KEGIATAN : PEMBANGUNAN BALAI KENDARAAN

BERMOTOR
NAMA PAKET : PEMBANGUNAN BALAI KENDARAAN
BERMOTOR
KONTRAK NO. : ......................................
TANGGAL : .....................................
AMANDEMEN 01 : ..............................................
TANGGAL : ............................................

5
 LEMBAR PENGESAHAN

URAIAN DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

NAMA MUH. SAID IHSAN HADI SUMARNOTO

JABATAN TEAM LEADER DIREKTUR UTAMA

TANDA TANGAN

TANGGAL 03 - 05 – 2018 03 -05 2018 03 -05 2017

RENCANA MUTU KONTRAK

KONTRAK NO. ...................................................

TANGGAL .............................

STATUS DOKUMEN

ASLI TERKENDALI
STATUS PPK DINAS TATA PPK DINAS TATA
RUANG RUANG

Tanggal : 03-05-2018

5
 DAFTAR DISTRIBUSI

No. Penerima Tanda Tangan Tanggal

01. Pemerinta Kota Semarang

02. Kepala Dinas TATA RUANG

Kota Semarang

03. PPK Dinas TATA RUANG KOTA SEMRANG

04. Team Leader KBI

5
 SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

03-05-2018 RMK diterbitkan Perdana Rev. 00

5
 DAFTAR ISI

Sampul Depan . . . . . . . . 1

Lembar Pengesahan, Distribusi dan Sejarah Dokumen . . 2

1. Latar belakang . . . . . . . . 6

2. Informasi Kegiatan . . . . . . . 6

3. Sasaran Mutu Kegiatan . . . . . . . 13

4. Persyaratan teknis dan administrasi . . . . . 13

5. Struktur Organisasi . . . . . . . 14

6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang . . . . 13

7. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan . . . . . 22

8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan . . . . . 23

9. Jadwal Peralatan . . . . . . . 25

10. Jadwal Personil . . . . . . . . 26

11. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi,

inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya . . . 27

12. Daftar Kriteria Penerimaan . . . . . . 28

13. Daftar Induk Dokumen . . . . . . . 29

14. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja . . . . . 29

15. Daftar Simak . . . . . . . . 30

16. Lampiran

5
1. Latar Belakang
Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan infrastruktur yang sangat
cepat dan diimbangi perubahan kondisi yang semakin pesat terutama di
wilayah Pulau Jawa disertai persyaratan yang semakin ketat, serta limitasi-
limitasi yang semakin membatasi ruang gerak, diikuti dengan masalah
keterbatasan dana, masalah waktu, masalah tingkat profesional pelaksana,
masalah mengefektifkan dana yang tersedia, masalah disiplin, masalah
tingkat ketelitian dan berbagai masalah lain yang menjadi tantangan yang
harus dipertimbangkan, diatasi, diakomodasi, diatur serta diamankan
pelaksanaannya.

Guna terwujudnya pengendalian pelaksanaan dan kualitas pekerjaan

pembangunan gedung komersial di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan
dan yang ingin dicapai, khususnya Dinas Perdagangan Pemerintah Kota
Semarang yang mengemban tugas untuk merealisasikannya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 603

/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Bidang
Pekerjaan Umum, guna meningkatkan tertib penyelenggaraan pembangunan
dan mewujudkan prasarana dan sarana bidang jalan dan jembatan yang
efesien, efektif dan produktif dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan
jembatan.

Sesuai dengan kebijaksanaan sistem manajemen mutu konstruksi yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 34/PRT/M/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa
Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan gedung komersial merupakan suatu hal yang sangat penting
untuk dilakukan secara konsisten dan terus menerus berupaya meningkatkan
kualitas konstruksi yang handal.

5
 Permasalahannya adalah sejauh mana kesesuaiannya terhadap norma,
standar, pedoman, tata cara dan spesifikasi teknik yang merupakan alat
strategis pemerintah

untuk menjamin mutu infrastruktur Gedung Komersial yang telah

dilaksanakan sehingga dapat menjamin ukuran hasil pekerjaan sesuai dengan
yang diharapkan.

