Pengeluaran Produk

CPP Keterangan

Mulai

Menerima SPP atau Pengisian form WAJIB leng kap;

SPPK Nama dan tanda tangan jelas

Menyiapkan produk
sesuai SPP / SPPK

Pastikan kualitas dan

Mengecek content /
kuantitas produk baik dan
isi produk
tidak kadaluarsa

mengemas produk

Menyerahkan
Menyerahkan produk pada
Produk dan SPP
yang membuat SPP / SPPK
rangkap kuning

Buku pengeluaran produk

Mengisi buku wajib ditandatangani oleh
pengeluaran produk CPP dan staff yang
menerima produk

Selesai
P h as e
 Prosedur Penerimaan Produk
Supplier CPP IC

Mulai

Menyiapkan
Mengirimkan Menginformasikan
Dokumen
Produk dan Delivery Div IC kedatangan
Purchasing Order
Order (DO) Produk
(PO)

Mencocokan surat
Delivery Order (DO)
dengan Purchasing
Order (PO)

Produk
dikembalikan Tidak Sesuai?
kepada Supplier

Ya
Menghitung jumlah
fisik produk dan
Selesai mencocokan
dengan Purchasing
Order (PO)

Cocok? Ya

Tidak Memeriksa kualitas

Produk

Tidak
Isi Form Retur Kualitas Sesuai?

Ya

Simpan Produk di Follow up Supplier

ruang CPP perihal Form Retur

Selesai
Phase
 Retur Barang dari Pasien
Direktur atau
Pasien Kasir CPP IC
Manager Operasional

Mulai

Menyerahkan bukti Menerima produk

pembelian dan dan bukti
produk yang di retur pembayaran

Memeriksa bukti Menerima produk

pembelian dan dan bukti
barang yang di retur pembayaran

Catat produk yang

di retur pada LMB

Menerima LMB dari

Menerima laporan
CPP dan
Serahkan LMB pada dan
menandatangani
IC untuk di menandatangani
LMB untuk
tandatangani LMB untuk
perubahan data
menyetujui retur
stock

Menyerahkan LMB
Menerima LMB
ke CPP

ganti produk yang di

retur dengan
produk baru

Menyerahkan
Menerima produk
produk yang sudah
yang sudah di retur
diganti ke kasir

Memeriksa produk
untuk menghindari
kesalahan berulang

Serahkan produk ke
Terima produk
pasien

Selesai
Phase
 Stock Harian (Stock Opname)
CPP Keterangan

Mulai

Menghitung jumlah
produk yang keluar
pada buku
Pengeluaran Produk

Menghitung Stock
fisik produk dan
mengisi buku Stock
Opname

Mencocokan jumlah
produk pada buku
Pengeluaran produk
dengan jumlah
produk pada buku
stock Opname

Ya Buat laporan stock

Cocok?
Opname

Tidak

Periksa SPP dan

cocokan dengan Ya
buku pengeluaran
produk

Tidak

Cocok?

Tidak

Periksa SPP atau

STP ke Kasir untuk Untuk stock opname ruang laser yang
dicocokan dengan digunakan untuk mencocokan
struk pembayaran menggunakan form STP

Ya
Cocok?

Tidak

Buat laporan
kehilangan produk
ke IC

Selesai
Ph as e
 Tutup Klinik
Beautician CPP

Mulai

Menurunkan tas Memeriksa ulang

kosmetik ke Lt.1 loker tas kosmetik

Piket Lt.1 bersama

beautician dan BA

Menjalankan
checklist monitoring
CPP bersama BA

Mengunci ruang
CPP lalu Simpan
kunci ruang CPP di
Kasir

Absen Pulang

Selesai
Ph as e
Menyiapkan Pemakaian Klinik
BA CPP IC

Mulai

Bawa Tube/ botol Terima tuba / botol

kosong kosong

Mengisi tube / botol

kosong

Menulis SPPK di Mengecek pengisian

buku SPPK harian pemakaian klinik

Membawa Tidak
pengisian
Ya Sesuai?
pemakaian klinik ke
ruang treatment

Memeriksa Serahkan produk

pengisian produk pemakaian klinik ke
pemakaian klinik BA

Tidak
Rpihkan pegisian
Sesuai? Ya pemakaian klinik di
Apotik

Selesai
Phase
 Membuat Paketan Barang
IC Kasir CPP

Mulai

Input Catat pesanan

Membuat pesanan
pesanan barang di buku
barang di SPP
barang besar

Mengirimkan
Siapkan barang
barang pesanan
pesanan dan
menggunakan jasa
dikemas rapih
pengiriman ba rang

Selesai
P h as e
 Persetujuan Pembelian Obat
CPP Owner

Mulai

Menuliskan nama
dan jumlah obat
yang akan di pesan

Menyiapkan soft
copy pembelian
barang sebelumnya

Menyerahkan
Menerima laporan
laporan pembelian
dari CPP
barang ke owner

Menendatangani
Menerima laporan
laporan pembelian
pemberian barang
barang

Selesai
Ph as e