4 Laporan Ami Iso (7 - 8 Januari 2021)

LAPORAN PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SNI ISO 21001:2018
Oleh:
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS WARMADEWA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i
DAFTAR ISI .........................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.2. Tujuan ..................................................................................................................... 1
1.3. Sumber dana............................................................................................................ 2
BAB II PELAKSANAAN ..................................................................................................... 3
1.1. Persiapan Audit ....................................................................................................... 3
1.2. Perencanaan Audit .................................................................................................. 4
1.3 Pelaksanaan Audit Lapangan....................................................................................... 4
BAB III PENUTUP ............................................................................................................... 8
3.1. Kesimpulan ............................................................................................................. 8
3.2. Rekomendasi ........................................................................................................... 8
LAMPIRAN .......................................................................................................................... 9
Surat Tugas Panitia

Jadwal Pelaksanaan Audit
Surat-surat
Daftar Hadir
Hasil Audit
Checklist Audit
Foto Kegiatan
ii | L a p o r a n P e l a k s a n a a n A M I S N I I S O 2 1 0 0 1 : 2 0 1 8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Universitas Warmadewa sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk
mewujudkan budaya mutu di seluruh unit kerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban
institusi kepada masyarakat. Selain melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI), budaya mutu juga diwujudkan melalui implementasi Sistem Manajemen
Organisasi Pendidikan (SMOP).
SMOP dilaksanakan untuk menunjukkan eksistensi Unwar sebagai lembaga pendidikan

tinggi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk
pencapaian peringkat akreditasi dan berdaya saing global sesuai dengan Visi.
Universitas Warmadewa sedang mengajukan sertifikasi SNI ISO 21001:2018. Sesuai

dengan tahapan ke-4 penerapaan SNI ISO 21001:2018 yakni Review Sistem mewajibkan
Unwar untuk melaksanakan Audit Internal dengan mengacu pada Manual Mutu SNI ISO
21001:2018 yang meliputi 10 (sepuluh) klausul.
Gambar 1. Tahapan Penerapan SNI ISO 21001:2018
1.2. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan Audit Internal ini adalah:
1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan dari Manual Mutu SNI ISO 21001:2018 dalam
rangka penerapan sertifikasi SNI ISO 21001:2018 di Universitas Warmadewa.
1|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

2. Untuk memastikan kesesuaian pemenuhan pelaksanaan Manual Mutu SNI ISO
21001:2018.
3. Untuk memenuhi tahapan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi SNI ISO
21001:2018
1.3. Sumber dana

Dana yang digunakan bersumber dari RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran)
Universitas Warmadewa Tahun 2021.

BAB II
PELAKSANAAN
Audit Internal yang dilakukan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Warmadewa
terhadap pelaksanaan Manual Mutu SNI ISO 21001:2018 mengikuti tahapan Persiapan
Audit, Perencanaan Audit, Audit, dan Pelaporan dengan skema sebagai berikut:
Gambar 2. Skema Audit Internal
1.1. Persiapan Audit

Kegiatan persiapan Audit meliputi:
1) Pre-visit: Badan Penjaminan Mutu melakukan konfirmasi kepada Rektor tentang
kesiapan untuk mengajukan sertifikasi SNI ISO 21001:2018 dan mengkonfirmasi
jadwal pelaksanaan audit. Pre-visit dilakukan secara lisan pada hari/tanggal Selasa,
29 Desember 2020. Hasil Pre-visit ditindaklanjuti dengan menetapkan Auditor
Internal ISO sebanyak 13 orang dengan mengeluarkan Surat Tugas Badan
Penjaminan Mutu Nomor: 246/Unwar/BPM/PD-02/2020 tanggal 30 Desember 2020
(Lampiran 1) untuk melakukan Audit Internal ISO.
2) Diskusi Auditor: Tim Auditor melakukan Rapat di Ruang Rapat Bersama Gedung
H2 Unwar pada tanggal 4 Januari 2021 untuk membahas tentang checklist dan area
audit dipimpin oleh Kepala BPM.
Gambar 3. Rapat Tim Auditor

3) Data Collecting: BPM telah mengumpulkan dokumen terkait dengan persiapan
pelaksanaan Audit dari tanggal 1-14 Desember 2020.
4) Diskusi Klien: Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan dokumen yang terkumpul,
BPM menghadap Rektor untuk menentukan area dan lingkup audit pada tanggal 5
Januari 2021.
1.2. Perencanaan Audit

Kegiatan perencanaan Audit dilaksanakan pada tanggal 4-6 Januari 2021 yang meliputi:
1) Draf Audit Plan:
Auditor melakukan evaluasi dokumen untuk menentukan dan menetapkan checklist
sesuai dengan area dan lingkup audit.
2) Evaluasi di klien
Desk Evaluation dilakukan terhadap kelengkapan dokumen yang dilaksanakan di
Ruang Rapat Bersama Gedung H2 Unwar.
3) Persetujuan Audit Plan:
Tim Auditor berkonsultasi dengan BPM untuk mendapatkan persetujuan agenda
audit.
1.3 Pelaksanaan Audit Lapangan

Pelaksanaan Audit Lapangan dilakukan pada tanggal 7 – 8 Januari 2021 dengan tahapan:
1) Opening Meeting dilaksanakan di Ruang Sidang Sri Kesari Warmadewa Mandapa.

Acara opening meeting dibuka oleh Rektor Universitas Warmadewa yang dihadiri oleh:
Wakil Rektor I, II, III, Direktur/Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro di lingkungan
Unwar, dan Tim Auditor Internal. Opening meeting bertujuan untuk:
a) mengkonfirmasi persetujuan semua peserta terhadap rencana audit;
b) memperkenalkan tim audit dan peran mereka;
c) memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan.
Gambar 4. Opening meeting Audit Internal ISO

2) Sampling
Untuk mendapatkan hasil dan informasi yang valid bagi auditor dilakukan pengambilan
sampel dari beberapa auditee. Sample Auditee seperti Tabel 1.
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Penerapan SNI ISO 21001:2018
Taggal/
Waktu Klausul Area Auditor IT
- Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit,

4 MP
7 - 8 Jan Kantor Pusat
Konteks - Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, Yogi
(Rektor, WR)
Organisasi S.H., M.Hum
- Ir. I Nengah Suaria, M.Si
- Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit,
Kantor Pusat MP
7 - 8 Jan 5 Kepemimpinan (Rektor, WR) - Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, Yogi
S.H., M.Hum
- Ir. I Nengah Suaria, M.Si
Kantor Pusat - Dra. Ketut Sri Swatiningsih, M.Si,
6
7 - 8 Jan (Biro) M.Pd Subrata
Perencanaan
dan BPM - Ir. Made Sri Yuliartini, M.Si
Kantor Pusat
- Ir. Putu Gede Suranata, MT
(Biro), SDM,
7 - Dr. Partiwi Dwi Astuti, SE., M.Si
7 - 8 Jan Humas, dan Subrata
Dukungan - Luh Kade Datrini, SE., M.Si.
Perpustakaan
- Dra. Ni Made Suwendri, M.Si
Fakultas (FH)
Lembaga (LPKP, - Drs. I Gd. Made Adioka, Apt,
LEMLIT, LPM), M.Kes
8 Fakultas (FS), - Ida Ayu Putu Widiati, SH., MH
7 - 8 Jan Amik
Operasi PPJ, Sentra HaKI, - Dr. Drs. I Made Mardika, M.Si
Kantor Pusat - I Gusti Agung Mas Suariedewi, SE.,
(Biro) MM.
- Dra. Ketut Sri Swatiningsih, M.Si,
9
7 - 8 Jan BPM/UPMF M.Pd Suky
Evaluasi Kinerja
- Ir. Made Sri Yuliartini, M.Si
- Dr. Partiwi Dwi Astuti, SE., M.Si
7 - 8 Jan 10 Peningkatan BPM/UPMF - Luh Kade Datrini, SE., M.Si. Suky
3) Verifikasi Fakta/Bukti
Bukti temuan yang menunjukkan risiko langsung dan signifikan harus segera
dilaporkan kepada auditee. Setiap temuan di luar ruang lingkup audit harus dicatat dan
dilaporkan kepada ketua tim audit, untuk dikomunikasikan dengan auditee. Jika bukti
audit yang tersedia menunjukkan bahwa tujuan audit tidak dapat dicapai, ketua tim
audit harus melaporkan alasannya kepada klien audit dan auditee untuk menentukan
tindakan yang tepat. Selama audit, informasi yang relevan dengan tujuan, ruang lingkup
dan kriteria audit, termasuk informasi yang berkaitan dengan antar muka antara fungsi,
5 |Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

aktivitas dan proses harus dikumpulkan dengan cara pengambilan sampel yang tepat
dan harus diverifikasi, sejauh dapat dipraktikkan.
Dari 95 Indikator Audit, 91 indikator terverifikasi sesuai dan 4 indikator tidak sesuai
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2. Temuan Hasil Audit

