FAKTUR
Panin Center Lt. 9 Jend. Sudirman – Senayan, JKT 10270. Kepada Yth. : NO: 0003317
NPWP : 01.300.861.0-054.000
Nyn/Sales YOG-S07/105 APT.UMM
MPI – Cabang Yogyakarta No. Faktur 130410001447 JL. MAYJEND BAMBANG SOEGENG
Jl. Dumung No.III A. Karanggayam, No. Ref 130410001447 MERTOYUDAN, MAGELANG
Yogyakarta55821 Kode Dibitur 904247
,565107, 565258, 7421962, 54925 Order No.
Ijin PBF No. 442/3945/IV.2 Tgl. 15/01/11
Tgl . Jtuh Tempo 16/02/11
No Nama Barang Disc. % / Kode No. Batch Exp Banyaknya Satuan Harga + PPN Jumlah Harga +
Rp Barang Date PPN
1. Lameson tab 4 mg 2.50 V0100 LI01172 091/14 1 BOX 100 242.000 242.000
2. Vitacur Syr 2.50 V0870 F9252 10/12 1 BOTOL 25.300 25.300
Terbilang :Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Jumlah harga 267.300
Potongan 1 6.682
Potongan 2 0
Barang-barang tersenut telah diterima dengan baik AGUS HARYADI Jumlah 1 260.617
Yang menerima 446/0911/IV.13 PPN 0
Materai 3.000
Jumlah bayar 263.617
Lembar 1-ASLI
Terbilang :Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah
DPP : 340.679
PPN : 34.068
Total : 374.747
Terbilang :Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Jumlah 637.705
Potongan harga 0
Jam :
Diterima : AA Penanggung Jawab PT.Indofarma Global Medika Dasar Pengenaan Pajak 637.705
PPN 10 % 63.771
……………………… ……………………………… Materai 0
……………….. ……………………………. ……………………………. Jumlah Harus Dibayar 701.476
SIK No. Kepala Cabang
No Kode & Nama Barang No. Kwantum Harga Satuan Sub Potongan Jumlah
Batch Inc. PPn Total % Nilai Rp.
1. KN006 Kalmethasone tab 200’s 5 dos 18.150 90.750 20.00 18.150 72.600
2. KN004 Kalcinol N Cream 5 gr 5 tube 7.260 36.300 20.00 7.260 29.040
3. ELA06 Erlamicetin Tetes Mata 4 fls 3.670 14.680 0.00 0 14.680
4. A6603 Magasida susp 150 ml 1 fls 20.100 20.100 0.00 0 20.100
Terbilang :Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah
Jumlah Harga Jual Incl. PPN 136.420
Barang Telah diterima dengan Baik DPP 10/11 x Harga Jual Total 124.018
1. Paraf Penerima : PPN 12.402
2. Nama Terang/Cap : Materai
3. S I K : Jumlah Harus Dibayar 136.420
NB - Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan.
- Pembayaran dengan cek/giro bilyet baru dianggap lunas setelah diuangkan.
PT. NURI FARMINDO
Izin : 33070 / PBF / IV / 1995 NPWP : 01.515.592.2.526.000
SURAKARTA
Order/SP. No.942-11/09 Kepada Yth. Apotek UMM
Faktur No.SL20094840 Jl. Mayjend Bambang Soegeng,
Mertoyudan, Magelang
Magelang
UNIT NAMA BARANG DISC BATCH NO. EXP HARGA JUMLAH
3 box Teosal 100 tab 4002130 02/13 10.455 31.365
2 box Dexteem plus 100 tab 060830 08/14 16.818 33.636
3 fls Guanistrep 60ml 5.00% 808056 12/12 3.182 9.069
5 box Moxigra 500 mg Z1100G 08/14 35.000 175.000
5 box Alleron 4mg/200tab 0110991 09/12 9.091 45.455
2 box Orphen capl/200 capl THV34 05/14 9.250 18.500
1 box Alpara/150 kaplet 15.00% R3079 10/14 45.000 38.250
1 box Dexamethasone o.5 mg harsen/200 tab 9J3243 09/13 23.500 23.500
2 box Antasida DOEN strip/100 tab 5.00% 552990 06/13 6136 11.658
Terbilang :Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah
Tanda Terima Total penjualan : 386.433
PPN : 38.643
Penjualan Bersih: 425.076
( )
Nama Terang
JUMLAH KODE BARANG NAMA BARANG BATCH ED HARGA SATUAN GROSS DISC (%) SUB TOTAL
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Produk, Jumlah, batch & Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Subtotal 393.940
Harga Tiga Rupiah Cash Disc 0
Telah diperiksa & sesuai Netto 393.940
PPN 39.394
Pembayaran dengan Cek/Biro baru dianggap lunas bila telah Harus Dibayar 433.334
ditunaikan atau dipinahbarukan
Barang-barang yang telah diserahkan tidak dapat
dikembalikan . ditukar dengan barang lain
Penerima
PT BINA SAN PRIMA
FAKTUR PENJUALAN
Ijin PBF : 442/1625/III/1 No Faktur : FKYOG/201001 TEMPEL, APT
Ujin SUB PAK : 447/1382/V.2 Tanggal : 10-04-2010 MARHOREJO, TEMPEL
Jl. LOWAWU No. 20/93, YOGYAKARTA Jth Tempo : 10-05-2010 KEC.TEMPEL, SLEMAN
Telp : 0274-338718 NPWP BSP : 01.588.725.0-091.000 No SP : SPYOG/201004/03867 KS. 30EKO
Fax : 0274-338736 NPWP Outlite : 24 198 508 4 542 000 No 00 : DOYOG/201004/03826 EKO SUTARDI
JUMLAH KODE BARANG NAMA BARANG BATCH ED HARGA SATUAN GROSS DISC (%) SUB TOTAL
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Produk, Jumlah, batch & Terbilang :
Harga
Telah diperiksa & sesuai