan 9 unit 250.000.000 2.250.000.000
Manager & Proyek
(AVANZA)
21. Overhead Site
1.ATK
Marketing 24 Bln 1 ls 100.000 2.400.000
Teknik 24 Bln 1 ls 200.000 4.800.000
Adm+Keuangan 24 Bln 1 ls 200.000 4.800.000
Telpon/Fak 24 Bln 1 ls 1.000.000 24.000.000
Air Mineral 90 Bln 2 gln 10.000.00 720.000
2. Listrik
Listrik Kantor 24 Bln 1 ls 350.000 8.400.000
Listri PJU 24 Bln 1 ls 1.000.000 24.000.000
Pemeliharaan PJU 24 Bln 1 ls 100.000 2.400.000
3.Kebersihan
Pengankutan sampah 24 Bln 1 ls 100.000 2.400.000
ke TPA
Pemeliharaan 24 Bln 1 ls 100.000 2.400.000
Tanaman/Pupuk
Alat Kerja Gardener 24 Bln 1 ls 100.000 2.400.000
4.Keamanan
Polsek 24 Bln 1 ls 200.000 4.800.000
Koramil 24 Bln 1 ls 200.000 4.800.000
Alat Kerja Satpam 24 Bln 1 ls 200.000 4.800.000
5. Lain-lain/Cadangan 1 ls 432.280.000 432.280.000
TOTAL 5.145.800.000
XII. BIAYA OPERASIONAL DAN KEPEGAWAIAN
1. Modal Kerja 1 ls 1.000.000.000 1.000.000.000
2. Biaya Langsung 1 ls 3.000.000.000 3.000.000.000
3. Biaya Operasional 1 ls 1.600.000.000 1.600.000.000
4. Biaya Pendidikan 1 ls 1.000.000.000 1.000.000.000
TOTAL 6.600.000.000

XIII. MODAL KERJA 68.183.114.000

XIV. CONTINGENCIES 20.000.000.000

XV. COMITMEN FEE 45.000.000.000

GRAND TOTAL 1.500.000.123.899

DIBULATKAN 1.500.000.000.000

Terbilang : (Satu Triliyun Lima Ratus Milyar Rupiah)

IV. RENCANA PEMASUKAN DARI TARIF RAWAT INAP PERHARI

LUAS JML TARIF JUMLAH

ISI
JENIS KAMAR KAMAR KAMA KAMAR (Rp)
KAMAR
R (Rp)
Kapasitas VVIP 6x6m 1 Pasien 6 850. 000 5.100.000
Kapasitas VIP 6x6m 1 Pasien 32 800. 000 25.600.000
Kelas : I 4x6m 1 Pasien 140 700. 000 98.000.000
Kelas : II 5x6m 1 Pasien 26 500. 000 13. 000.000
Kelas : III 5x6m 1 Pasien 165 300.000 49. 500.000
Ruang Perawatan Anak 5x7m 2 Pasien 23 250. 000 11.500.000
Ruang Perawatan Bayi 6x7m 2 Pasien 36 150. 000 10.800.000
TOTAL 992 Pasien 428 213.500.000

1. Pendapatan per tahun : 365 x Rp. 213.500.000 = Rp 77.927.500.000

2. Asumsi pendapatan minimal dari jasa peralatan medis dan jasa apotik per tahun adalah 70% dari
hasil penjualan 428 kamar :
70% X Rp. . 77.927.500.000 = Rp. 54.549.250.000
3. Total pendapatan kotor pertahun adalah :
Rp. . 77.927.500.000 + Rp. 54.549.250.000.00 = Rp. 132.476.750.000
4. Total pendapatan kotor per bulan = Rp. 11.397.291.666
5. Rencana kemampuan pengembalian investasi : Positif
6. Break Even Point (BEP) diperkirakan dalan ukuran waktu 13 tahun dengan estimasi
perhitungan : Rp. 1.500.000.000.000 = 13
Rp. 132.476.750.000

Biaya Operasional

NO STATUS SPECIFICA TOTAL SALLAR 000.Rp/mo 000.RP/

TION *) PERSON IES nth Year
I.Biaya Management
1 Dewan Komisaris
President Mm 1p 16.000 16.000 208.000
Commisioners Nm+tm 2p 14.000 28.000 364.000

2 Dewan Director
Managing Director Tm 1p 16.000 16.000 208.000
Medical Director Pmnp 1p 14.000 14.000 182.000
Operatin Director Pnmp 1p 14.000 14.000 182.000
GA Director nm 1p 14.000 14.000 182.000

3 Staff & Employes Nm 6p 10.000 60.000 780.000

Managers Tm 24p 10.000 240.000 3.120.000
Medicians/Specialties Pmp 4p 6.000 24.000 312.000
Chief Nurses Pmp 140p 3.000 420.000 5.460.000
Nurses Pmp 80p 1.500 120.000 1.560.000
Assisten of Nurses Pmnp 10p 2.500 25.000 325.000
Nutricians Cookers Pmnp 20p 1.500 30.000 390.000
Analysts
 Gardener /Office boy Pmnp 13p 1.500 19.500 253.000
Housekeepers Nm 34p 1.100 37.400 486.200
Technician Nm 40p 1.200 48.000 624.000
Finance&Adm.Manag Pmnp 10p 1.500 15.000 195.000
er Nm 1p 8.000 8.000 104.000
Finance&Adm.staff Nm 18p 3.000 54.000 702.000
Marketing Manager Nm 1p 8.000 8.000 104.000
Marketing Staff Nm 6p 3.000 18.000 234.000
HRD&General Affair Nm 1p 8.000 8.000 104.000
Manager
HRD&General Affair Nm 12p 3.000 36.000 468.000
Staff
Driver Nm 8p 1.300 10.400 135.000
Securities Nm 24p 1.300 31.200 405.000

Total Biaya Management 459p 16.906.500

*)Nota : tm-tenaga medis, pmp-para medis perawatan, pmnp-para medis non perawatan, nm-non
medis.