No. Uraian Klausul Kategori
1 Hasil Survey Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Unwar 5.1.2 Observasi
seharusnya sudah di analisis dan dibuat dalam bentuk Laporan
2 Perlu ada Pedoman pelaksanaan tentang persyaratan, pelaksanaan, SDM, 5.1.3 Minor
dan sarana pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan 7.2.2
khusus/disabilitas fisik 8.1.5.6
3 Hasil survey mitra Pengabdian kepada Masyarakat belum di analisis dan 7.1 Minor
dibuat dalam bentuk Laporan
4 Komunikasi Internal maupun Eksternal sudah dilakukan dalam bentuk 7.4 Minor
Rapat-rapat, seminar, sosialisasi, website, dsb. Namun belum ada
panduan formal yang mengatur tentang komunikasi Internal dan
Eksternal
4) Diskusi Tim
Hasil audit didiskusikan lebih lanjut oleh tim:
a) Meninjau temuan audit dan informasi lain yang sesuai yang dikumpulkan selama
audit, terhadap tujuan audit;
b) Menyetujui kesimpulan audit, dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang
melekat dalam proses audit;
c) Menyiapkan rekomendasi;
d) Mendiskusikan tindak lanjut audit.
Tabel 3. Rekomendasi Temuan Audit
Acuan
Uraian
No. Ketidak- Kategori Akar Penyebab Rekomendasi
Ketidaksesuaian
sesuaian
1 5.1.2 Hasil Survey Kebutuhan Observas - Baru menyadari Agar dibuatkan
dan Harapan Pemangku i bahwa perlunya ada laporan hasil survey
Kepentingan Unwar survey kebutuhan dan kebutuhan dan
seharusnya sudah di harapan pemangku harapan pemangku
analisis dan dibuat dalam kepentingan kepentingan
bentuk Laporan
- Belum menganalisis
hasil survey

2 5.1.3 Perlu ada Pedoman Minor Belum menyadari arti Agar dibuatkan
pelaksanaan tentang penting kebijakan kebijakan tentang
7.2.2 persyaratan, pelaksanaan, tentang sarana sarana berkebutuhan
8.1.5.6 SDM, dan sarana berkebutuhan khusus khusus
pembelajaran untuk
mahasiswa berkebutuhan
khusus/disabilitas fisik
3 7.1 Hasil survey mitra Minor Belum ada analisis Agar dibuatkan
Pengabdian kepada hasil survey laporan survey mitra
Masyarakat belum di PkM
analisis dan dibuat dalam
bentuk Laporan
4 7.4 Komunikasi Internal Minor Belum menyadari arti Agar dibuatkan

maupun Eksternal sudah penting kebijakan panduan formal yang
dilakukan dalam bentuk tentang komunikasi mengatur tentang
Rapat-rapat, seminar, internal dan eksternal komunikasi Internal
sosialisasi, website, dsb. dan Eksternal
Namun belum ada
panduan formal yang
mengatur tentang
komunikasi Internal dan
eksternal
5) Closing Meeting
Rapat penutupan dilaksanakan pada hari jumat, 8 Januari 2021 untuk menyampaikan
temuan dan kesimpulan hasil audit. Rapat penutupan dipimpin oleh ketua tim auditor
dan dihadiri oleh manajemen auditee yang mencakup:
a) Pihak yang bertanggung jawab atas fungsi atau proses yang telah diaudit;
b) klien audit;
c) anggota lain dari tim audit;
d) pihak berkepentingan terkait lainnya.
Yaitu: Rektor beserta jajarannya, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Direktur/Dekan di

lingkungan Universditas Warmadewa, dan tim auditor ISO 21001:2018.

BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil audit oleh Tim Auditor SNI ISO 21001:2018 Unwar maka dapat dijelaskan
bahwa dari 95 indikator Audit, 91 indikator terverifikasi sesuai dan 4 indikator tidak sesuai.
Adapun rincian temuan ketidaksesuaian adalah sebagai berikut:
1) Hasil Survey Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Unwar seharusnya

sudah di analisis dan dibuat dalam bentuk Laporan.
2) Perlu ada Pedoman pelaksanaan tentang persyaratan, pelaksanaan, SDM, dan sarana
pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas fisik.
3) Hasil survey mitra Pengabdian kepada Masyarakat belum di analisis dan dibuat dalam
bentuk Laporan.
4) Komunikasi Internal maupun Eksternal sudah dilakukan dalam bentuk Rapat-rapat,
seminar, sosialisasi, website, dsb. Namun belum ada panduan formal yang mengatur
tentang komunikasi Internal dan Eksternal.
3.2. Rekomendasi
Berdasarkan temuan hasil audit untuk memenuhi Manual Mutu SNI ISO 21001:2018, dapat
disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
1) Agar dibuatkan laporan hasil survey kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
2) Agar dibuatkan kebijakan tentang sarana berkebutuhan khusus
3) Agar dibuatkan laporan survey mitra PkM
4) Agar dibuatkan panduan formal yang mengatur tentang komunikasi Internal dan
Eksternal

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT TUGAS PANITIA
LAMPIRAN 2. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT
LAMPIRAN 3. SURAT-SURAT
LAMPIRAN 4. BERITA ACARA & DAFTAR HADIR
LAMPIRAN 5. HASIL AUDIT
LAMPIRAN 6. CHECKLIST AUDIT
KLAUSUL 4 - CHECKLIST KESESUAIAN TERHADAP SNI ISO 21001:2018

Nama Organisasi Pendidikan : UNIVERSITAS WARMADEWA
Alamat : JL. TEROMPONG NO. 24, TANJUNG BUNGKAK, DENPASAR
Keterangan :
Kriteria persyaratan :
1. Ya (telah memenuhi persyaratan)

2. Tidak (belum memenuhi persyaratan, diperlukan adanya tindakan perbaikan)
Beri tanda silang ( X ) pada kolom 1atau 2 yang sesuai
Kriteria persyaratan
Butir Acuan pada Dokumentasi Sistem Manajemen Organisasi
Klausal pada SNI Persyaratan Pendidikan
ISO 21001:2018 Ya Tidak Keterangan
(Diisi oleh Organisasi Pendidikan)
(1) (2) (diisi oleh Auditor)
4 Konteks Organisasi
4.1 Organisasi harus menentukan - Renstra Unwar (hal. 23-25); X Sesuai
Memahami isu internal dan eksternal yang - Laporan Evaluasi Diri (LED) APT Unwar (hal.16-46)
Organisasi dan relevan dengan tujuan,
Konteksnya tanggung jawab sosial dan Era Digital, Good University Governance, Standarisasi Pendidikan Tinggi,
arahan strategis, dan yang Akreditasi
dapat berpengaruh pada
kemampuan untuk mencapai Eksternal:
hasil yang diinginkan dari Lingkungan Makro: Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Kebijakan, Aspek
SMOP. Sosial, Aspek Budaya, Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi,
Lingkungan Mikro: Aspek Pesaing, Aspek Pengguna Lulusan, Aspek

