1

NOMOR TATALAKSANA : ……………………………..

TGL. PEMBUATAN : ……………………………..
TGL. REVISI : ……………………………..
TGL. EFEKTIF : ……………………………..
DISAHKAN OLEH
……….……………..

(LOGO)

…………………………………………
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMERINTAH DAERAH NIP. ………………….
………………………..
TATALAKSANA TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS) UNIT
(BUSINESS PROCESS) KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH PADA ………………………
DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan LKPP 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan LKPP 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
7. Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan LKPP 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan;
TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS) UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 2

KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMERINTAH DAERAH ………………………..

A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini telah menjadi salah satu bagian strategis pelaksanaan pembangunan. Hampir semua pelaksanaan
program-program pembangunan ditindaklanjuti dengan eksekusi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sehingga pengelolaan barang/jasa pemerintah yang
tidak baik, dapat memberikan konsekuensi negatif tidak optimalnya pemenuhan efektivitas dan efisiensi pembangunan, serta dapat berpotensi menuai
permasalahan hukum.
Terdapat rangkaian proses dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang melibat beberapa pihak sesuai dengan ranah kewenangan masing-
masing. Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur di dalam peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan proses mendapatkan
barang/jasa yang dimulai sejak perencanaan kebutuhan hingga didapatkannya barang/jasa. Proses ini kemudian berkembang menjadi proses perencanaan
umum pengadaan, persiapan pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, pemeriksaan dan
penerimaan hasil pekerjaan, serta proses kerja lainnya yang tidak terpisahkan seperti mitigasi risiko pengadaan.
Dalam implementasinya, proses-proses tersebut menuntut penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata
laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Tatalaksana (Business Process) dan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Kegiatan ini memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di
dalam institusi pemerintah yang terkait. Tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawailah yang paling tahu
kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.
Dengan dibuatkan pedoman dalam bentuk Penjelasan Tatalaksana (Business Process) dan Standar Operasional Prosedur, maka diharapkan dapat
memberikan panduan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan,
mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi rangkaian kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing. Terlebih
lagi dengan telah dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan (center of excellence) Pengadaan Barang/Jasa, maka
dianggap perlu untuk menyelaraskan rangkaian proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara umumnya, dan secara khusus yang berhubungan dengan
keterlibatan UKPBJ.

B. TUJUAN

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 3

Penjelasan Tatalaksana (Business Process) ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah di ..................... dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi rangkaian kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan dapat dicapai melalui penjelasan ini adalah:
1. Setiap satuan kerja terkait, khususnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan lengkap, sesuai
dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki;
2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kerja kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Tatalaksana (Business Process) ini meliputi tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah,
disertai dengan sinkronisasi proses pembangunan dan pengelolaan keuangan.

D. REFERENSI HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan LKPP 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan LKPP 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
7. Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan LKPP 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan.

E. TAHAPAN DAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS)

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup Tatalaksana (Business Process) ini sebagaimana dimaksud di atas, lebih lanjut diuraikan penjelasan proses-proses
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemetaan kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Pengadaan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 4

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Identifikasi Pejabat 1. PPK mengidentifikasi Dokumen Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
dan analisis Pembuat kebutuhan barang/ jasa Rencana Penetapan Perencanaan pendampingan,
kebutuhan Komitmen yang diperlukan untuk Kerja, Barang/Jasa Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
barang/jasa (PPK) instansinya sesuai Dokumen Barang/jasa 2. SOP pendampingan, teknis, dan
Rencana Kerja. yang telah bimbingan teknis, dan coaching clinic
2. Identifikasi kebutuhan ada/dimiliki/ coaching clinic
barang/jasa tahun anggaran dikuasai, (UKPBJ)
berikutnya dilakukan pada Riwayat 3. SOP Surat Masuk
tahun anggaran berjalan. kebutuhan (UKPBJ)
3. Identifikasi kebutuhan barang/jasa 4. SOP Surat Keluar
barang/jasa dilakukan (UKPBJ)
dengan memperhatikan: 5. SOP Penyelenggaraan
a. prinsip efisien dan efektif Rapat (UKPBJ)
dalam Pengadaan 6. SOP Pengelolaan Arsip
Barang/Jasa; b. aspek (UKPBJ)
pengadaan berkelanjutan;
c. penilaian prioritas
kebutuhan; d. barang/jasa
pada katalog elektronik;
e. konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa; dan/atau
f. barang/jasa yang telah
tersedia/dimiliki/
dikuasai.
2 Penetapan Pejabat 1. Dokumen penetapan Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Barang/Jasa Pembuat barang/jasa dibuat Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 5