II.Biaya Eksploitasi 000.Rp/month 000.Rp/year

1.Alat tulis kantor 36.000 432.000

2.Electrical 86.400 1.036.800
3.Water 21.600 259.200
4.Telephone 28.800 345.600
5.Gas 28.80 345.600
6.Premium/Solar 100.800 1.209.600
7.Contingencies 28.800 345.600

Total Biaya Eksploitasi 3.974.400

Total Biaya Operasional/Tahun (I+II) 20.880.900

V. RENCANA WAKTU PEMBANGUNAN :
- Pembebasan tanah 1 bulan
- Pematangan tanah, pengurugan, pagar, IMB 3 bulan
- Pengurusan Perizinan (Izin Perinsip, Izin Depkes, Izin AMDAL/IPAL, dll) 6 bulan.
- Pembangunan kontruksi diharapkan akan selesai dalam kurun waktu 1,5 s.d. 2 tahun.

VI. RENCANA SISTEM PEMBAYARAN

1. Jasa Kontruksi :
a. Terminasi finansiring dengan jaminan standing instructional (SI) project bersyarat ( model I ).
b. Cas Progres dengan counter jaminan pelaksana 5 %, prosed 10% - 15% jaminan Bank
Pelaksana ( model II )
c. Global jaminan owner dengan Bank Instrument (Bank Garansi) Full and clean sebesar 100%
dari setiap tahap pembangunan.
2. Jasa Konsultan :
a. Konsultan Perencana : Specifikasi Khusus dibayar dengan mulai 3% dari total tahapan
pembangunan.
b. Konsultan Pengawas : Specifikasi Khusus dibayar dengan mulai 2% dari total tahapan
pembangunan.
c. Konsultan Rumah Sakit : dibayar dengan 1% dari total tahapan pembangunan.
3. Jasa Pengadaan Hospital Equipment
a. Alat / Medical Funitur :
- Specifikasi jasa furniture
- Pabrikasi pendukung
- Proposal contoh
b. Alat Laboratorium Penunjang Medis :
- Specifikasi jasa medis rekomendasi dari DEPKES atau WHO
- Pabrikasi pendukung
- Proposal contoh
- Ada team teknis dari pabrik untuk pemasangan instalasi peralatan
- Ada team latih khusus/Instruktur dari pabrik perusahaan atas rekomendasi/referensi
Depkes atau WHO.
c. Alat Utilitas dan Generator Set (Genset)
- Specifikasi ME
- Pengadaan Genset dan pemasangan Instalasi Power Emergency Syistem (PES)
- Pengadaan peratalan dan isntalasi jaringan SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit)
- Pabrikasi pendukung dan Proposal contoh
- Ada team teknis dari pabrik untuk pemasangan dan latihan / instruktur.

Cianjur.

PT. BINA SAKINAH SADAYA SEJAHTERA

Ir. TEDDY RUSTANDI, MT

Direktur Utama
 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PELAYANAN RUJUKAN
RUMAH SAKIT BINA SAKINAH CIANJUR

1. PENGELOLA :
PT. BINA SAKINAH SADAYA SEJAHTERA
Kantor :
Jl. Raya Sukabumi, Pasirhayam No.8 RT.01/03 Desa Rancagoong Kec.Cilaku
Jl. Siti Jenab No.49 Pamoyanan Kecamatan Cianjur
Cianjur - Jawa Barat Indonesia.
Telp/Hp. (0263) 265008 – 081381634560
e-mail : pt.binasakinahsadayasejahtera@gmail.com

2. BADAN PEMILIK MODAL

3. OBJEK PEMBANGUNAN
Sarana : Rumah Sakit Unggulan Stoke Centre Plus Pusat Pemeliharaan Kesehatan Keluarga.

4. LOKASI
Jln Raya Sukabumi Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

5. RENCANA ANGGARAN
Pada proposal (terlampir)

6. PRINSIP KERJASAMA

a. Bukan pinjaman
Pihak PT. BINA SAKINAH SADAYA SEJAHTERA sebagai penggagas, mengelola proyek
pembangunan, mengelola operasional RS.
Pihak PT. BINA SAKINAH SADAYA SEJAHTERA hanya menyediakan perkiraan,
tenaga perencana, fasilitas kantor sementara persiapan.
b. Pihak Pemilik Dana (Modal)
- Sepenuhnya menanggung biaya yang timbul dari awal sampai selesai pembangunan, dan
biaya operasional yang timbul.
- Mempunyai hak atas sarana dan kegiatan yang sudah dibangun
- Ikut menentukan Hospital By Law.