Sumber Calon Mahasiswa, Aspek Sumber Calon Dosen, Aspek Sumber
Tenaga Kependidikan, Aspek E-Learning, Aspek Pendidikan Jarak Jauh,
Aspek Open Course Ware (OCW), Aspek Kebutuhan Dunia Usaha/Industri
dan Masyarakat, Aspek Mitra, Aspek Aliansi.
1 dari 4
Internal: Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai; Organisasi dan tata kerja;
Mahasiswa dan lulusan; Dosen dan tenaga kependidikan; Keuangan, sarana,
dan prasarana; Sistem penjaminan mutu; Kinerja Institusi
4.2 Memahami Karena dampak atau dampak Manual Mutu halaman 14-15 X Sesuai
kebutuhan dan yang potensial pada
harapan pihak kemampuan organisasi untuk Mahasiswa: Lama studi tepat waktu, IPK relatif tinggi; Unggul dalam
berkepentingan secara konsisten dan kompetensi; Waktu tunggu mendapat pekerjaan relatif cepat; Tersedianya
berkelanjutan menyediakan sarana & prasarana yang memadai; Pelayanan yang memuaskan
produk dan layanan Orang Tua/Wali: Biaya kuliah terjangkau, Lama studi cepat, IPK relatif
pendidikan, organisasi harus tinggi, Waktu tunggu mendapat pekerjaan relatif cepat, Berbudi pekerti luhur,
menentukan: a) pihak Tersedianya sarana & prasarana yang memadai, Pelayanan yang
berkepentingan yang relevan memuaskan
dengan SMOP; b) persyaratan Pengguna Lulusan: Memiliki etika yang baik, Memiliki Keahlian pada
yang relevan dari pihak bidang ilmu (kompetensi utama), Memiliki Kemampuan berbahasa asing;
berkepentingan. Memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi, Memiliki Kemampuan
berkomu-nikasi, Mampu bekerjasama dalam tim, Mampu melakukan
pengembangan diri, Tidak menuntut terlalu tinggi (gaji, fasilitas, dll)
Pemerintah: Mendukung tercapainya daya saing bangsa; Memberikan
kontribusi positif bagi percepatan dan pengembangan industri nasional
maupun usaha kecil/menengah; Taat terhadap regulasi yang ada;
Alumni: Menyediakan informasi bursa kerja, Dapat direkrut sebagai
pegawai/dosen di almamater, Dilibat-kan dalam perencanaan
pengembangan unwar;
Dosen & Tenaga Kependidikan: Kesejahteraan yang terjamin,
Pengembangan karir & kompetensi, Kenyamanan kerja;
Pengurus Yayasan: Universitas Warmadewa semakin maju, Kepercayaan
masyarakat terhadap Unwar meningkat, Kuantitas & kualitas mahasiswa
meningkat
Meningkatnya peringkat akreditasi
Pihak berkepentingan harus Manual Mutu halaman 14-15 X Sesuai
mencakup:
– pembelajar;
– penerima manfaat lain;
– staf organisasi.
Organisasi harus memantau Laporan Hasil Tracer Study dan SIMAK X Sesuai
dan meninjau informasi
tentang pihak berkepentingan Pelaksanaan tracer study Unwar telah mencakup: 1) terkoordinasi di
ini dan persyaratan mereka tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun
yang relevan. dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti
tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi
2 dari 4
4.3 Menentukan Organisasi harus menentukan Dokumen SPMI Unwar X Sesuai
ruang lingkup sistem batas dan aplikasi SMOP
manajemen untuk menetapkan ruang Kurikulum KPT yang mengacu SN-Dikti dan KKNI
organisasi lingkupnya. Ketika menentukan Pendidikan: 9 standar: 198 persyaratan/kriteria
pendidikan ruang lingkup, organisasi harus Penelitian: 8 standar: 54
mempertimbangkan: a) isu Pengabdian kepada masyarakat: 8 standar: 84;
internal dan eksternal yang Kriteria di atas telah mengacu persyaratan isu internal dan eksternal pada
diacu pada 4.1; b) persyaratan point 4.1; persyaratan pihak berkepentingan yang relevan pada point 4.2;
pihak berkepentingan yang produk dan layanan organisasi.
relevan diacu pada 4.2; c)
produk dan layanan organisasi.
4.4 Sistem Organisasi harus menetapkan, Sistem Penerimaan Mahasiswa baru: Menentukan input yang dibutuhkan X Sesuai
manajemen menerapkan, memelihara dan dan output, Hal 17; Dokumen SPMI (Standar Pendidikan: pembelajaran),
organisasi meningkatkan SMOP secara Manual evaluasi pelaksanaan standar, Manual pengingkatan
pendidikan (SMOP) berkelanjutan, termasuk proses
dan interaksinya yang input: Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan
diperlukan, sesuai dengan KTP; Warga Negara Asing dibuktikan dengan surat bukti kewarganegaraan
persyaratan Standar ini Asing dan ijin dari kantor Imigrasi; Lulusan SMA/SMK/Sederajat. yang
dibutuhkan dan output yang diharapkan dari proses dalam organisasi
pendidikan;
Output Pembelajaran: Rata-rata IPK; Rata-rata lama studi; Lulus tepat
waktu; dan Keberhasilan studi.
1. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (SCL), interaksi
dosen, mahasiswa, sumber belajar;
2. Metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran;
3. sumber daya manusia sesuai dengan bidang ilmu, sarana dan
prasarana memenuhi kebutuhan operasional pembelajaran,
4. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk proses;
5. Mengatasi risiko dan peluang yang ditentukan sesuai dengan
persyaratan sesuai point 6.1
6. Evaluasi proses pembelajaran memenuhi prinsip penilaian, Teknik,
dan kriteria penilaian serta disepakati mahasiswa;
7. Meningkatkan proses dan EOMS
Sejauh yang diperlukan, SK Kebijakan Masa penyimpanan Arsip Unwar; X
organisasi harus:
a) memelihara informasi Arsip Hard Copy dimusnahkan setelah lima tahun;
terdokumentasi untuk
mendukung operasi dari proses
nya;
b) menyimpan informasi
terdokumentasi untuk
memastikan proses yang
dilakukan sesuai rencana.
3 dari 4
KLAUSUL 5 - CHECKLIST KESESUAIAN TERHADAP SNI ISO 21001:2018
Alamat : JLN TEROMPONG NO. 24 TANJUNG BUNGKAK DENPASAR
Keterangan :
Beri tanda silang ( X ) pada kolom 1 atau 2 yang sesuai
Butir Acuan pada Dokumentasi Sistem Manajemen
Klausal pada SNI Persyaratan Organisasi Pendidikan
5. Kepemimpinan Kepemimpinan dan komitmen
Manajemen puncak harus Dokumen acuan berdasarkan OTK Pasal 4 ayat 5 X Sesuai
menunjukkan kepemimpinan
dan komitmen terhadap SMOP
dengan:
a) bertanggung jawab terhadap
keefektifan SMOP;
b) memastikan kebijakan dan
sasaran organisasi pendidikan
ditetapkan dan selaras dengan
konteks serta arahan strategis
organisasi;
c) memastikan integrasi
persyaratan SMOP ke dalam
bisnis proses organisasi;
d) mempromosikan penggunaan
pada pendekatan proses dan
pemikiran berbasis risiko;
e) memastikan tersedianya
sumber daya yang diperlukan
untuk SMOP;
f) mengomunikasikan
pentingnya manajemen
organisasi pendidikan yang
efektif dan kesesuaian terhadap
persyaratan SMOP;
g) memastikan SMOP mencapai
hasil yang dimaksud;
h) melibatkan, mengarahkan dan
mendukung orang untuk
berkontribusi pada keefektifan
SMOP;
i) mempromosikan peningkatan
berkelanjutan;
j) mendukung peran manajemen
yang relevan lainnya untuk
menunjukkan kepemimpinan
dalam lingkup tanggung
jawabnya;
5.1.2 Fokus pada Manajemen puncak harus Poin a X Poin a: Hasil Survey Kebutuhan dan Harapan
pemelajar dan secara langsung bertanggung - Hasil Survey Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Unwar seharusnya sudah
penerima manfaat jawab untuk memastikan bahwa: di analisis dan dibuat dalam bentuk Laporan
lain a) kebutuhan dan harapan Poin b
pemelajar serta penerima - Pedoman Manajemen Risiko Unwar (Poin
manfaat lain ditentukan, Identifikasi dan Pengendalian Risiko hal 16 – 18)
dimengerti dan secara konsisten - Formulir Indentifikasi Risiko Unwar (LED hal 79 –
dipenuhi, sebagai bukti dengan 82)
memantau kepuasan dan
progres pendidikan;
b) risiko dan peluang yang
dapat berpengaruh terhadap
kesesuaian produk dan layanan
serta kemampuan untuk
meningkatkan kepuasan
pemelajar dan penerima manfaat
lain ditentukan dan disampaikan.
5.1.3 Persyaratan Manajemen puncak harus Mahasiswa berkebutuhan khusus di Unwar diantaranya X Poin 2: Perlu ada Pedoman tentang persyaratan,
tambahan untuk memastikan bahwa: adalah: pelaksanaan, SDM, dan sarana pembelajaran
pendidikan – tersedia sumber daya dan 1. Mahasiswa Asing untuk mahasiswa berkebutuhan
berkebutuhan pelatihan untuk mendukung 2. Mahasiswa dengan disabilitas fisik khusus/disabilitas fisik
khusus aksesibilitas di lingkungan
pembelajaran; Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru (hal 17
– akomodasi yang layak dan 21) yang mengatur tentang mahasiswa asing
disediakan untuk pemelajar
berkebutuhan khusus untuk SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 224/UW-FS/PD-
mempromosikan akses yang 02/VI/2020 tentang Tim Pengelola Warmadewa
setara ke fasilitas dan lingkungan International Program (WIP) Fakultas Sastra Unwar
pendidikan seperti pemelajar
lainnya. Kebutuhan untuk mahasiswa dengan disabilitas fisik baru
tersedia sarana berupa lift, jalan selasar/ram, dan kursi
roda
5.2 Kebijakan
5.2.1 Manajemen puncak harus 11 Kebijakan Rektor (Pendidikan, Suasana Akademik, X Sesuai
Mengembangkan menetapkan, meninjau dan Kemahasiswaan, Penelitian, Pengabdian kepada
kebijakan memelihara kebijakan Masyarakat, SDM, Keuangan, Sarana & Prasarana,
organisasi pendidikan yang: Sistem Informasi, SPMI, dan Kerjasama)
a) mendukung visi dan misi
organisasi pendidikan;
b) sesuai dengan tujuan dan
konteks organisasi;
c) menyediakan kerangka kerja
untuk menetapkan sasaran
d) mencakup komitmen untuk
memenuhi persyaratan yang
berlaku;
e) mencakup komitmen untuk
peningkatan berkelanjutan
SMOP;
f) memperhitungkan pendidikan
yang relevan, ilmiah dan teknis
yang relevan;
g) mencakup komitmen untuk
memenuhi tanggung jawab
sosial organisasi;
h) menjelaskan dan mencakup
komitmen untuk mengelola
kekayaan intelektual;
i) mempertimbangkan kebutuhan
dan harapan pihak
berkepentingan yang relevan
5.2.2 Kebijakan organisasi pendidikan Melalui rapat pimpinan (dokumen hasil rapat pimpinan X Sesuai
Mengomunikasikan harus: a) tersedia dan dipelihara berupa surat, berita acara, dan daftar hadir)
kebijakan sebagai informasi Melalui website: www.warmadewa.ac.id
terdokumentasi;
b) dikomunikasikan, dimengerti
dan diterapkan dalam
organisasi;
c) tersedia untuk pihak
berkepentingan yang relevan,
jika sesuai
5.3 Peran, tanggung Manajemen puncak harus Peran, tanggung jawab, dan wewenang seluruh struktur X Sesuai
jawab dan memastikan bahwa tanggung organisasi Universitas Warmadewa
wewenang jawab dan wewenang untuk berada di dalam Organisasi dan Tata Kerja (OTK)
organisasi peran yang relevan ditentukan Unwar.
dan dikomunikasikan dalam
organisasi.
Manajemen puncak harus

menetapkan tanggung jawab
dan wewenang untuk:
a) memastikan SMOP
memenuhi persyaratan standar
ini;
b) memastikan kebijakan
organisasi pendidikan dipahami
dan diterapkan;
c) memastikan proses SMOP
menghasilkan keluaran yang
dimaksud;
d) melaporkan kinerja SMOP
dan peluang peningkatan (lihat
10.1) pada manajemen puncak
(lihat 9.3.2);
e) memastikan promosi untuk
fokus pada pemelajar dan
KLAUSUL 6
CHECKLIST KESESUAIAN TERHADAP SNI ISO 21001:2018
Alamat : JL TEROMPONG NO. 24 TANJUNG BUNGKAK, DENPASAR
Keterangan :
Butir Acuan pada Kriteria persyaratan