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Komitmen berdasarkan identifikasi Barang/Jasa Kerja Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
(PPK) kebutuhan barang/jasa. Anggaran 2. SOP pendampingan, teknis, dan
2. Penetapan jenis Pengadaan K/L/PD bimbingan teknis, dan coaching clinic
Barang/Jasa berupa: a. coaching clinic
barang; b. pekerjaan (UKPBJ)
konstruksi; c. jasa 3. SOP Surat Masuk
konsultansi; dan/atau d. jasa (UKPBJ)
lainnya. 4. SOP Surat Keluar
3. Penetapan barang/jasa juga (UKPBJ)
dilakukan terhadap 5. SOP Penyelenggaraan
pekerjaan yang dilakukan Rapat (UKPBJ)
secara terintegrasi. 6. SOP Pengelolaan Arsip
4. Penetapan barang/jasa (UKPBJ)
dilakukan dengan
memperhatikan kodefikasi
barang/jasa sesuai dengan
kodefikasi yang diatur oleh
peraturan perundang-
undangan.
3 Penyusunan Pejabat 1. Cara Pengadaan Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Cara Pembuat Barang/Jasa dilakukan Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,
Pengadaan Komitmen dengan: a. swakelola; Barang/Jasa Kerja Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
(PPK) dan/atau b. penyedia. Anggaran 2. SOP pendampingan, teknis, dan
2. Perencanaan Pengadaan K/L/PD bimbingan teknis, dan coaching clinic
melalui Swakelola meliputi coaching clinic
kegiatan sebagai berikut: a. (UKPBJ)
penetapan tipe Swakelola; 3. SOP Surat Masuk

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 6

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
b. penyusunan Spesifikasi (UKPBJ)
Teknis/KAK; dan c. 4. SOP Surat Keluar
penyusunan perkiraan (UKPBJ)
biaya/Rencana Anggaran 5. SOP Penyelenggaraan
Biaya (RAB). Rapat (UKPBJ)
3. Perencanaan Pengadaan 6. SOP Pengelolaan Arsip
melalui Penyedia meliputi (UKPBJ)
kegiatan sebagai berikut: a.
penyusunan spesifikasi
teknis/KAK; b. penyusunan
perkiraan biaya/Rencana
Anggaran Biaya (RAB); c.
pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa; d. konsolidasi
Pengadaan Barang/Jasa;
dan e. biaya pendukung.
4 Penyusunan Pejabat 1. Jadwal Pengadaan Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Jadwal Pembuat Barang/Jasa yang Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,
Pengadaan Komitmen ditetapkan pada Barang/Jasa Kerja Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
(PPK) Perencanaan Pengadaan Anggaran 2. SOP pendampingan, teknis, dan
terdiri atas: a. rencana K/L/PD bimbingan teknis, dan coaching clinic
Jadwal persiapan coaching clinic
pengadaan; dan b. rencana (UKPBJ)
Jadwal pelaksanaan 3. SOP Surat Masuk
pengadaan. (UKPBJ)
2. Rencana jadwal persiapan 4. SOP Surat Keluar
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 7

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
melalui Swakelola meliputi: 5. SOP Penyelenggaraan
a. jadwal penetapan Rapat (UKPBJ)
sasaran; b. jadwal 6. SOP Pengelolaan Arsip
penetapan penyelenggara (UKPBJ)
Swakelola; c. jadwal
penetapan rencana
kegiatan; d. jadwal
penetapan spesifikasi
teknis/KAK; e. jadwal
penetapan RAB; dan f.
jadwal finalisasi dan
penandatangan kontrak
Swakelola.
3. Rencana jadwal persiapan
Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia terdiri
atas: a. jadwal persiapan
Pengadaan Barang/Jasa
yang dilakukan oleh PPK;
dan b. jadwal persiapan
pemilihan yang dilakukan
oleh Pokja Pemilihan.
4. Rencana jadwal
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui
Swakelola meliputi: a. tipe I
meliputi kegiatan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 8

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
pelaksanaan Swakelola
sesuai rencana kegiatan,
penyusunan laporan dan
penyerahan hasil Swakelola
kepada PPK; dan b. tipe II,
III, IV meliputi kegiatan
pelaksanaan Swakelola
sesuai dengan Kontrak yang
sudah disepakati,
penyusunan laporan, dan
penyerahan hasil Swakelola
kepada PPK.
5. Rencana jadwal
pelaksanaan Pengadaan
melalui Penyedia meliputi: a.
pelaksanaan pemilihan
Penyedia; b. pelaksanaan
kontrak; dan c. serah terima
hasil pekerjaan.
5 Penyusunan Pejabat 1. Penyusunan anggaran Daftar Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Rencana Pembuat Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Rencana Perencanaan pendampingan,
Anggaran Komitmen mencakup seluruh biaya Barang/Jasa Kerja Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
Pengadaan (PPK) yang harus dikeluarkan Anggaran 2. SOP pendampingan, teknis, dan
untuk memperoleh K/L/PD bimbingan teknis, dan coaching clinic
barang/jasa yang coaching clinic
dibutuhkan. (UKPBJ)
2. Anggaran Pengadaan 3. SOP Surat Masuk

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 9

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Barang/Jasa terdiri atas: a. (UKPBJ)
biaya barang/jasa yang 4. SOP Surat Keluar
dibutuhkan; dan b. biaya (UKPBJ)
pendukung. 5. SOP Penyelenggaraan
3. Biaya barang/jasa meliputi Rapat (UKPBJ)
biaya yang termasuk pada 6. SOP Pengelolaan Arsip
komponen sebagaimana (UKPBJ)
terdapat pada spesifikasi
teknis/KAK.