2. Informasi Kegiatan

Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Nama Kegiatan : Pembangunan Balai Kendaraan Bermotor

Kontrak : ................................
Pembiayaan : APBD Tahun 2018
Nama Pengguna Jasa : Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota
Semarang
Alamat Pengguna Jasa: Jl. Dr. Cipto No.115 Semarang
Nama Penyedia Jasa : PT. Karya Bumi Indah
Alamat Penyedia Jasa: Ruko Permata Kebayoran Lama................................
Nilai Kontrak : ........................
Sistem Kontrak : Fixed Unit Price
Pembayaran : Angsuran / Termijn
Masa Pelaksanaan : 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari Kalender
Lingkup Kegiatan : Pembangunan Balai Kendaraan Bermotor

5
3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Mutu Kontrak ini adalah untuk menyediakan

pedoman dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Balai Kendaraan
Bermotor Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Semarang, sehingga hasilnya
akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa, melalui
pengecekan mutu pekerjaan sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat
diatasi dari awal.

Tujuan penyusunan Rencana Mutu Kontrak ini adalah agar Hasil Kerja
Pelaksanaan Pembangunan Balai Kendaraan Bermotor Pemerintah Kota
Semarang memenuhi standar, sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan, khususnya yang akan dihasilkan dari setiap proses/tahapan
Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia Jasa sesuai keinginan dari Pengguna
Jasa dan apabila terjadi penyimpangan atau ketidak sesuaian produk dapat
segera ditelusuri dengan cepat

5
4. Sasaran Mutu

Sasaran dari kegiatan ini adalah dapat tercapainya kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap norma, standar, pedoman, tatacara dan Manual, dengan tepat sasaran
yaitu tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan meminimalisasi permasalahan yang
ada dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung komersial.

5. Persyaratan Teknis dan Administrasi

Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan

Lapak Sementara Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Semarang adalah
persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut :

4.1. Kontrak : ...................................... tanggal ..............................

4.1.1. Dokumen Kontrak
4.2 Spesifikasi Teknis
4.3 Peraturan yang tercantum dalam NSPM
4.4 Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
4.4.1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4.4.2 Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa
dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
4.4.3 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum;
4.4.4 Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu
(SMM) Departemen Pekerjaan Umum.

6. Struktur Organisasi

5
 - STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

WALI KOTA
SEMARANG

KEPALA DINAS

KABAG.
TATA USAHA

KABID KABID KABID

PERENCANAAN KABID SISTEM PENGUJIAN
DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN
PENGAWASAN MUTU PERALATAN
TEKNIS

SATKER P2JJ SATKER SATKER

PEMBANGUN PEMELIHARAAN

LEGENDA :

Garis Komando

Garis Koordinasi

Garis Bantuan Penugasan

5
STRUKTUR ORGANISASI PENYEDIA JASA (PT. KARYA BUMI INDAH)

Struktur organisasi kerja Penyedia Jasa (kontraktor) dalam hal ini merupakan organisasi
kerja yang dipersiapkan secara khusus untuk menangani , melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada Penyedia Jasa (kontraktor) dengan
baik. Struktur organisasi kerja ini terdiri dari satu tim kerja operasional yang dibentuk
sebagai “Team Operosional Lapangan” dipimpin oleh site manager yang bertanggung
jawab secara substansi teknis pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud oleh pemberi
tugas. Oleh karena itu organisasi kerja ini adalah bersifat hubungan teknis operasional.
Struktur organisasi kerja dapat dilihat di atas.