Dokumentasi Sistem
Klausal pada SNI Manajemen Organisasi
Persyaratan
ISO 21001:2018 Pendidikan Ya Tidak Keterangan
(Diisi oleh Organisasi (1) (2) (diisi oleh Auditor)
Pendidikan)
6 Perencanaan
6.1 Tindakan untuk Ketika merencanakan SMOP, 1. Pedoman Manajemen Resiko X Sesuai (Sesuai LED Hal 76)
menangani risiko organisasi harus Unwar
dan peluang mempertimbangkan isu yang 2. Formulir Identifikasi Resiko
dimaksud pada 4.1 dan Unwar
persyaratan yang dimaksud
pada 4.2 dan 4.4 serta
menentukan risiko dan peluang
yang perlu ditangani untuk:
a) memberikan kepastian bahwa
SMOP dapat mencapai hasil
yang diinginkan;
b) meningkatkan pengaruh yang
diinginkan;
c) mencegah, memitigasi atau
mengurangi, pengaruh yang
tidak diinginkan;
d) mencapai peningkatan
berkelanjutan
Organisasi harus
merencanakan:
a) tindakan untuk menangani
risiko dan peluang;
b) bagaimana untuk: –
mengintegrasikan dan
menerapkan tindakan pada
proses SMOP (lihat Pasal 8); –
mengevaluasi keefektifan dari
tindakan tersebut.
6.2 Sasaran Organisasi harus menetapkan X
organisasi sasaran organisasi pendidikan
pendidikan dan pada fungsi yang relevan,
tingkat dan proses yang
1 dari 3
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
perencanaan untuk dibutuhkan untuk SMOP.
mencapai sasaran Sasaran organisasi pendidikan
harus:
a) konsisten dengan kebijakan a. Renstra Unwar tahun 2019- Sesuai (Renstra)
organisasi pendidikan; 2022.
b) dapat diukur (jika dapat b.1 Laporan Monev Penelitian

dilakukan); b.2 Laporan Monev PKM- Hibah Sesuai (Hasil Monev Tridharma
Ristekdikti
b.3Laporan Monev PKM- Hibah dan Audit)
Hibah institusi
b.4 Laporan Monev
Pembelajaran smt Ganjil dan
Genap
b.5 Laporan Audit Mutu Internal
(AMI)
c) memperhitungkan c.1 Standar Pendidikan Unwar
persyaratan yang berlaku; c.2 Standar Penelitian Unwar Sesuai (SN Dikti + Standar
c.3 Standar Pengabdian Kepada
Masyarakat. Tambahan)
c.4 Standar Kemahasiswaan
d) relevan terhadap kesesuaian d.1 Survey Dosen dan Tenaga

produk dan layanan untuk kependidikan;
peningkatan kepuasan d.2 Survey Kepuasan Sesuai Survey Kepuasan
pemelajar, staf dan penerima Mahasiswa;
manfaat lain;
e) dipantau terus menerus; e.1 Survey Kepuasan Mitra Sesuai (Monev)

Kerjasama
e.3 Survey Alumni (tracer
study); Sesuai (RAPIM)
f) dikomunikasikan; f. Rapat Pimpinan(Surat, daftar
hadir, dan Hasil)
g) dimutakhirkan jika sesuai. g.1 Laporan Analisis

Pemukhtahiran Kurikulum
Sesuai ( Peninjauan Kurikulum
Fakultas
g.2 Laporan Peninjauan Melalui Lokakarya di Masing-
Kurikulum Fakultas
masing fakultas dan LPKP)
g.2 Buku Kurikulum mengacu
pada Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
g.3 Laporan Kegiatan
melaksanakan Peninjauan
Kurikulum
g.4 Rangkuman diskusi
peninajuan kurikulum
Organisasi harus memelihara Rencana Kegiatan anggaran

dan menyimpan informasi tahunan (RKAT) th. 2020
terdokumentasi tentang sasaran Laporan Akuntabilitas (lakis) th. Sesuai (SIM-T, Pangkalan
organisasi pendidikan dan 2019. Data, RKAT)
pencapaiannya. Sistem Informasi Manajemen
Terpadu (SIM-T)
2 dari 3
KLAUSUL 7
Nama Organisasi Pendidikan
: Universitas Warmadewa
Unit Kerja
: Ka. BAARES, Ka. BASKARA, Ka. BAMAKERMAS, Ka. Bag. SDM, Ka. Bag. Humas, Ka. UPT Perpusatakaan
: Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar 80235
Alamat
Keterangan :

Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
7 Dukungan
7.1 Organisasi harus menentukan a. Survey Kepuasan x

Sumber Daya dan menyediakan sumber daya
yang diperlukan untuk
Mahasiswa halaman 7-9
menetapkan, menerapkan, b.1. Survey Kepuasan Dosen x
memelihara dan meningkatkan dan Tenaga Kependidikan
SMOP berkelanjutan,
sedemikian rupa sehingga
halaman 15-36
secara berkelanjutan b.2. Laporan Kegiatan
meningkatkan: a) pelibatan dan Workshop Kehumahasan
x
kepuasan pemelajar melalui
kegiatan yang meningkatkan
halaman 5
pembelajaran dan mendorong b.3. Laporan Pelatihan
pencapaian hasil pembelajaran; pegawai x
b) pelibatan dan kepuasan staf
melalui kegiatan yang
meningkatkan kompetensi staf c.1. Survey Kepuasan Mitra
untuk memfasilitasi Kerjasama halaman 6-12 x
pembelajaran; c) kepuasan
penerima manfaat lain, melalui
kegiatan yang berkontribusi c.2. Kepuasan Mitra x Data hanya lampiran (belum di
pada manfaat sosial Pengabdian analisis)
pembelajaran
Organisasi harus menentukan a. Data Jumlah Dosen x
dan memantau sumber daya
yang harus disediakan oleh: a)
Unwar Tahun 2020 dan
organisasi; b) penyedia Data Jumlah Karyawan
eksternal. Unwar Tahun 2020
1 dari 9
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
b. SOP Dosen Tamu x
halaman 3
7.1.2 Sumber daya Sumber daya manusia harus a. Data Jumlah Dosen x
manusia mencakup jika sesuai:
a) staf yang dipekerjakan oleh
Unwar Tahun 2020 dan
organisasi; Data Jumlah Karyawan
b) relawan dan pekerja magang Unwar Tahun 2020
yang bekerja dengan atau
b. Data Pegawai Magang
berkontribusi pada organisasi; x
c) staf penyedia eksternal yang Unwar Tahun 2020
bekerja dengan atau c.1. SOP Dosen Tamu
berkontribusi pada organisasi.
halaman 3 x
c.2. Data Dosen Tamu Prodi x
Organisasi harus: a. Standar Dosen dan x
a) menentukan dan
menyediakan sumber daya
Tenaga Kependidikan
manusia yang diperlukan untuk halaman 35-41
penerapan SMOP yang efektif b & c. Sistem Rekrutmen
untuk operasi dan kendali x
proses;
dan Penempatan karir
b) menentukan, menerapkan halaman 5-11
dan menerbitkan kriteria
rekrutmen atau seleksi, yang
harus tersedia untuk pihak
berkepentingan yang relevan;
c) memelihara informasi
terdokumentasi tentang proses
yang digunakan untuk rekrutmen
atau seleksi, dan menyimpan
informasi terdokumentasi hasil
rekrutmen.
7.1.3 Fasilitas Fasilitas harus mencakup, jika Standar Sarana dan x
sesuai, fasilitas berikut yang Prasarana Pembelajaran dan
memenuhi persyaratan
Data sarana Prasaran Unwar
pemelajar:
a) bangunan, dan lahan;
b) peralatan termasuk piranti
keras dan lunak;
c) utilitas
Organisasi harus: SDA x
a) menentukan, menyediakan
dan memelihara fasilitas yang
aman:
1) yang sesuai bagi sumber daya
manusia untuk mendukung
pengembangan kompetensi
pemelajar;
2) yang meningkatkan
pengembangan kompetensi
pemelajar;
b) memastikan dimensi fasilitas

mencukupi persyaratan
penggunanya
2 dari 9
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
Jika sesuai, harus ada fasilitas SDA x
untuk:
a) pengajaran;
b) belajar mandiri;
c) menerapkan pengetahuan;
d) istirahat dan rekreasi;
e) fasilitas pendukung
7.1.4 Lingkungan Organisasi harus menentukan, 1. Laporan THK x