2. Penetapan Perencanaan Pengadaan

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Penyerahan Pejabat 1. PPK menyerahkan dan Rancangan Penetapan 1. Pedoman / SOP Memberikan
dan Pembuat menjelaskan rancangan Dokumen Dokumen Perencanaan pendampingan,
Penjelasan Komitmen dokumen perencanaan Perencanaan Perencanaan Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
Rancangan (PPK) pengadaan kepada PA/KPA Pengadaan / Barang/Jasa 2. SOP pendampingan, teknis, dan
Perencanaan untuk mendapat persetujuan Rancangan / Penetapan bimbingan teknis, dan coaching clinic
Pengadaan dan penetapan. Rencana Rencana coaching clinic
2. PA/KPA mempelajari Kerja Kerja (UKPBJ)
rancangan dokumen Anggaran Anggaran 3. SOP Surat Masuk
perencanaan pengadaan. K/L/PD K/L/PD (UKPBJ)
4. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
5. SOP Penyelenggaraan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 10

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Rapat (UKPBJ)
6. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)
2 Penetapan Pengguna PA/KPA menetapkan dokumen Rancangan Penetapan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Perencanaan Anggaran perencanaan pengadaan Dokumen Dokumen Perencanaan pendampingan,
Pengadaan (PA)/Kuasa Perencanaan Perencanaan Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
Pengguna Pengadaan / Barang/Jasa, 2. SOP pendampingan, teknis, dan
Anggaran Rancangan Rencana bimbingan teknis, dan coaching clinic
(KPA) Rencana Umum coaching clinic
Kerja Pengadaan, (UKPBJ)
Anggaran dan Rencana 3. SOP Surat Masuk
K/L/PD Kerja (UKPBJ)
Anggaran 4. SOP Surat Keluar
K/L/PD (UKPBJ)
5. SOP Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
6. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)

3. Pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Pembuatan Pejabat 1. Perencanaan Pengadaan Penetapan Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Rencana Pembuat dituangkan ke dalam RUP Dokumen RUP Perencanaan pendampingan,
Umum Komitmen oleh PPK pada aplikasi Perencanaan Pengadaan (K/L/PD) bimbingan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 11

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Pengadaan (PPK) SiRUP; Barang/Jasa 2. SOP pendampingan, teknis, dan
(RUP) 2. RUP yang dibuat merupakan bimbingan teknis, dan coaching clinic
daftar rencana Pengadaan coaching clinic
Barang/Jasa yang akan (UKPBJ)
dilaksanakan oleh K/L/PD. 3. SOP Surat Masuk
(UKPBJ)
4. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
5. SOP Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
6. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)

4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

No. Pengguna Kegiatan Utama
Laksana Utama Utama SOP Fungsi UKPBJ
1 Pengumuman Pengguna 1. Pengumuman RUP Dokumen RUP 1. Pedoman / SOP Memberikan
Rencana Anggaran (PA) / Kementerian/ Lembaga RUP diumukan Perencanaan pendampingan,
Umum Kuasa dilakukan setelah penetapan pada SiRUP Pengadaan (K/L/PD) bimbingan
Pengadaan Pengguna alokasi anggaran belanja. dan media 2. SOP Penerbitan User teknis, dan
Anggaran Pengumuman RUP pengumu- id SiRUP (UKPBJ) coaching clinic.
(KPA) Perangkat Daerah dilakukan man lainnya 3. SOP pendampingan,
setelah rancangan Peraturan bimbingan teknis, dan Memfasilitasi
Daerah tentang APBD coaching clinic penerbitan user
disetujui bersama oleh (UKPBJ) id pengelola
Pemerintah Daerah dan 4. SOP Surat Masuk SiRUP

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 12

Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman / Peran dan

No. Pengguna Kegiatan Utama
Laksana Utama Utama SOP Fungsi UKPBJ
DPRD. (UKPBJ)
2. PA/KPA melakukan 5. SOP Surat Keluar
persetujuan pengumuman (UKPBJ)
RUP pada aplikasi SiRUP. 6. SOP Penyelenggaraan
3. Pengumuman dilakukan Rapat (UKPBJ)
melalui aplikasi SIRUP. 7. SOP Pengelolaan Arsip
Pengumuman juga dapat (UKPBJ)
ditambahkan dalam situs
web Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk
masyarakat, surat kabar,
dan/atau media lainnya.

5. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan (Melalui Penyedia)

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Penyusunan Pejabat 1. PPK menyusun Dokumen Dokumen Rancangan 1. Pedoman / SOP Memberikan
Dokumen Pembuat Persiapan Pengadaan Perencanaan Dokumen Penyusunan dan pendampingan,
Persiapan Komitmen sesuai Dokumen Pengadaan, Persiapan Penetapan Spesifikasi bimbingan
Pengadaan (PPK) Perencanaan Pengadaan, Dokumen Pengadaan Teknis (K/L/PD) teknis, dan
meliputi: a. Penetapan Anggaran 2. Pedoman / SOP coaching clinic.
spesifikasi teknis/Kerangka Penyusunan dan
Acuan Kerja (KAK). b. Penetapan HPS
Penetapan HPS. c. (K/L/PD)
Penetapan rancangan 3. Pedoman / SOP

