Process Failure Mode and Effects Analysis (P FMEA)

Proses Pengiriman Barang Jadi ke Customer

1. ANALISA STRUKTUR 2. ANALISA FUNGSI 3. ANALISA K

Severity
1. Process 2. Process 3. Process 1. Fungsi 2. Fungsi Process
NO Item Steps Work Process Item Steps 3. Fungsi Work Elements EFEK KEGAGALAN

Inspektor: Mengecek FG
Memastikan FG yang akan dimuat ke dalam Kehilangan kepercayaan
yang akan dimuat mobil apakah sudah sesuai pelanggan, kesalahan
ke dalam mobil dengan surat jalan, meliputi assembly(OEM)
sesuai dengan surat Nama barang, jumlah
jalan, yaitu meliputi barang, dan no lot.
Nama Barang,
jumlah barang, dan
no lot

Inspektor: memastikan
kemasan barang jadi dalam Barang dikembalikan,
keadaan bersih, tidak dan memakan biaya
penyok/bocor, dan ada no kirim lagi
lot

Inspektor

Persyaratan:
-kemasan barang
jadi bersih,tidak
bocor/penyok, dan
ada no lot Inspektor: Memastikan
label Barang dikembalikan,
dalam kemasan sudah dan memakan biaya
dalam posisi yang sesuai kirim lagi
dan menempel dengan baik

Pemeriksaan Mengirim
Pengiriman Barang jadi barang jadi
sebelum sesuai dengan
Barang jadi dimuat ke pesanan 8
ke customer dalam mobil pelanggan

Inspektor: memastikan Barang dikembalikan,

segel kemasan dalam dan memakan biaya
kondisi yang baik kirim lagi

-Tertera label
dalam kemasan
dengan posisi yang
sesuai dan
menempel dengan
baik
surat jalan:
sebagai petunjuk dalam
melakukan pengecekan Kehilangan kepercayaan
Surat Jalan yang berupa informasi nama pelanggan, kesalahan
pelanggan, nama barang,
nomor lot, dan jumlah assembly(OEM)
barang yang sesuai dengan
PO

Operator Gudang: Kehilangan kepercayaan

Meyiapkan barang kiriman pelanggan, kesalahan
tepat waktu assembly(OEM)

Operator -Terdapat segel

gudang dalam kondisi yang
baik
Operator Gudang:
Menyiapkan barang/produk Kehilangan kepercayaan
dengan Nama Barang, pelanggan, kesalahan
nomor lot, dan Jumlah assembly(OEM)
Barang yang sesuai dengan
surat jalan.
3. ANALISA KEGAGALAN 4. ANALISA RESIKO 5. OPTIMIZ

Occurrence

Detection

FMEA AP
Current preventions Current DETECTION
KEGAGALAN PENYEBAB KEGAGALAN Controls Controls Prevention Action Detection Action

Inspektor: tidak
FG dengan nama mengecek FG yang akan Membuat Pengecekan ulang
barang/nomor kesepakatan
lot/jumlah barang dimuat ke dalam mobil
sehingga ada ketidak
Diberikan stiker qc
pass dengan operator FG yang sudah
dimuat oleh
yang berbeda sesuaian dengan surat pada barang yang 2 - 10 H gudang agar tidak kondektur,
dengan surat jalan memuat barang
jalan, meliputi Nama sudah dicek dilengkapi dengan
terkirim sampai ke barang, jumlah barang, yang belum di beri cek sheet
pelanggan dan no lot. stiker qc pass

Terdapat kemasan Inspektor: tidak Pengecekan oleh

dalam keadaan mengecek kemasan Diberikan Intruksi operator produksi
kotor, bocor/penyok, barang jadi dalam Kerja / SOP dan 3 saat proses 5 M
dan tidak ada no lot keadaan bersih, tidak Training cleaning, filling, dan
terkirim ke bocor/penyok, dan ada packing
pelanggan no lot

Inspektor: tidak dapat

Terdapat kemasan memastikan kemasan Diberikan Intruksi Pengecekan oleh
dengan label yang barang jadi memiliki label Kerja / SOP dan operator produksi
yang sesuai karena
tidak sesuai terkirim kemasan Training 3 saat proses 3 L
ke pelanggan seperti botol cleaning, filling, dan
tersimpan dalam dus packing
dan tidak terlihat

Inspektor: tidak dapat

Terdapat kemasan memastikan kemasan Diberikan Intruksi Pengecekan oleh
dengan segel yang barang jadi memiliki segel Kerja / SOP dan operator produksi 3
tidak sesuai yang sesuai karena Training 3 saat proses capping L
terkirim ke kemasan seperti botol
pelanggan tersimpan dalam dus dan filling
dan tidak terlihat