untuk operasi proses menyediakan, dan memelihara 2. Piagam THK Platinum
pendidikan lingkungan yang sesuai untuk
mempromosikan kesejahteraan 3. Tri Hita Karana Awards
menyeluruh pihak
dengan mempertimbangkan:
a) faktor psikososial;
b) faktor fisik
7.1.5 Sumber daya Organisasi harus menentukan Laporan Monev x
pemantauan dan dan menyediakan sumber daya Pembelajaran Semester
pengukuran yang diperlukan untuk
memastikan hasil yang valid dan Ganjil dan Genap halaman
handal pada saat pemantauan 5-11
atau pengukuran yang
digunakan untuk memverifikasi
kesesuaian produk dan layanan x
SOP Monev
terhadap persyaratan.
Organisasi harus memastikan

sumber daya yang disediakan: a)
sesuai dengan kegiatan
pemantauan dan pengukuran
yang spesifik yang sedang
dilakukan, yaitu sesuai target,
tipe, metode penyampaian dan
durasi layanan pendidikan;
b) dipelihara untuk memastikan
keberlanjutan kesesuaian
terhadap tujuan. Organisasi
harus menyimpan informasi
terdokumentasi yang sesuai
sebagai bukti kesesuaian
sumber daya untuk tujuan
pemantauan dan pengukuran.
7.1.5.2 Mampu telusur Monev Sarana dan x
pengukuran Prasarana / Hasil Audit SPI
Bila mampu telusur pengukuran
merupakan: persyaratan, atau
dipertimbangkan oleh organisasi SIM-SARANA x
untuk menjadi bagian yang
penting dalam memberikan
keyakinan pada validitas hasil SOP LAB
pengukuran, peralatan x
pengukuran harus: a) diverifikasi
atau dikalibrasi, atau keduanya,
pada rentang waktu yang sudah
ditentukan, atau sebelum
digunakan, terhadap standar
pengukuran yang mampu telusur
pada standar pengukuran
nasional maupun internasional.
Bila tidak ada standar, dasar
3 dari 9
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
untuk kalibrasi atau verifikasi
harus disimpan sebagai
informasi terdokumentasi; b)
diidentifikasi untuk menentukan
status kalibrasi; c) dijaga dari
penyetelan, perusakan atau
penurunan mutu yang dapat
membuat status kalibrasi dan
sebagian hasil pengukuran
menjadi tidak sah. Organisasi
harus menentukan jika validitas
hasil pengukuran sebelumnya
terpengaruh ketika peralatan
pengukuran ditemukan cacat
saat verifikasi atau kalibrasi yang
direncanakan, atau selama
penggunaannya, dan diambil
tindakan yang sesuai jika
diperlukan.
7.1.6 Pengetahuan Organisasi harus menentukan Sistem Informasi x
organisasi pengetahuan yang diperlukan Manajemen Terpadu (SIM-
untuk operasi prosesnya dan
untuk mencapai kesesuaian dari T) dan Website Universitas
produk dan layanan. Warmadewa
Pengetahuan ini harus
dipelihara, dan tersedia sejauh
diperlukan.
Organisasi harus menyediakan E-Journal Universitas x
sumber daya pembelajaran, Warmadewa
yang sesuai, dan harus tersedia
di mana dan kapan diperlukan.
Sumber daya pembelajaran E-Library Universitas
harus: Warmadewa x
a) mencerminkan kebutuhan dan
persyaratan pemelajar,
penerima manfaat lain dan E-Repository Universitas
pendidik; Warmadewa x
b) ditinjau pada waktu terencana
untuk memastikan Newsletter BPM Tahun
termutakhirkan; x
c) dikatalogkan dan dirujuk. 2020
Organisasi harus menghargai
persyaratan kekayaan intelektual Majalah Singhadwala
dan sebaiknya mendorong Agustus 2019 x
penggunaan ulang sumber daya.
7.2 Kompetensi
7.2.1 Persyaratan Organisasi harus: a. Standar

Dosen dan Tenaga x
Umum a) menentukan kompetensi yang Kependidikan
diperlukan orang yang
melakukan pekerjaan di bawah
kendalinya yang memengaruhi b. Monev kinerja Dosen dan
kinerja organisasi Tendik x
pendidikannya;
b) memastikan orang tersebut
c. Aturan Kepegawaian
kompeten berdasarkan x
pendidikan, pelatihan, atau
pengalaman yang sesuai;
x
4 dari 9
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
c) menetapkan dan menerapkan d. SOP Monitoring dan
metode untuk mengevaluasi Evaluasi (Monev)
kinerja staf;
d) jika berlaku, mengambil
tindakan untuk memperoleh
kompetensi terbaru yang
diperlukan, dan mengevaluasi x
keefektifan dari tindakan yang
diambil; e. Laporan RTM dan RTL
e) mengambil tindakan untuk x
mendukung dan memastikan
pengembangan berkelanjutan f. Simpeg Unwar
dari kompetensi staf yang
relevan;
f) menyimpan informasi
terdokumentasi yang sesuai
sebagai bukti kompetensi.
laboratorium harus melakukan
pemantauan unjuk kerjanya
melalui pembandingan hasil
dengan laboratorium lain
(eksternal), bila program tersedia
dan sesuai. Pemantauan ini
harus direncanakan dan direview
dan harus mencakup, tapi tidak
terbatas pada, salah satu cara
dibawah ini atau keduanya, yaitu
melalui :
1) partisipasi dalam uji
profisiensi, dan atau
2) partisipasi dalam uji
banding antar laboratorium
selain uji profisiensi
7.2.2 Persyaratan Organisasi harus menyediakan x Belum tersedia tambahan untuk

tambahan untuk sumber daya untuk mendukung pendidikan berkebutuhan
pendidikan pendidik dengan: khusus
berkebutuhan a) memastikan bahwa semua
khusus pendidik dan staf yang
mempunyai kontak dengan
pemelajar berkebutuhan khusus
telah memiliki pelatihan khusus
yang sesuai, yang dapat
mencakup:
1) memenuhi kebutuhan belajar
dari pemelajar yang memiliki
persyaratan berbeda;
2) instruksi dan penilaian yang
berbeda;
3) instruksi scaffolding;
b) menyediakan akses ke
jaringan spesialis.
7.3 Kepedulian Organisasi harus memastikan a. Renstra Unwar 2019-2022 x
bahwa orang yang relevan halaman 7 – 11
melakukan pekerjaan dibawah
kendali organisasi harus peduli
terhadap: b. Laporan Monev Kinerja
a) kebijakan dan strategi x
SDM berbasis SKP halaman
organisasi pendidikan, dan
sasaran SMOP yang relevan; 5-7
5 dari 9
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
b) kontribusinya terhadap
keefektifan SMOP, termasuk
manfaat dari peningkatan kinerja
c) implikasi dari ketidaksesuaian c. Pedoman Manajemen
dengan persyaratan SMOP Risiko Unwar halaman 10- x
21
7.4. Komunikasi Umum : Dokumen manual kebijakan x Belum ada dokumen pendukung
standard dan evaluasi
Organisasi harus menentukan
komunikasi internal dan
eksternal yang relevan dengan
SMOP, termasuk:
a) apa yang akan
dikomunikasikan;
b) mengapa berkomunikasi;
c) kapan berkomunikasi;
d) dengan siapa berkomunikasi;
e) bagaimana berkomunikasi;
f) siapa yang berkomunikasi.
Tujuan komunikasi : SDA
Komunikasi internal dan

eksternal harus memiliki tujuan:
a) mencari pendapat atau
persetujuan dari pihak
berkepentingan yang relevan;
b) menyampaikan kepada pihak
informasi yang akurat dan tepat
waktu, konsisten dengan visi,
misi, strategi dan kebijakan
organisasi;
c) berkolaborasi dan
mengoordinasikan aktivitas serta
proses dengan pihak
berkepentingan yang relevan
dalam organisasi.
Pengaturan komunikasi : SDA
Organisasi harus menentukan

dan menerapkan pengaturan
yang efektif untuk
mengomunikasikan dengan
pemelajar dan pihak
berkepentingan lainnya
sehubungan dengan:
a) kebijakan dan rencana
strategis organisasi;
b) desain, konten dan
penyampaian produk dan
layanan pendidikan;
c) pertanyaan, aplikasi,
penerimaan, atau pendaftaran;
d) data kinerja pemelajar,
termasukhasil penilaian formatif
dan sumatif;
e) umpan balik pemelajar dan
pihak berkepentingan, termasuk
keluhan pemelajar dan survei
kepuasan pemelajar/pihak
6 dari 9
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
berkepentingan. Organisasi
harus memberi tahu pemelajar
dan penerima manfaat lain
tentang kontak poin eksternal
jika terjadi masalah yang belum
terselesaikan.
Pada waktu terencana, SDA

organisasi harus:
a) memantau penerapan usaha
berkomunikasi;
b) menganalisis dan
meningkatkan rencana
komunikasi berbasis hasil
pemantauan.
Organisasi harus menyimpan