Tugas Dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli

Tenaga ahli Kontraktir yang perlu di perlukan untuk melaksanakan Pekerjaan ini harus
bekerja secara penuh dan mempunyai kualifikasi berikut :
1. Site Manager
Tugas Tugas nya sebagai berikut :

5
 a. Menjamin bahwa semua pekerjaan akan di penuhi dengan baik sesuai
kontrak.
b. Menyiapkan rencana kerja rinci, memimpin dan mengkoordinasikan
tim,baik dalam lingkup intern maupun dengan pemberi kerja.
c. Mengendalikan dan mengatur aktifitas anggota tim secara terpadu
dan terarah agar hasi pekerjaan sesuai dengan yang di target kan
dan selelu berupaya untuk meningkatkan efisiensi kerja.
d. Bertanggung jawab atas seluruh tugas-tugas tim pelaksana
operasional yakni bagian Engineering, Bagian Keuangan dan bagian
petugas lainnya.
e. Mempersiapkan seluruh kegiatan dan kelengkapan yang di butuhkan
oleh anggota tim dan berusaha menghilangkan / mengeliminasi
segala hambatan yang timbul yang dapat memperlambat proses
penyelesaian suatu tahapan pekerjaan.
f. Dengan perstujuan pemberi tugas dan direktur utama kontraktor.
Harus dapat mengambil keputusan sehubungan perubahan
pelaksanaan pekerjaan demi efektitas dan efisiensi hasil pekerjaan.
g. Memimpin tim pelaksana operasional ( kontraktor ) dalam rapat
pembahasan / presentasi/diskusi/ konsultasi dengan pemimpin
kegiatan / koordinator/ pelaksana teknis( pemberitugas) dan pihak –
pihak terkait.

2. Ahli ARSITEKTUR.

Tugas-tugas nya sebagai berikut.

a. Mempelajari dan melakukan kajian gambar, kontrak dan eksisting

yang ada terkait rencana pelaksanaan pembangunan.

b. Mempersiapkan gambar kerja seluruh kegiatan dan kelengkapan yang

di butuhkan dan berusaha menghilangkan segala hambatan yang
mungkin timbul

c. Melakukan analisi teknis struktural apabila di perlukan

d. Melakukan analisis biaya apabila ada perubahan dengan melihat

aspek K3’

e. Membantu site manager dalam rapat pembahasan /

presentasi/diskusi/dengan pimpinan kegiatan /koordinator/pelaksana
teknis( pemberi kerja) dan pihak pihak terkait dan memberikan
masukan dari aspek teknis.

f. Menentukan metode pelaksanaan dengan memperhatikan aspke K3

di setiap tahapan pekerjaan.

5
 b.

a. Mengeawasi, memonitoring setiap metode kerja yang di buat

menyangkut pelaksanaan di lapangan.

b. Mengkoordinasikan dengan pihak pihak terkait apabila ada hal hal

yang tidak diinginkan terjadi( huru hara,bencana,kebakaran, dan
kecelakaan kerja

c. Menjaga mutu dan kualitas hasil pekerjaan.

3. Pelaksana lapangan

Tugas-tugasnya sebagai berikut :

a. Melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan sesuai dengan shop

drawing yang sudah di buat bagian engineering( juru gambar)
dan di setujui konsultan pengawas dan penyedian jasa
pelaksanaan pembangunan.

b. Mempersiapkan seluruh kegiatan dan kelengkapan yang di

butuhkan sebelum pelaksanaan pekerjaan baik material / bahan
dan tenaga serta mengendalikan rencana jadeal /waktu schedule
pelaksanaan masing – masing tahapan pekerjaan.

c. Mengatasi dan berusaha menhilangkan segala hambatan yang

timbul terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

d. Melakukan pendataan dan melaporkan kondisi fidik eksisting yang

terkait pelaksanaan Pembangunan Lapak Sementara PKL banjir
Kanal Timur kota semarang ke site engineer / Site Manager

e. Membantu site manager dalam rapat pembahasan /

presentasi/diskusi/dengan pimpinan kegiatan
/koordinator/pelaksana teknis( pemberi kerja) dan pihak pihak
terkait. Dan memberi masukan tentang hambatan maupun proses
percepatan yang ada di lapangan terkait dengan schedule
pelaksanaan.