FG dengan nama Surat jalan: memberikan Pembuatan surat Pengecekan manual

barang/nomor informasi nama jalan surat jalan dengan
lot/jumlah barang pelanggan, nama barang, menggunakan sistem 2 schedule 3 L
yang berbeda nomor lot dan jumlah
dengan PO terkirim barang yang tidak sesuai otomatis pengiriman
ke pelanggan dengan PO berdasarkan PO

Pengecekan oleh qc
dilakukan terburu- Operator gudang: Terdapat Tidak ada tambahan
buru, sehingga menyiapkan barang kesepakatan waktu 3 surat jalan setelah 3 L
terjadi kesalahan
pengiriman barang kiriman tidak tepat waktu pengecekan jam 3 sore
ke pelanggan

FG dengan nama Operator Gudang:

barang/nomor Menyiapkan Pengecekan barang
lot/jumlah barang barang/produk dengan sebelum dimuat oleh 3 Pengecekan barang
yang berbeda Nama Barang, nomor lot, qc oleh kondektur 3 L
dengan surat jalan dan Jumlah Barang yang sebelum dikirm
terkirim sampai ke tidak sesuai dengan surat
pelanggan jalan.
5. OPTIMIZATION

Occurrence
Detection
FMEA AP
Severity
Responsi TARGET Action Completi
ble Completi Status Taken on Date
on With
Process Failure Mode and Effects Analysis (P FMEA)
Proses Pengiriman Barang Jadi ke Customer

1. ANALISA STRUKTUR 2. ANALISA FUNGSI 3. ANALISA KEGAGALAN 4. ANALISA RESIKO 5. OPTIMIZATION

Occurrence

Occurrence
Detection

Detection
FMEA AP

FMEA AP
Severity

Severity
Current Current
NO 1. Process Item 2. Process Steps 3. Process Work 1. Fungsi 2. Fungsi Process 3. Fungsi Work EFEK KEGAGALAN PENYEBAB preventions DETECTION Prevention Detection Responsible TARGET Status Action Taken Completion
Process Item Steps Elements KEGAGALAN KEGAGALAN Action Action Completion With Date
Controls Controls

Inspektor
Warehouse Staff
Memastikan FG
Finish Good FG dengan Inspektor: tidak Membuat
yang akan dimuat Inspektor: Mengecek
Warehouse nama FG dengan nama mengecek FG yang kesepakatan
ke dalam mobil FG yang akan
Operator sesuai dengan dimuat ke dalam barang/nomor barang/nomor akan dimuat ke dalam Diberikan dengan Pengecekan
lot/jumlah lot/jumlah barang mobil sehingga ada stiker qc pass operator ulang FG yang
surat jalan, yaitu mobil apakah sudah
Marketing Staff barang yang yang berbeda ketidak sesuaian pada barang 2 - 10 H gudang agar sudah dimuat
meliputi Nama sesuai dengan surat
Kenek/Sopir berbeda dengan dengan surat jalan dengan surat jalan, yang sudah tidak memuat oleh
Barang, jumlah jalan, meliputi Nama
surat jalan termuat ke dalam meliputi Nama dicek barang yang kondektur
Surat Jalan barang, dan no barang, jumlah terkirim sampai mobil barang, jumlah belum di beri
lot barang, dan no lot.
ke customer barang, dan no lot. stiker qc pass

Inspektor: tidak dapat

memastikan kemasan
Pemeriksaan Mengirim Inspektor: barang jadi tidak Pengecekan
pengecekan
Persyaratan: memastikan Terdapat oleh operator
Pengiriman Barang jadi barang jadi Terdapat kemasan bocor/penyok karena kemasan oleh
sebelum sesuai dengan -kemasan barang kemasan barang jadi kemasan
bocor/penyok kemasan seperti botol qc sebelum
produksi saat
Barang jadi ke jadi bersih,tidak dalam keadaan bocor/penyok 3 proses 5 M
customer
dimuat ke pesanan termuat ke dalam tersimpan dalam dus dipakai oleh
dalam mobil pelanggan sobek/penyok, bersih, tidak terkirim ke mobil dan tidak terlihat produksi cleaning,
ada no lot penyok/bocor, ada pelanggan filling, dan
no lot packing

Inspektor: tidak dapat

Inspektor: Pengecekan
-Tertera label Memastikan label Terdapat Terdapat kemasan memastikan kemasan pengecekan oleh operator
dalam kemasan kemasan barang jadi memiliki kemasan oleh
dalam kemasan dengan label yang produksi saat
dengan posisi dengan label label yang sesuai qc sebelum
sudah dalam posisi tidak sesuai 3 proses 3 L
yang sesuai dan yang tidak karena kemasan dipakai oleh
yang sesuai dan 8 termuat ke dalam cleaning,
menempel sesuai terkirim seperti botol produksi
dengan baik menempel dengan ke pelanggan mobil tersimpan dalam dus filling, dan
baik packing
dan tidak terlihat