informasi terdokumentasi dari
proses komunikasi
7.5 Informasi SMOP organisasi harus Sistem Informasi x
terdokumentasi mencakup: Manajemen Terpadu (SIM-
a) informasi terdokumentasi
yang dipersyaratkan oleh T)
Standar ini;
b) informasi terdokumentasi Modul SIM-T x
yang ditentukan oleh organisasi
yang perlu untuk keefektifan
Video Panduan SIM-T (link x
SMOP.
youtub)
Ketika membuat dan SDA

memutakhirkan informasi
terdokumentasi organisasi harus
memastikan kesesuaian:
a) identifikasi dan deskripsi
(misal: judul, tanggal, penulis,
atau nomor referensi);
b) format (misal: bahasa, versi
piranti lunak, grafik) dan media
(misal: kertas, elektronik),
dengan mempertimbangkan
persyaratan aksesibilitas orang
berkebutuhan khusus;
c) tinjauan dan persetujuan untuk
kecukupan dan kesesuaian.
Informasi terdokumentasi yang SDA
dipersyaratkan oleh SMOP dan
oleh Standar ini harus
dikendalikan untuk memastikan:
a) tersedia dan sesuai untuk
digunakan, dimana dan kapan
dibutuhkan;
b) dilindungi secara memadai
(misal: kehilangan
kerahasiaannya, penggunaan
yang tidak sesuai, atau
kehilangan integritas atau
perubahan yang tidak
diinginkan).
7 dari 9
KLAUSUL 8
Nama Organisasi Pendidikan : Universitas Warmadewa
Unit Kerja : Lembaga LPKP, LEMLIT, LPM, Fakultas Sastra, Pusat Pengembangan Jurnal (PPJ), Sentra HaKi, Kantor
Pusat (Ka. BAARES, BASKARA, BAMAKERMAS)

Alamat : Jl. Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar
Keterangan :

Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8 Operasi
8.1 Perencanaan Umum : 8.1a Panduan Akademik X
dan pengendalian Organisasi harus Halaman 35-36 tentang Seleksi Sesuai
operasi merencanakan, menerapkan Penerimaan Mahasiswa Baru
dan mengendalikan proses (lihat
4.4) yang diperlukan untuk 8.1b Standar Pendidikan
memenuhi persyaratan bagi (Standar Proses Pembelajaran)
penyediaan produk dan layanan Halaman 16-25
pendidikan, serta untuk
menerapkan tindakan yang 8.1c Standar Pendidikan
ditentukan dalam 6.1, dengan: (Standar Dosen dan Standar
a) menentukan persyaratan bagi Kependidikan), Halaman 33-41,
produk dan layanan pendidikan; Peraturan Karyawan YKKPB
b) menetapkan kriteria untuk Bab III Pasal 12-18 Tentang
proses; Penerimaan Karyawan
c) menentukan sumber daya
yang diperlukan untuk mencapai 8.1d Manual Standar Pendidikan
kesesuaian terhadap Proses Pembelajaran
persyaratan produk dan layanan Universitas Warmadewa,
pendidikan; Halaman 51-74
d) menerapkan kendali proses
sesuai dengan kriteria; 8.1e SIM-T Pangkalan Data,
e) menentukan dan menyimpan Laporan Monev Pembelajaran,
informasi terdokumentasi sejauh Laporan Pemukthtahiran
yang diperlukan: Kurikulum, Laporan Penelitian,
1) untuk memiliki keyakinan laporan PKM
bahwa proses telah
dilaksanakan seperti yang 1. Panduan Akademik
direncanakan; Universitas Warmadewa
2) untuk menunjukkan 2. Peratutan Karyawan Tahun
kesesuaian produk dan layanan 2017
1 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
pendidikan terhadap 3. Laporan Monev Penelitian
persyaratannya 4. Laporan Monev PkM – Hibah
Ristekdikti
5. Laporan Monev PkM – Hibah
Institusi
6. Laporan Monev
Pembelajaran Semester
Ganjil dan Genap
7. Sistem Informasi
Manajemen Terpadu (SIM-
T)
8. Standar Pendidikan
Universitas Warmadewa
9. Standar Penelitian
10. Standar Pengabdian kepada
Masyarakat
11. Manual Standar Pendidikan
12. Manual Standar Penelitian
13. Manual Standar Pengabdian
kepada Masyarakat
14. Pangkalan Data Universitas
Warmadewa
Keluaran dari perencanaan 1. Panduan Akademik X Sesuai
harus sesuai dengan operasi Universitas Warmadewa
organisasi. Organisasi harus 2. Peratutan Karyawan Tahun
mengendalikan perubahan yang 2017
direncanakan dan meninjau 3. Laporan Monev Penelitian
konsekuensi dari perubahan 4. Laporan Monev PkM – Hibah
yang tidak dimaksudkan, Ristekdikti
mengambil tindakan untuk 5. Laporan Monev PkM – Hibah
memitigasi efek samping, jika Institusi
diperlukan. Organisasi harus 6. Laporan Monev
memastikan proses alih daya Pembelajaran Semester
dikendalikan (lihat 8.4). Ganjil dan Genap
7. Sistem Informasi
Manajemen Terpadu (SIM-
T)
Masyarakat
kepada Masyarakat
14. Pangkalan Data Universitas
Warmadewa
8.1.2 Perencanaan Organisasi harus merencanakan 8.1.2 Manual Standar X
operasional spesifik desain, pengembangan, dan Pendidikan, Manual Standar Sesuai
serta pengendalian hasil yang diharapkan dari Penelitian, Manual Standar
produk dan layanan produk dan layanan pendidikan, Pengabdian Kepada
pendidikan termasuk: Masyarakat, Standar
a) hasil pembelajaran; Pendidikan, Standar Penelitian,
b) memastikan metode Standar Pengabdian, RKAT
pengajaran dan lingkungan
pembelajaran yang sesuai dan 1. Rencana Kegiatan
dapat diakses; Aanggaran Tahunan (RKAT)
c) menentukan kriteria untuk Tahun 2020
penilaian pembelajaran;
2 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
d) melaksanakan penilaian 2. Standar Pendidikan
pembelajaran; Universitas Warmadewa
e) menentukan dan 3. Standar Penelitian
melaksanakan metode Universitas Warmadewa
peningkatan; 4. Standar Pengabdian kepada
f) menyediakan layanan Masyarakat
pendukung. 5. Manual Standar Pendidikan
kepada Masyarakat
Jika organisasi menyediakan
pendidikan anak usia dini,
persyaratan tambahan yang -
ditentukan di Lampiran A
berlaku.
8.1.3 Persyaratan Organisasi sebaiknya: 8.1.3 Sistem Penerimaan X Sesuai
tambahan untuk a) menunjukkan fleksibilitas Mahasiswa Baru (Bab II
pendidikan untuk mendukung Kebijakan Penerima Mahasiswa
berkebutuhan pembangunan bersama Baru, Halaman 9) Dokumen
khusus pemelajar dari proses hanya memuat hak calon
pembelajaran berdasarkan mahasiswa yang berkebutuhan
keterampilan, kemampuan dan khusus, belum ditindaklanjuti
minat, termasuk pendekatan dengan persyaratan penmaru,
seperti: standar kemahasiswaan,
1) instruksi adaptif; formulir sipenmaru
2) konten dipercepat atau
diperkaya; 1. Sistem Penerimaan
3) memungkinkan pendaftaran Mahasiswa Baru
dalam dua program atau (SiPenmaru)
organisasi pendidikan yang 2. Standar Kemahasiswaan
berbeda;
4) perlakuan yang dirancang
secara individual;
5) penyesuaian kurikulum atau
modifikasi program pendidikan
agar sesuai dengan profil
spesifik pemelajar, di atas atau
di bawah standar yang sesuai
usia atau tingkat harapan untuk
subjek atau kursus tertentu;
6) pengakuan akan
pembelajaran dan pengalaman
sebelumnya;
b) memfasilitasi lingkungan tim
dengan sumber daya yang
memadai untuk mendukung
pemelajar individu untuk
memenuhi potensi optimal
mereka;
c) menyediakan keterkaitan
dengan peluang di tempat kerja;
d) memastikan pemberian
makanan sehat dan bergizi jika
diperlukan.
8.2 Persyaratan
produk dan
layanan pendidikan
8.2.1 Penentuan organisasi harus memastikan 8.2.1 Manual Standar X Sesuai