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 13

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
kontrak; dan/atau d. Penyusunan dan
Penetapan uang muka, Penetapan Rancangan
jaminan uang muka, jaminan Kontrak (K/L/PD)
pelaksanaan, jaminan 4. SOP pendampingan,
pemeliharaan, sertifikat bimbingan teknis, dan
garansi, dan/atau coaching clinic
penyesuaian harga. (UKPBJ)
2. Persiapan Pengadaan 5. SOP Surat Masuk
Barang/Jasa melalui (UKPBJ)
Penyedia dapat dilakukan 6. SOP Surat Keluar
menggunakan aplikasi. (UKPBJ)
3. Penyusunan dan Penetapan 7. SOP Penyelenggaraan
Rancangan Kontrak Rapat (UKPBJ)
merupakan bagian dari 8. SOP Pengelolaan Arsip
manajemen kontrak (UKPBJ)
pengadaan barang/jasa
pemerintah
2 Penetapan Pejabat 1. PPK menetapkan Dokumen Rancangan Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Dokumen Pembuat Persiapan Pengadaan yang Dokumen Persiapan Penyusunan dan pendampingan,
Persiapan Komitmen telah disusun PPK. Persiapan Pengadaan Penetapan Spesifikasi bimbingan
Pengadaan (PPK) 2. Spesifikasi Teknis/KAK, Pengadaan Teknis (K/L/PD) teknis, dan
HPS, dan rancangan kontrak 2. Pedoman / SOP coaching clinic.
yang telah ditetapkan Penyusunan dan
menjadi dokumen persiapan Penetapan HPS
pengadaan melalui Penyedia (K/L/PD)
kemudian disampaikan 3. Pedoman / SOP
kepada UKPBJ atau Pejabat Penyusunan dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 14

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Pengadaan sesuai dengan Penetapan Rancangan
kewenangannya. Kontrak (K/L/PD)
4. SOP pendampingan,
bimbingan teknis, dan
coaching clinic
(UKPBJ)
5. SOP Surat Masuk
(UKPBJ)
6. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
7. SOP Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
8. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)

6. Persiapan Pemilihan Penyedia

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Penyampaian Pejabat 1. PPK menyampaikan Dokumen Daftar Paket 1. SOP Permohonan Menerima
dokumen Pembuat dokumen persiapan persiapan Pemilihan Pemilihan Penyedia Permohonan
persiapan Komitmen pengadaan dan permintaan pengadaan Penyedia (K/L/PD) Pemilihan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 15

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
pengadaan (PPK) pemilihan Penyedia, meliputi: dan 2. SOP Penerimaan Penyedia,
dan a) Spesifikasi Teknis; b) permintaan Permohonan Pemilihan memeriksa
permintaan Harga Perkiraan Sendiri pemilihan Penyedia (UKPBJ) kelengkapan
pemilihan (HPS) ; dan c) Rancangan Penyedia 3. SOP Penugasan dokumen
Penyedia Kontrak Kelompok Kerja pengajuan,
2. Dokumen persiapan (UKPBJ) menugaskan
pengadaan dan permintaan 4. SOP Penerbitan user id Pokja, dan
pemilihan juga disertai LPSE (UKPBJ) penerbitan
lampiran : a) Surat 5. SOP pendampingan, user id LPSE.
Keputusan Penetapan bimbingan teknis, dan
sebagai PPK; b) Dokumen coaching clinic Memberikan
Anggaran Belanja; c) ID (UKPBJ) pendampingan,
paket RUP; dan d) rencana 6. SOP Surat Masuk bimbingan
waktu penggunaan barang/ (UKPBJ) teknis, dan
jasa. 7. SOP Surat Keluar coaching clinic.
3. Permintaan pemilihan (UKPBJ)
Penyedia disampaikan 8. SOP Penyelenggaraan
kepada UKPBJ melalui Rapat (UKPBJ)
aplikasi SPSE dan/atau 9. SOP Pengelolaan Arsip
sistem informasi yang (UKPBJ)
digunakan oleh UKPBJ;
4. PPK membuat paket pada
aplikasi SPSE.
5. Setelah dokumen persiapan
pengadaan diterima dan
dinyatakan lengkap, Kepala
UKPBJ menetapkan Pokja

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 16

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Pemilihan, untuk Selanjutnya
Pokja Pemilihan melakukan
persiapan pemilihan
Penyedia.
2 Reviu Pokja Pemilihan 1. Setelah Permohonan Dokumen Berita Acara 1. SOP Reviu Dokumen Memberikan
Dokumen Pemilihan Penyedia dari Persiapan Reviu Persiapan Pengadaan pendampingan,
Persiapan PPK kepada UKPBJ Pengadaan Dokumen (UKPBJ) bimbingan
Pengadaan disetujui, dilakukan proses Persiapan 2. SOP Surat Masuk teknis, dan
Reviu oleh Pokja Pemilihan. Pengadaan (UKPBJ) coaching clinic.
2. Reviu meliputi kelengkapan 3. SOP Surat Keluar
dan pemenuhan substansi: (UKPBJ)
1) Spesifikasi Teknis dan 4. SOP Penyelenggaraan
Gambar; Rapat (UKPBJ)
2) Harga Perkiraan Sendiri 5. SOP Pengelolaan Arsip
(HPS) (UKPBJ)
3) Rancangan Kontrak
4) Dokumen Anggaran
Belanja
5) ID Paket RUP
6) Waktu penggunaan
barang/jasa
7) Analisis Pasar
3. Reviu dapat dilakukan dalam
bentuk PPK mengundang
Pokja Pemilihan, Pokja
Pemilihan mengundang
PPK, dan/atau pembahasan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 17