Inspektor: tidak dapat

Terdapat
memastikan kemasan pengecekan
kemasan Terdapat kemasan Pengecekan
Inspektor: barang jadi memiliki kemasan oleh
-Terdapat segel dengan segel dengan segel yang oleh operator
dalam kondisi memastikan segel yang tidak tidak sesuai segel yang sesuai qc sebelum 3 produksi saat 3 L
kemasan dalam karena kemasan dipakai oleh
yang baik sesuai termuat ke dalam proses capping
kondisi yang baik seperti botol produksi
terkirim ke mobil dan filling
tersimpan dalam dus
pelanggan
dan tidak terlihat

surat jalan:
sebagai petunjuk Surat jalan:
Terdapat FG memberikan
dalam melakukan Terdapat FG yang
yang tidak informasi nama pengecekan
pengecekan yang tidak sesuai
sesuai dengan pelanggan, nama surat jalan
berupa informasi dengan surat jalan
surat jalan barang, nomor lot oleh qc
nama pelanggan, terkirim ke termuat ke dalam yang salah karena
nama barang, nomor mobil
customer salah input oleh divisi
lot, dan jumlah
marketing
barang
 sebagai petunjuk
Terdapat FG memberikan
dalam melakukan Terdapat FG yang
pengecekan yang yang tidak tidak sesuai informasi nama pengecekan
sesuai dengan pelanggan, nama surat jalan
berupa informasi dengan surat jalan
surat jalan barang, nomor lot oleh qc
nama pelanggan, termuat ke dalam
terkirim ke yang salah karena
nama barang, nomor mobil
customer salah input oleh divisi
lot, dan jumlah marketing
barang

Barang yang akan

Kemungkinan
dikirim Operator gudang:
Operator Gudang: kesalahan
dicek dengan menyiapkan barang
Meyiapkan barang pengecekan
terburu-buru kiriman tidak tepat
kiriman tepat waktu besar karena
terburu-buru karena waktunya waktu
sedikit

Warehouse Staff: Warehouse Staff:

Memberikan surat Memberikan surat
jalan setelah order jalan setelah order
sudah masuk semua belum masuk semua
sebelum barang sebelum barang
disiapkan. disiapkan.

Finish Good Finish Good

Warehouse Warehouse Operator:
Operator: Menyiapkan
Menyiapkan barang/produk
barang/produk dengan nomor lot
dengan nomor lot yang tidak sesuai
yang sesuai dengan dengan surat jalan.
surat jalan.

Finish Good Finish Good

Warehouse Warehouse Operator:
Operator: Menyiapkan
Menyiapkan barang/produk
barang/produk dengan warna yang
dengan warna yang tidak sesuai dengan
sesuai dengan surat surat jalan.
jalan.

Finish Good Finish Good

Warehouse Warehouse Operator:
Operator: Menyiapkan
Menyiapkan barang/produk
barang/produk dengan jumlah yang
dengan jumlah yang tidak sesuai dengan
sesuai dengan surat surat jalan.
jalan.

Finish Good Finish Good

Warehouse Warehouse Operator:
Operator: Menyiapkan
Menyiapkan barang/produk
barang/produk dengan jenis produk
dengan jenis produk yang tidak sesuai
yang sesuai dengan dengan surat jalan.
surat jalan.

Marketing Staff: Marketing Staff:

Menginput order Menginput order
kedalam sistem kedalam sistem tidak
sesuai dengan yang sesuai dengan yang
diminta oleh diminta oleh
customer. customer.

Kenek/Sopir: Kenek/Sopir:
Mengantarkan Mengantarkan
barang/ produk barang/ produk
dengan jenis produk dengan jenis produk
yang sesuai dengan yang tidak sesuai
pesanan customer. dengan pesanan
customer.
 Kenek/Sopir: Kenek/Sopir:
Mengantarkan Mengantarkan
barang/ produk barang/ produk
dengan jenis produk dengan jenis produk
yang sesuai dengan yang tidak sesuai
pesanan customer. dengan pesanan
customer.

Kenek/Sopir: Kenek/Sopir:
Mengantarkan Mengantarkan
barang/ produk barang/ produk
dengan warna yang dengan warna yang
sesuai dengan tidak sesuai dengan
pesanan customer. pesanan customer.

Kenek/Sopir: Kenek/Sopir:
Mengantarkan Mengantarkan
barang/ produk barang/ produk
dengan nomor lot dengan nomor lot
yang sesuai dengan yang tidak sesuai
pesanan customer. dengan pesanan
customer.

Kenek/Sopir: Kenek/Sopir:
Mengantarkan Mengantarkan
barang/ produk barang/ produk
dengan jumlah yang dengan jumlah yang
sesuai dengan tidak sesuai dengan
pesanan customer. pesanan customer.