persyaratan untuk persyaratan produk dan layanan Pendidikan, Manual Standar
produk dan pendidikan ditetapkan, Penelitian, Manual Standar
layanan pendidikan termasuk: Pengabdian Kepada
3 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
a) yang dianggap perlu oleh Masyarakat, Standar
organisasi karena kebijakan dan Pendidikan, Standar Penelitian,
rencana strategis; Standar Pengabdian
b) yang dihasilkan dari analisis
kebutuhan yang dilakukan untuk
menentukan persyaratan
pemelajar (saat ini dan yang
akan datang) dan penerima
manfaat lain, khususnya yang
berkebutuhan khusus;
Masyarakat
c) yang dihasilkan dari tuntutan
dan perkembangan
internasional;
d) yang dihasilkan dari pasar
kepada Masyarakat
tenaga kerja;
e) yang dihasilkan dari
penelitian;
f) persyaratan kesehatan dan
keselamatan yang berlaku.
dapat memenuhi klaim yang
dibuat untuk produk dan layanan
pendidikan yang ditawarkannya.
8.2.2 organisasi harus memberi tahu 8.2.2a Website Universitas X Sesuai
Mengomunikasikan pemelajar dan pihak Warmadewa, Kalender
persyaratan untuk berkepentingan yang relevan, Akademik Universitas
produk dan dan jika sesuai, memeriksa Warmadewa, Brosur Universitas
layanan pendidikan pemahaman tentang: Warmadewa
a) tujuan, format dan konten dari
produk dan layanan pendidikan 8.2.2b Kebijakan Akademik,
yang disediakan, termasuk Pedoman Akademik dan
instrumen dan kriteria yang akan Dokumen Kurikulum
digunakan untuk evaluasi;
b) komitmen, tanggung jawab 8.2.2c Standar Pendidikan
dan harapan yang diberikan (Standar Sarana dan Prasarana
pada pemelajar dan penerima Pemebelajaran), Halaman 125-
manfaat lain; 150
c) sarana yang digunakan untuk 8.2.2d Manual Standar Proses
mencapai dan menilai Pembelajaran
pembelajaran akan diakui dan
disimpan sebagai informasi 1. Kalender Akademik
terdokumentasi; 2. Website Universitas
d) metode yang akan digunakan Warmadewa
jika ada ketidakpuasan pihak 3. Brosur Universitas
berkepentingan atau Warmadewa
ketidaksetujuan antara pihak 4. Kebijakan Akademik
berkepentingan dan SMOP; 5. Pedoman Akademik
e) siapa yang akan mendukung 6. Dokumen Kurikulum
pembelajaran dan evaluasi, dan 7. Standar Pendidikan
bagaimana hal itu akan 8. SOP Kerjasama
didukung; 9. SOP Perkuliahan
f) biaya terkait, seperti biaya
sekolah, biaya ujian, dan
pembelian bahan pembelajaran;
g) prasyarat apapun, seperti
keterampilan yang
dipersyaratkan (termasuk
keterampilan TIK), kualifikasi
dan pengalaman profesional.
4 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8.2.3 Perubahan Organisasi harus memastikan X Sesuai
persyaratan pada bahwa informasi terdokumentasi 1. Laporan Analisis
produk dan yang relevan dirubah, dan pihak Pemukhtahiran Kurikulum
layanan pendidikan berkepentingan yang relevan 2. Formulir Rencana Tindak
diberitahu akan perubahan Lanjut (RTL)
persyaratan tersebut, bilamana
persyaratan produk dan layanan
pendidikan dirubah.
8.3 Desain dan
pengembangan
produk dan
layanan pendidikan
8.3.1 Umum Organisasi harus menetapkan, 8.3.1 Standar Pendidikan dan X

menerapkan dan memelihara Manual Standar Pendidikan,
Sesuai
proses desain dan Standar Penelitian dan Manual
pengembangan yang sesuai Standar Penelitian, Standar
untuk memastikan penyediaan Pengabdian kepada Masyarakat
produk dan layanan pendidikan dan Manual Standar Pengabdian
berikutnya. kepada Masyarakat
1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Manual Standar Kompetensi
Lulusan
3. Manual Standar Isi
Pembelajaran
4. Manual Standar Proses
Pembelajaran
5. Manual Standar Penilaian
Pembelajaran
6. Standar Isi Pembelajaran
7. Standar Proses
Pembelajaran
8. Standar Penilaian
Pembelajaran
9. Buku Panduan Merdeka
Belajar – Kampus Merdeka
8.3.2 Perencanaan Dalam menentukan tahapan dan 8.3.2a Manual Standar X Sesuai
desain dan kendali untuk desain dan Pendidikan, Manual Standar
pengembangan pengembangan, organisasi Penelitian, Manual Standar
harus mempertimbangkan: Pengabdian Kepada
a) persyaratan yang didefinisikan Masyarakat, Standar
dalam 8.2; Pendidikan, Standar Penelitian,
b) sifat, lamanya dan kerumitan Standar Pengabdian
aktivitas dari desain dan
pengembangan; 8.3.2b Renstra Yayasan
c) tahapan proses yang Kesejahteraan Korpri Propinsi
diperlukan, termasuk tinjauan Bali, Rencana Strategis
desain dan pengembangan yang (Renstra) Universitas
berlaku; Warmadewa Tahun 2019-2022
d) kegiatan verifikasi dan validasi , Renstra Lembaga Penelitian
desain dan pengembangan yang , Renstra Lembaga Pengabdian
dipersyaratkan; kepada Masyarakat
e) tanggung jawab dan 8.3.2c SOP LPKP, SOP LEMLIT,
wewenang yang terlibat dalam SOP LPM
proses desain dan
pengembangan; 8.3.2d Laporan Monev
f) sumber daya internal dan Pembelajaran, Penelitian dan
eksternal yang diperlukan untuk Pengabdian serta RTM
desain dan pengembangan
produk dan layanan pendidikan; 8.3.2e Manual Standar
g) keperluan untuk Pendidikan, Manual Standar
5 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
mengendalikan bidang temu Penelitian, Manual Standar
antara orang yang terlibat dalam Pengabdian Kepada
proses desain dan Masyarakat, Standar
pengembangan; Pendidikan, Standar Penelitian,
h) keperluan untuk melibatkan Standar Pengabdian
lain dalam proses desain dan 8.3.2f Renstra Yayasan
pengembangan; Kesejahteraan Korpri Propinsi
i) persyaratan untuk penyediaan Bali, Rencana Strategis
produk dan layanan pendidikan (Renstra) Universitas
berikutnya; Warmadewa Tahun 2019-2022,
j) tingkat pengendalian yang Renstra Lembaga Penelitian,
diharapkan dari proses desain Renstra Lembaga Pengabdian
dan pengembangan oleh kepada Masyarakat
pemelajar, penerima manfaat
lain dan pihak berkepentingan 8.3.2g-8.3.2l Manual Standar
yang relevan; Pendidikan, Manual Standar
k) informasi terdokumentasi Penelitian, Manual Standar
yang diperlukan untuk Pengabdian Kepada
menunjukkan persyaratan Masyarakat, Standar
desain dan pengembangan telah Pendidikan, Standar Penelitian,
dipenuhi; Standar Pengabdian
l) pendekatan berbasis bukti;
m) sejauh mana pemelajar 8.3.2m-8.3.2n Pedoman
memerlukan jalur pembelajaran Akademik
individual, berdasarkan
keterampilan, minat, dan bakat
mereka; 1. Rencana Strategis (Renstra)
n) kebutuhan akan penggunaan Universitas Warmadewa
ulang, aksesibilitas, pertukaran Tahun 2019-2022
dan daya tahan dalam 2. Renstra Lembaga Penelitian
pembuatan kursus, alat produksi 3. Renstra Lembaga
dan penyampaian. Pengabdian kepada
Masyarakat
4. SOP LPKP
5. SOP LEMLIT
6. SOP LPM
7. Renstra Yayasan
Kesejahteraan Korpri
Propinsi Bali
8.3.3 Masukan Organisasi harus menentukan 8.3.3a Standar Kompetensi X Sesuai
desain dan persyaratan penting untuk tipe Lulusan, Standar Isi
pengembangan produk dan layanan pendidikan Pembelajaran, Standar Proses
yang spesifik untuk didesain dan Pembelajaran
dikembangkan. Organisasi harus
mempertimbangkan: 8.3.3b SOP LPKP, SOP LEMLIT,
a) persyaratan fungsional dan SOP LPM
kinerja;
b) informasi yang diperoleh dari 8.3.3c-8.3.3d Pedoman
aktivitas desain dan Manajemen Risiko Unwar
pengembangan yang sama
sebelumnya; 1. Pedoman Manajemen Risiko
c) standar atau kode praktik Unwar
bahwa organisasi mempunyai 2. Standar Kompetensi Lulusan
komitmen untuk menerapkan; 3. Standar Isi Pembelajaran
d) konsekuensi kegagalan 4. Standar Proses
potensial akibat sifat dari produk Pembelajaran
dan layanan pendidikan. 5. SOP LPKP
Masukan harus lengkap, jelas 6. SOP LEMLIT
dan cukup untuk tujuan desain 7. SOP LPM
dan pengembangan. Masukan
desain dan pengembangan yang
6 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
saling bertentangan harus
diselesaikan.
informasi terdokumentasi
masukan desain dan
pengembangan
8.3.4 Pengendalian Umum : X Sesuai