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
internal masing-masing.
4. PPK menetapkan kembali
Dokumen Persiapan
Pengadaan jika terdapat
bagian yang diperlukan
dilakukan perubahan
berdasarkan hasil reviu.
3 Penyusunan Pokja Pemilihan 1. Berdasarkan penetapan Dokumen Dokumen 1. Pedoman / SOP Menyusun dan
dan Dokumen Persiapan Persiapan Pemilihan Penyusunan dan Menetapkan
Penetapan Pengadaan, Pokja Pemilihan Pengadaan Penetapan Dokumen Dokumen
Dokumen menyusun dan menetapkan Pemilihan (UKPBJ) Pemilihan
Pemilihan Dokumen Pemilihan. 2. Pedoman / SOP
2. Penetapan Dokumen Penetapan Metode
Pemilihan setelah terlebih Pemilihan Penyedia
dahulu Pokja Pemilihan (UKPBJ)
memilih/menetapkan : 3. Pedoman / SOP
a. Metode Pemilihan Penetapan Metode
Penyedia Penilaian Kualifikasi
b. Metode Penilaian (UKPBJ)
Kualifikasi 4. Pedoman / SOP
c. Pemilihan Metode Penetapan Pemilihan
Pemasukan Dokumen Metode Pemasukan
Penawaran Dokumen Penawaran
d. Metode Evaluasi (UKPBJ)
Penawaran 5. Pedoman / SOP
e. Penyusunan Tahapan Penetapan Metode
dan Jadwal Pemilihan Evaluasi Penawaran

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 18

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Penyedia (UKPBJ)
f. Penyusunan Dokumen 6. Pedoman / SOP
Pemilihan Penetapan
3. Dokumen Pemilihan yang Penyusunan Tahapan
telah ditetapkan oleh Pokja dan Jadwal Pemilihan
Pemilihan merupakan Penyedia (UKPBJ)
pedoman dalam proses 7. Pedoman / SOP
pemilihan penyedia. Penyusunan
4. Dokumen Pemilihan Rancangan Dokumen
menggunakan dokumen Pemilihan (UKPBJ)
elektronik yang tersedia 8. SOP Penyelenggaraan
pada SPSE Rapat (UKPBJ)
9. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)
4 Pembuatan Pokja Pemilihan Berdasarkan Dokumen Dokumen Paket 1. Pedoman / SOP Membuat
Proses Pemilihan yang telah disusun Pemilihan Pemilihan Pembuatan Paket Paket
Pemilihan dan ditetapkan oleh Pokja Penyedia Pemilihan Penyedia Pemilihan
Penyedia Pemilihan, selanjutnya pada SPSE pada SPSE (UKPBJ) Penyedia pada
pada SPSE dibuatkan proses pemilihan 2. SOP Penyelenggaraan SPSE
penyedia pada SPSE Rapat (UKPBJ)
3. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)

7. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 19

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Pelaksanaan Pokja Pemilihan 1. Pokja Pemilihan Dokumen Hasil 1. Pedoman / SOP Melaksanakan
Pemilihan melaksanakan proses Pemilihan dan Pemilihan Pemilihan Penyedia Pemilihan
Penyedia pemilihan penyedia Penawaran Penyedia pada SPSE (UKPBJ) Penyedia
berdasarkan Dokumen Penyedia 2. Pedoman / SOP
Pemilihan dan metode- Pemilihan Penyedia
metode dalam proses dengan Penunjukan
pemilihan penyedia yang Langsung (UKPBJ)
telah ditetapkan. 3. Pedoman / SOP
2. Metode Pemilihan Penyedia Pemilihan Penyedia
yang dipergunakan sesuai dengan Tender Cepat
dengan karakteristik (UKPBJ)
pengadaan adalah : 4. Pedoman / SOP
a. Penunjukan Langsung Pemilihan Penyedia
b. Tender Cepat dengan Tender
c. Tender / Seleksi (UKPBJ)
5. Pedoman / SOP
Pemilihan Penyedia
dengan Seleksi
(UKPBJ)
6. SOP Sanggahan
(UKPBJ)
7. SOP Penerbitan user id
LPSE (UKPBJ)
8. SOP Surat Masuk
(UKPBJ)
9. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 20

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
10. SOP Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
11. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)
12. SOP Penanganan
Pengaduan (UKPBJ)
2 Penyerahan Pokja Pemilihan 1. Pokja Pemilihan Berita Acara Tindak lanjut 1. Pedoman / SOP Menyerahkan
Hasil menyerahkan hasil pemilihan Hasil PPK Hasil Pemilihan Penyedia Hasil Pemilihan
Pemilihan penyedia kepada Kepala Pemilihan Pemilihan pada SPSE (UKPBJ) Penyedia
Penyedia UKPBJ untuk disampaikan Penyedia Penyedia 2. SOP Penyerahan Hasil
kepada PPK Pemilihan (UKPBJ)
2. PPK menindaklanjuti Hasil 3. SOP Tindaklanjut
Pemilihan Penyedia Hasil Pemilihan
Penyedia (K/L/PD)
4. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
5. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)
6. SOP Penanganan
Pengaduan (UKPBJ)
3 Penunjukan PPK 1. PPK melakukan reviu atas Berita Acara SPPBJ 1. SOP Penunjukan Memberikan
Penyedia laporan hasil pemilihan Hasil Penyedia (K/L/PD) pendampingan,
Penyedia Pemilihan 2. SOP Surat Masuk bimbingan
2. PPK menerbitkan Surat Penyedia (UKPBJ) teknis, dan
Penunjukan Penyedia 3. SOP Surat Keluar coaching clinic
Barang/ Jasa (SPPBJ) (UKPBJ)
4. SOP Penyelenggaraan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 21