4. Keuangan dan Administrasi

Tugas tugasnya sebagai berikut :
a. Melakukan pengarsipan dokumen administrasi.
b. Melakukan pembayaran material maupun subkont setelah di
setujui oleh site manager

5
 c. Membantu site manager mengendaliak Cash Flow Keuangan
d. Membantu logistik dalam pengadaan barang
e. Membantu site manager dalam rapat pembahasan /
presentasi/diskusi/dengan pimpinan kegiatan
/koordinator/pelaksana teknis( pemberi kerja) dan pihak pihak
terkait. Dan memberi masukan dari aspek spasial( kerugian)

5. Surveyor / Juru Ukur

Tugas tugasnya sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data lapangan terkait dengan kesesuaian design
perencanaan dan melaporkan ke site engineer untuk di buatkan
shop drwing
b. Mempersiapkan seluruh data gambar ke dalam site lapangan
guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
c. Membantu pelaksanan di lapangan terkait dengan ukur – ukuran
gambar lapangan.
d. Membantu site manager dalam rapat pembahasan /
presentasi/diskusi/dengan pimpinan kegiatan
/koordinator/pelaksana teknis( pemberi kerja) dan pihak pihak
terkait. Denga aspek ukur – ukuran.

6. Drafter / Juru Gambar

Tugas-tugasnya sebagai berikut :
a. Mempelajari gambar kontrak dan membuat shop drawing untuk
pelaksanaan di lapangan
b. Membantu site enggineer dalam mempersiapkan seluruh data
gambar yang ada berikut kesesuainan antar gambar struktur,
arsitek dan gambar mekanikal elektrikal serta kondisi eksisting.
c. Membuat asbuilt drawing sesuai pelaksanaan yang sudah di
lakukan
d. Membantu site manager dalam rapat pembahasan /
presentasi/diskusi/dengan pimpinan kegiatan
/koordinator/pelaksana teknis( pemberi kerja) dan pihak pihak
terkait. Dengan aspek gambar

7. Logistik
Tugas-tugasnya sebagai berikut :
a. Menerima dan memeriksa kessuaian kedatangan material dengan
pesanan dan RKS yang ada
b. Membuat laporan stock material yang ada di gudang dan
melaporkannya ke pelaksana dan site manager
c. Mengatur susunan material yang ada di stock dengan syarat –
syrat penyusunan barang yang di baut pabrik
d. Mengadakan barang / alat yang di butuhkan pelaksana di
lapangan sesuai dengan jumlah volume kebutuhan pekerjaan.
e. Membantu administrasi keuangan dalam pengarsipan dokumen

5
7. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN:

MULAI

PERSIAPAN P1

PEK TANAH P2

TIDAK
Q1
YA

PEKERJAAN PONDASI P3

TIDAK
Q2
YA

PEKERJAAN BETON P4

TIDAK
Q3
YA

P5 PENUTUP DINDING P5 RANGKA PENUTUP

TIDAK TIDAK
Q4 Q6
YA YA

P6 PEK. PENUTUP LANTAI P6 PENUTUP ATAP

TIDAK TIDAK
Q8 Q5
P8 YA YA

PEK. LISTRIK P7 PEK PENGECATAN

TIDAK TIDAK
Q9 Q7
YA

PEK. PLUMBING P9

TIDAK
Q10
YA

PEK.SANITASI P10

TIDAK
Q9
YA

PEK. SANITASI P12

TIDAK
Q10
YA

SELESAI

5
8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

5
 9. JADWAL PERALATAN

Tahun 2018
No. JENIS PERALATAN SAT. VOLUME Keterangan

Jun. Jul. Agt. Sep Okt. Nov

01. Pick Up Unit 1

02. Dump Truk Unit 1

03. Mobile Crane Unit 1

04. Dozer Unit 1

05. Generator Set Unit 1

06. Bar Cutter Unit 1

07. Las Listrik Unit 1

08. Stamper Unit 1

09. Cocrete Mixer Unit 1

10. Genset Unit 1

11. Scafolding Unit 2

5
 10. JADWAL MATERIAL

Tahun 2018
No. JENIS SAT. VOLUME
Jun. Jul. Agt. Sep Okt. Nov Des
MATERIAL

01. Split M3 RAB

02. Beton M3 RAB

03. Baja Kg RAB

Konvensional

04. Pasir M3 RAB

05. Semen Zak RAB

06. Paving Ton RAB

07. Tanah Urug M3 RAB

08 Atap Galvalum M2 RAB

11. JADWAL PERSONIL

Tahun 2017
No. JABATAN NAMA
Jun. Jul. Agt. Sep Okt. Nov.