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Rapat (UKPBJ)
4. SOP Pengelolaan Arsip
(UKPBJ)
5. SOP Penanganan
Pengaduan (UKPBJ)

8. Pelaksanaan Kontrak

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Finalisasi Pejabat 1. Pejabat Penandatangan Rancangan Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Dokumen Kontrak Penandatanga Kontrak melakukan kontrak dan Kontrak Finalisasi Dokumen pendampingan,
n Kontrak dan finalisasi dokumen Kontrak hasil Kontrak (K/L/PD) bimbingan
Penyedia berdasarkan rancangan pemilihan 2. Pedoman / SOP teknis, dan
kontrak dan hasil penyedia Penyusunan dan coaching clinic.
pemilihan penyedia Penetapan
2. Finalisasi Dokumen Rancangan Kontrak
Kontrak merupakan bagian (K/L/PD)
dari manajemen kontrak 3. SOP Surat Masuk
pengadaan barang/jasa (UKPBJ)
pemerintah 4. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
5. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
6. SOP Pengelolaan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 22

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Arsip (UKPBJ)
2 Penandatangana Pejabat 1. Pejabat Penandatangan Hasil Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
n Kontrak Penandatanga Kontrak dan Penyedia Finalisasi Kontrak Penandatanganan pendampingan,
n Kontrak dan melaksanakan Dokumen Kontrak (K/L/PD) bimbingan
Penyedia penandatanganan kontrak Kontrak 2. Pedoman / SOP teknis, dan
2. Penandatanganan kontrak Finalisasi Dokumen coaching clinic.
merupakan bagian dari Kontrak (K/L/PD)
manajemen kontrak 3. Pedoman / SOP
pengadaan barang/jasa Penyusunan dan
pemerintah Penetapan
Rancangan Kontrak
(K/L/PD)
4. SOP pendampingan,
bimbingan teknis, dan
coaching clinic
(UKPBJ)
5. SOP Surat Masuk
(UKPBJ)
6. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
7. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
8. SOP Pengelolaan
Arsip (UKPBJ)
3 Pelaksanaan dan Pejabat 1. Pejabat Penandatangan Dokumen Dokumen 1. Pedoman / SOP Memberikan
Pengendalian Penandatanga Kontrak dan Penyedia Kontrak Pelaksanaan Pelaksanaan dan pendampingan,

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 23

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Kontrak n Kontrak dan melaksanakan kontrak dan Pengendalian Kontrak bimbingan
Penyedia 2. Pejabat Penandatangan Pengendalia (K/L/PD) teknis, dan
Kontrak melakukan n Kontrak 2. Pedoman / SOP coaching clinic.
Pengendalian Kontrak Penerbitan Surat
3. Pelaksanaan dan Perintah Mulai Kerja Monitoring
Pengendalian Kontrak (K/L/PD) pelaksanaan
merupakan bagian dari 3. Pedoman / SOP kontrak
manajemen kontrak Penerbitan Surat (Evaluasi atas
pengadaan barang/jasa Perintah Pengiriman hasil pemilihan
pemerintah (K/L/PD) penyedia)
4. Pedoman / SOP
Penyerahan
Lapangan (K/L/PD)
5. Pedoman / SOP
Penyusunan Program
Mutu (K/L/PD)
6. Pedoman / SOP
Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
(K/L/PD)
7. Pedoman / SOP
Pelaksanaan
Mobilisasi (K/L/PD)
8. Pedoman / SOP
Pemeriksaan
Bersama (K/L/PD)
9. Pedoman / SOP

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 24

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Pemberian Uang
Muka (K/L/PD)
10. Pedoman / SOP
Perubahan Kegiatan
Pekerjaan (K/L/PD)
11. Pedoman / SOP
Laporan Hasil
Pekerjaan (K/L/PD)
12. Pedoman / SOP
Pembayaran Prestasi
Pekerjaan (K/L/PD)
13. Pedoman / SOP
Denda dan Ganti
Rugi (K/L/PD)
14. Pedoman / SOP
Penyesuaian Harga
(K/L/PD)
15. Pedoman / SOP
Keadaan Kahar
(K/L/PD)
16. Pedoman / SOP
Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan (K/L/PD)
17. Pedoman / SOP
Kerjasama Antara
Penyedia dan Sub

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 25

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Penyedia (K/L/PD)
18. Pedoman / SOP
Serah Terima
Pekerjaan (K/L/PD)
19. Pedoman / SOP
Penghentian dan
Pemutusan Kontrak
(K/L/PD)
20. Pedoman / SOP
Pembahasan
Permasalahan
Kontrak (K/L/PD)
21. Pedoman / SOP
Penanganan Kontrak
Kritis (K/L/PD)
22. Pedoman / SOP
Pengangkatan Tim
Penilai Kontrak
(K/L/PD)
23. Pedoman/SOP
Monitoring
pelaksanaan kontrak
(Evaluasi atas hasil
pemilihan penyedia)
(UKPBJ)
24. SOP pendampingan,
bimbingan teknis, dan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 26

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
coaching clinic
(UKPBJ)
25. SOP Surat Masuk
(UKPBJ)
26. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
27. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
28. SOP Pengelolaan
Arsip (UKPBJ)
29. SOP Penanganan
Pengaduan (UKPBJ)

9. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Penyerahan Hasil Pejabat 1. Penyedia mengajukan Kontrak dan Berita Acara 1. Pedoman / SOP Memberikan
Pekerjaan dari Penandatanga permintaan secara tertulis Hasil Serah Terima Penyerahan Hasil pendampingan,
Penyedia kepada n Kontrak dan kepada Pejabat Pekerjaan (Dari Pekerjaan dari bimbingan
Pejabat Penyedia Penandatangan Kontrak Penyedia Ke Penyedia kepada teknis, dan
Penandatangan untuk penyerahan hasil Pejabat Pejabat coaching clinic.
Kontrak pekerjaan. Penandangan Penandatangan
2. Pejabat Penandatangan Kontrak) Kontrak (K/L/PD) Monitoring
Kontrak melakkan 2. SOP pendampingan, pelaksanaan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 27

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
pemeriksaan terhadap bimbingan teknis, dan kontrak
hasil pekerjaan, yang coaching clinic (Evaluasi atas
dapat dibantu oleh (UKPBJ) hasil pemilihan
Konsultan Pengawas atau 3. SOP Surat Masuk penyedia)
tim ahli dan tim teknis. (UKPBJ)
3. Apabila dalam 4. SOP Surat Keluar
pemeriksaan hasil (UKPBJ)
pekerjaan tidak sesuai 5. SOP
dengan ketentuan yang Penyelenggaraan
tercantum dalam Kontrak Rapat (UKPBJ)
dan/atau cacat hasil 6. SOP Pengelolaan
pekerjaan, Pejabat Arsip (UKPBJ)
Penandatangan Kontrak
memerintahkan Penyedia
untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
4. Apabila dalam
pemeriksaan hasil
pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak
maka Pejabat
Penandatangan Kontrak
dan Penyedia
menandatangani BAST.
2 Penyerahan PA/KPA, 1. Pejabat Penandatangan Berita Acara Berita Acara 1. Pedoman / SOP Memberikan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 28

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
barang/hasil Pejabat Kontrak menyerahkan Serah Terima Serah Terima Penyerahan Hasil pendampingan,
pekerjaan Penandatanga barang/hasil pekerjaan (Dari (Pejabat Pekerjaan dari bimbingan
kepada PA/KPA. n Kontrak, kepada PA/KPA. Penyedia Ke Penandangan Pejabat teknis, dan
PjPHP/PPHP 2. PA/KPA meminta Pejabat Kontrak ke Penandatangan coaching clinic.
PjPHP/PPHP untuk Penandanga PA/KPA) Kontrak ke PA/KPA
melakukan pemeriksaan n Kontrak) dan Berita (K/L/PD) Monitoring
administratif terhadap Acara 2. Pedoman/SOP pelaksanaan
barang/hasil pekerjaan Pemeriksaan Pemeriksaan kontrak
yang diserahterimakan. Administrasi Administrasi dari (Evaluasi atas
3. PjPHP/PPHP melakukan PjPHP/PPHP PjPHP/PPHP hasil pemilihan
pemeriksaan administratif (K/L/PD) penyedia)
proses pengadaan 2. SOP pendampingan,
barang/jasa sejak bimbingan teknis, dan
perencanaan pengadaan coaching clinic
sampai dengan serah (UKPBJ)
terima hasil pekerjaan. 3. SOP Surat Masuk
4. Hasil pemeriksaan (UKPBJ)
administratif dituangkan 4. SOP Surat Keluar
dalam Berita Acara (UKPBJ)
5. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
6. SOP Pengelolaan
Arsip (UKPBJ)

10. Pemeliharaan Hasil Pekerjaan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 29

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Pemeliharaan Pejabat 1. Penyedia wajib Kontrak dan Berita Acara 1. Pedoman / SOP Memberikan
Hasil Pekerjaan Penandatanga memelihara hasil Hasil Serah Terima Penyerahan Hasil pendampingan,
n Kontrak dan pekerjaan selama masa Pekerjaan Setelah Pekerjaan dari bimbingan
Penyedia pemeliharaan sehingga Pemeliharaan Penyedia kepada teknis, dan
kondisi tetap seperti pada (Dari Pejabat coaching clinic.
saat penyerahan pertama Penyedia Ke Penandatangan
pekerjaan. Pejabat Kontrak setelah Masa Monitoring
b. Setelah masa Penandanga Pemeliharaan pelaksanaan
pemeliharaan berakhir, n Kontrak) (K/L/PD) kontrak
Penyedia mengajukan 2. Pedoman/SOP (Evaluasi atas
permintaan secara tertulis Pemeliharaan Hasil hasil pemilihan
kepada Pejabat Pekerjaan (K/L/PD) penyedia)
Penandatangan Kontrak 3. SOP pendampingan,
untuk penyerahan akhir bimbingan teknis, dan
pekerjaan. coaching clinic
c. Pejabat Penandatangan (UKPBJ)
Kontrak menerima 4. SOP Surat Masuk
penyerahan akhir (UKPBJ)
pekerjaan setelah 5. SOP Surat Keluar
Penyedia melaksanakan (UKPBJ)
semua kewajibannya 6. SOP
selama masa Penyelenggaraan
pemeliharaan dengan Rapat (UKPBJ)
baik. Pejabat 7. SOP Pengelolaan
Penandatangan Kontrak Arsip (UKPBJ)
wajib melakukan
pembayaran sisa nilai