01. Site Manager

Ahli Elektrika
02.
Ahli Arsitektur
03.
Ahli K3
04.
Pelaksan Lapangan
05.
Tukang Las
06.
Tukang Taman
07.
Tukang Perancah
08.
Logistik
09
Administrasi
10

5
5
5
12. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

5
5
5
5
5
5
5
5
13 DAFTAR INDUK DOKUMEN

1. ISO 9001:2000 dan SNI 19–9001:2001 tentang Sistem Manajemen Mutu

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang
Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
3. Permen 43/PRT/M/2007 tentang Standar Pengadaan Jasa dan
Konstruksi
4. Keppres 80 tahun 2003
5. Prosedur Pengendalian Dokumen Nomor : BBPJN.III/PM.PPD-001

14 DAFTAR REKAMAN

DAFTAR INDUK REKAMAN

No. Nama Rekaman / Bukti Kerja Lokasi Penyimpanan Masa Simpan

Rekaman Rekaman
1 Laporan Pendahuluan
2 Laporan Bulanan
3 Laporan Khusus
4 Laporan Catatan Rapat/Presentasi
5 Laporan Kunjungan Lapangan
6 Laporan Akhir

5
 13. DAFTAR SIMAK

NO PEMERIKSAAN JENIS PEMERIKSAAN URAIAN

o Ada identitas pemilik perusahaan Ada Tdk
o Tercantum identitas Perusahaan Ya Tdk
1 KEMASAN
o Judul jelas Ya Tdk
o Tertera tahun pelaksanaan Ya Tdk
o Ada lembar pengesahan Ya Tdk
o Mencantumkan tiga pihak yang terlibat,
Disusun oleh, diperiksa oleh, disahkan Ya Tdk
LEMBAR oleh.
2
PENGESAHAN o Ada kolom status, distribusi dan tanggal
Ya Tdk
distribusi.
o Ada penomoran dokumen. Ya Tdk
o Ada identifikasi tanggal penerbitan. Ya Tdk
3 DAFTAR ISI o Daftar isi lengkap memuat substansi RMK Ya Tdk
o Ada penjelasan latar belakang proyek pd Ya Tdk
RMK
4 LATAR BELAKANG
o Informatif dan dapat memberikan gam- Ya Tdk
baran penjelasan latar belakang
o Berisi data mengenai informasi kegiatan. Ya Tdk
o Identitas Satuan Kerja & alamatnya. Ya Tdk
o Identitas Perusahaan & alamatnya.
o Aspek legal hukum Kontrak, nomor dan
Ya Tdk
INFORMASI tanggal kontrak.
5
KEGIATAN o Sumber pendanaan, proporsinya dan
Ya Tdk
nomor pendanaan loan atau GOI.
o Tercantum paket kegiatan. Ya Tdk
o Ada nama pejabat dan alamat (GS). Ya Tdk
o Ada identifikasi Pagu Biaya. Ya Tdk
o Ada sasaran mutu Ya Tdk
6 SASARAN MUTU o Tersedia sasaran mutu bagian. Ya Tdk
o Sasaran mutu relevan Ya Tdk
o Apa ada KAK, Spesifikasi Teknis, SNI,
7 PERSYARATAN Ya Tdk
NSPM
TEKNIS DAN o Apa ada Peraturan Perundang-undangan Ya Tdk
ADMINISTRASI
o Apa ada Kontrak/ Surat Penunjukan
Ya Tdk
Pemenang
STRUKTUR o Ada Struktur Organisasi Perusahaan/
8 Ya Tdk
ORGANISASI DINAS