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 30

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
kontrak yang belum
dibayar atau
mengembalikan Jaminan
Pemeliharaan.

Di samping Tatalaksana (Business Process) dengan diuraikan penjelasan proses-proses dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di atas, maka
diperlukan tata laksana lainnya dalam upaya optimalisasi peran UKPBJ sebagai pusat unggulan guna menyikapi isu aktual dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah. Tatalaksana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Perlindungan Pelaku Terselenggaranya Identifikasi Peraturan, 1. Peraturan Kode Etik Melaksanakan
Hukum Pengadaan perlindungan hukum bagi kebutuhan Pedoman, Pengelola Pengadaan dan mendapat
dan UKPBJ UKPBJ perlindungan dan SOP (UKPBJ) perlindungan
hukum bagi dalam 2. SOP Penanganan hukum dalam
organisasi perlindungan Pengaduan (UKPBJ) pelaksanaan
pengadaan hukum bagi 3. SOP Sanggahan pengadaan
organisasi (UKPBJ)
pengadaan 4. SOP Menerima
Pemanggilan Oleh
Aparat Penegak
Hukum (UKPBJ)
5. SOP Pendampingan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 31

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Hukum (UKPBJ)
6. SOP Pengelolaan
Pemberitaan Media
(UKPBJ)
7. SOP Surat Masuk
(UKPBJ)
8. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
9. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
10. SOP Pengelolaan
Arsip (UKPBJ)
11. SOP Peminjaman dan
permintaan Dokumen
(UKPBJ)

2. Manajemen Risiko Pengadaan

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Manajemen Pelaku Terselenggaranya Manajemen Identifikasi Peraturan, 1. Pedoman / SOP Melaksanakan
Risiko Pengadaan Pengadaan Risiko pengadaan kebutuhan Pedoman, Mitigasi Risiko dan mendapat
dan UKPBJ Manajemen dan SOP Pengadaan (UKPBJ) mitigasi risiko
Risiko dalam 2. Pedoman / SOP dalam
pengadaan mitigasi Pengawasan pelaksanaan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 32

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
bagi Risiko Pengadaan (APIP) pengadaan
organisasi pengadaan 3. Pedoman / SOP
pengadaan bagi Pelaporan
organisasi Pelaksanaan
pengadaan Pemilihan Penyedia
(UKPBJ)
4. Peraturan Kode Etik
Pengelola Pengadaan
(UKPBJ)
5. SOP Penanganan
Pengaduan (UKPBJ)
6. SOP Sanggahan
(UKPBJ)
7. SOP Menerima
Pemanggilan Oleh
Aparat Penegak
Hukum (UKPBJ)
8. SOP Pendampingan
Hukum (UKPBJ)
9. SOP Pengelolaan
Pemberitaan Media
(UKPBJ)
10. SOP Surat Masuk
(UKPBJ)
11. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
12. SOP

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 33

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
13. SOP Pengelolaan
Arsip (UKPBJ)
14. SOP Peminjaman dan
permintaan Dokumen
(UKPBJ)

3. Pelaporan Pengadaan

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
1 Pelaporan UKPBJ Terselenggaranya pelaporan Proses dan Pelaporan 1. Pedoman / SOP Melaksanakan
Pengadaan penyelenggaraan pengadaan dokumen penyelengga Pelaporan pelaporan
yang akurat dan tepat waktu penyelenggaran -raan penyelenggaraan penyelengga-
pengadaan pengadaan pengadaan yang raan
yang akurat akuran dan tepat pengadaan
dan tepat waktu (UKPBJ) yang akuran
waktu 2. SOP Surat Masuk dan tepat
(UKPBJ) waktu
3. SOP Surat Keluar
(UKPBJ)
4. SOP
Penyelenggaraan
Rapat (UKPBJ)
5. SOP Pengelolaan

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa

 34

Peran dan
No Nama Tata Masukan Keluaran Kebutuhan Pedoman /
Pengguna Kegiatan Utama Fungsi
. Laksana Utama Utama SOP
UKPBJ
Arsip (UKPBJ)

F. PENUTUP
Meskipun Tatalaksana (Business Process) ini merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian memiliki
peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, memperbaiki proses internal sehingga
dapat meningkatkan kerja.

…………….……………..

…………………………………………
NIP. ………………….

Pengadaan Yang Kredibel, Menyejahterakan Bangsa