5
 o Lengkap & sesuai kebutuhan kontrak Ya Tdk
o Menunjukkan garis instruksi& koordinasi Ya Tdk
o Ada uraian tugas tanggung jawab dan
Ya Tdk
Wewenang.
o Lengkap untuk masing masing personil
Ya Tdk
yang terlibat.
TUGAS, TANGGUNG
o Ada penugasan untuk penanganan mutu Ya Tdk
9 JAWAB DAN
WEWENANG o Ada petugas yg mengendalikan masalah
dengan eksternal, pemerintahan dan Ya Tdk
Masyarakat.
o Ada pengaturan pelimpahan wewenang
Ya Tdk
Jika terjadi kondisi khusus
o Ada bagan alir pelaksanaan Kegiatan Ya Tdk
o Menggunakan kaidah Flow Chart. Ya Tdk
o Memuat seluruh aktifitas utama kegiatan
Ya Tdk
BAGAN ALIR dan lengkap.
10 PELAKSANAAN o Setiap simpul kegiatan menunjukkan
KEGIATAN referensi kepada Prosedur atau Instruksi Ya Tdk
Kerja.
o Setiap kegiatan Pengecekan dan penge
tesan direferensikan dengan persyaratan, Ya Tdk
atau kriteria penerimaannya.
o Tersedia Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Ya Tdk
JADWAL o Dalam bentuk bar diagram Ya Tdk
11 PELAKSANAAN o Menguraikan rinci item pekerjaan Ya Tdk
KEGIATAN o Ada kolom untuk rekaman realisasi
Ya Tdk
progres
JADWAL o Ada jadwal Peralatan Ya Tdk
12 PERALATAN o Sesuai jumlah dgn kebutuhan. Ya Tdk
o Ya Tdk
o Ada jadwal tenaga kerja Ya Tdk
o Sesuai dengan kebutuhan untuk
Ya Tdk
mendukung pelaksanaan pekerjaan
o Pelaksanaan kegiatan mencakup personal
Ya Tdk
13 JADWAL PERSONIL inti
o Menunjukan jadwal kegiatan rutin Ya Tdk
o Ada jadwal/ Rencana Pengeluaran (Cash
Ya Tdk
out)
o Sesuai jumlah dgn kebutuhan. Ya Tdk
RENCANA DAN o Verifikasi dilakukan terhadap seluruh
Ya Tdk
METODA laporan
14
VERIFIKASI, o Monitoring dilakukan terhadap seluruh
Ya Tdk
MONITORING DAN kegiatan

5
 EVALUASI o Evaluasi dilakukan terhadap seluruh
Ya Tdk
kegiatan
o Pengujian Penerimaan dilakukan terhadap
Ya Tdk
seluruh kegiatan
o Ada daftar Kriteria Penerimaan Ya Tdk
o Sesuai dengan Bagan Alir Pelaksanaan
Ya Tdk
DAFTAR KRITERIA Kegiatan
15
PENERIMAAN o Memenuhi, sesuai dengan kebutuhan Ya Tdk
o Menyatakan rujukannya, dan mudah di Tdk
Ya
fahami
o Ada sasaran mutu Ya Tdk
DAFTAR DOKUMEN
16 o Ada 6 (enam) Prosedur Mutu wajib Ya Tdk
SMM
o Ada DE/DI Ya Tdk
o Tersedia Daftar Induk Dokumen, Ya Tdk
o Memerincikan jenis dokumen yang dimiliki
organisasi, Dokumen Eksternal, Dokumen Ya Tdk
Internal dan Dokumen sistem mutu.
o Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Ya Tdk
o Dokumen diberi kode penomoran Ya Tdk
DAFTAR INDUK o Ada daftar Prosedur. Ya Tdk
17
DOKUMEN o Sesuai dengan kebutuhan prosedur utk
Ya Tdk
melaksanakan kegiatan
o Prosedur diberi kode penomoran Ya Tdk
o Ada daftar Instruksi Kerja Ya Tdk
o Sesuai dengan kebutuhan Instruksi Kerja
Ya Tdk
utk melaksanakan kegiatan
o Instruksi Kerja diberi kode penomoran Ya Tdk
o Tersedia Daftar Induk Rekaman Ya Tdk
DAFTAR INDUK o Dokumen diberi kode penomoran Ya Tdk
18
REKAMAN o Dokumen rekaman tersimpan dengan rapi
Ya Tdk
dan mudah untuk mendapatkannya.
TANDA TANGAN CATATAN
Nama :
Jabatan :