desain dan Organisasi harus menerapkan 1. Laporan Monev
pengembangan pengendalian proses desain dan Pembelajaran Semester
pengembangan untuk Ganjil dan Genap
memastikan bahwa: 2. Standar Kompetensi Lulusan
a) hasil yang dicapai ditentukan; 3. Standar Isi Pembelajaran
b) tinjauan dilakukan untuk 4. Standar Proses
mengevaluasi kemampuan dari Pembelajaran
hasil desain dan pengembangan 5. Standar Penilaian
telah memenuhi persyaratan; Pembelajaran
c). kegiatan verifikasi dan 6. Pedoman Monev
validasi dilakukan untuk Pembelajaran
memastikan hasil produk dan 7. Laporan Hasil RTM
layanan pendidikan memenuhi
persyaratan aplikasi yang
ditentukan atau penggunaan
yang dimaksudkan;
d) diambil tindakan apapun yang
diperlukan pada masalah yang
ditemukan selama tinjauan, atau
kegiatan verifikasi dan validasi.
Organisasi harus menyimpan 1.Laporan Monev Pembelajaran X Sesuai
informasi terdokumentasi, jika Semester Ganjil dan Genap
berlaku, pada 2.Standar Pendidikan
a) hasil dari setiap aktivitas 3.Standar Penelitian
tinjauan, verifikasi dan validasi; 4. Standar Pengabdian
b) setiap persyaratan baru untuk
produk dan layanan pendidikan..
Pengendalian desain dan X Sesuai
pengembangan layanan 1. Manual Standar
pendidikan : Pendidikan
Pengendalian yang diterapkan 2.Manual Standar Penelitian
pada proses desain dan 3.Manual Standar Pengabdian
pengembangan harus Kepada Masyarakat
memastikan bahwa:
a) tujuan dan ruang lingkup
kursus atau program ditentukan
dari sudut pandang persyaratan
pemelajar untuk belajar atau
bekerja lebih lanjut;
b) prasyarat (jika ada)
ditentukan;
c) karakteristik dari pemelajar
ditentukan;
d) persyaratan studi lebih lanjut
atau pekerjaan, diketahui;
e) layanan pendidikan dapat
memenuhi persyaratan tujuan
dan ruang lingkup, dengan
7 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
mempertimbangkan karakteristik
pemelajar;
f) karakteristik dari profil lulusan
ditentukan.
Pengendalian desain dan X Sesuai

pengembangan kurikulum : 1.Kebijakan Pengembangan
Pengendalian yang diterapkan Kurikulum
pada proses desain dan 2.Pedoman Pelaksanaan
pengembangan harus Kurikulum
memastikan: 3.Pedoman Pengembangan
a) hasil pembelajaran: Kurikulum
1) konsisten dengan ruang
lingkup kursus atau program;
2) dijelaskan tentang kompetensi
yang harus diperoleh pemelajar
dengan menyelesaikan
kurikulum;
3) termasuk indikasi tingkat di
mana kompetensi akan tercapai;
4) spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, relevan, dan terikat
waktu;
b) aktivitas pembelajaran:
1) sesuai dengan metode
penyampaian pendidikan;
2) sesuai untuk memastikan
pencapaian hasil pembelajaran;
3) spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, relevan, dan terikat
waktu;
c) semua sumber daya yang
diperlukan agar berhasil
menyelesaikan aktivitas
pembelajaran ditentukan;
d) kesempatan yang memadai
termasuk dalam desain
pembelajaran:
1) untuk pemelajar mengambil
peran aktif dalam menciptakan
proses pembelajaran;
2) untuk penilaian formatif dan
umpan balik.
Pengendalian penilaian sumatif 1. Manual Pengendalian X Sesuai
desain dan pengembangan : 2. Manual Peningkatan
Pengendalian yang diterapkan 3.Standar Pendidikan
pada proses desain dan 4.. Standar Penelitian
pengembangan penilaian 5. Standar Pengabdian Kepada
sumatif harus memastikan Masyarakat
bahwa:
a) tautan yang jelas dapat
ditunjukkan antara desain
penilaian dan hasil pembelajaran
yang dimaksudkan untuk
menilai, dan jika sesuai, aktivitas
pembelajaran yang menjadi
dasarnya;
b) aktivitas dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip
transparansi, aksesibilitas,
menghargai pemelajar, dan
keadilan, terutama yang
8 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
berhubungan dengan
pemeringkatan;
c) sistem pemeringkatan
ditentukan dan divalidasi.
8.3.5 Keluaran Organisasi harus memastikan X Sesuai
desain dan bahwa keluaran desain dan 1. Survey Alumni (Tracer
pengembangan pengembangan: Study)
a) memenuhi persyaratan 2. Kebijakan Pengembangan
masukan; Kurikulum
b) cukup untuk proses 3. Pedoman Pelaksanaan
selanjutnya bagi penyediaan Kurikulum
produk dan layanan pendidikan; 4. Pedoman Pengembangan
c) menyertakan atau mengacu Kurikulum
pada persyaratan pemantauan 5. Standar Kompetensi Lulusan
dan pengukuran, (jika sesuai), 6. Standar Isi Pembelajaran
dan kriteria keberterimaan; 7. Standar Proses
d) menentukan karakteristik Pembelajaran
produk dan layanan pendidikan 8. Standar Penilaian
yang penting untuk tujuan yang Pembelajaran
dimaksudkan dan ketentuan
yang aman dan tepat;
e) disimpan sebagai informasi
terdokumentasi.
8.3.6 Perubahan Organisasi harus X Sesuai
desain dan mengidentifikasi, meninjau dan 1. Kebijakan Pengembangan
pengembangan mengendalikan perubahan yang Kurikulum
dibuat, selama, atau setelah, 2. Pedoman Pengembangan
desain dan pengembangan Kurikulum
produk dan layanan pendidikan, 3. Laporan Analisis
sejauh mana diperlukan untuk Pemukhtahiran Kurikulum
memastikan tidak berdampak 4. Laporan Pelaksanaan
negatif pada persyaratan Tindak Lanjut Hasil Audit
kesesuaian. Organisasi harus Mutu Internal (AMI)
menyimpan informasi
terdokumentasi:
a) perubahan desain dan
pengembangan;
b) hasil tinjauan;
c) otorisasi perubahan;
d) tindakan yang diambil untuk
mencegah dampak negatif
8.4 Pengendalian
proses, produk dan
layanan yang
disediakan secara
eksternal
9 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8.4.1 Umum Organisasi harus memastikan X Sesuai
bahwa proses, produk dan 1.Dokumen Tentang Kampus
layanan yang disediakan secara Merdeka dan Merdeka belajar
eksternal sesuai dengan 2.Kebijakan Kampus Merdeka
persyaratan. 3.MoU dan KSO Program
Organisasi harus menentukan Kampus Merdeka dan Merdeka
pengendalian yang akan Belajar
diterapkan pada proses, produk
dan layanan yang disediakan
secara eksternal, ketika:
a) produk dan layanan yang
disediakan oleh penyedia
eksternal dimaksudkan untuk
digabungkan pada produk dan
layanan organisasi;
b) produk dan layanan yang
disediakan langsung pada
pemelajar atau penerima
manfaat lain oleh penyedia
eksternal atas nama organisasi;
c) proses atau bagian proses
yang disediakan oleh penyedia
eksternal sebagai hasil
keputusan organisasi.
Organisasi harus menetapkan

dan menerapkan kriteria untuk
mengevaluasi, memilih,
memantau kinerja dan
mengevaluasi ulang penyedia
eksternal berdasarkan
kemampuannya menyediakan
proses atau produk dan layanan
sesuai dengan persyaratan.

kegiatan ini dan setiap tindakan
yang diperlukan yang timbul dari
evaluasi.
8.4.2 Jenis dan Organisasi harus memastikan X Sesuai
jangkauan proses, produk dan layanan yang 1.Dokumen Tentang Kampus
pengendalian disediakan secara eksternal Merdeka dan Merdeka belajar
tidak memengaruhi kemampuan 2.Kebijakan Kampus Merdeka
organisasi untuk secara 3.MoU dan KSO Program
konsisten menyediakan produk Kampus Merdeka dan Merdeka
dan layanan yang sesuai kepada Belajar
lain. Organisasi harus: a)
memastikan proses yang
disediakan secara eksternal
tetap dalam pengendalian
SMOP;
b) menentukan kedua kendali
yang ditujukan untuk diterapkan
pada penyedia eksternal dan
juga yang diterapkan pada
keluaran yang dihasilkan;
c) mempertimbangkan:
1) dampak potensial dari proses,
produk dan layanan yang
10 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
terhadap kemampuan organisasi
untuk secara konsisten
memenuhi persyaratan
lain;
2) keefektifan dari pengendalian
yang diterapkan oleh penyedia
eksternal;
d) menentukan verifikasi atau
aktivitas lain yang diperlukan
untuk memastikan proses,
produk dan layanan yang
memenuhi persyaratan.
8.4.3 Informasi Organisasi harus memastikan 1.Dokumen Tentang Kampus X Sesuai
tentang penyedia kecukupan persyaratan sebelum Merdeka dan Merdeka belajar
eksternal berkomunikasi dengan penyedia 2.Kebijakan Kampus Merdeka
eksternal. Organisasi harus 3.MoU dan KSO Program
mengomunikasikan ke penyedia Kampus Merdeka dan Merdeka
eksternal persyaratan untuk: Belajar
a) proses, produk dan layanan
yang disediakan;
b) persetujuan dari:
1) produk dan layanan;
2) metode, proses dan peralatan;
3) pelepasan produk dan
layanan;
c) kompetensi, termasuk setiap
kualifikasi orang yang
dipersyaratkan;
d) interaksi penyedia eksternal
dengan organisasi;
e) mengendalikan dan
memantau kinerja penyedia
eksternal yang diberlakukan oleh
organisasi;
f) kegiatan verifikasi atau validasi
yang ingin dilakukan oleh
organisasi, atau pemelajar dan
penerima manfaat lainnya, di
tempat penyedia eksternal.
8.5 Penyampaian
produk dan layanan
pendidikan
11 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8.5.1 Pengendalian Umum : X Sesuai
penyampaian produk Organisasi harus menerapkan 1.Kebijakan Pengembangan
dan layanan penyediaan produksi dan Kurikulum
pendidikan layanan dalam kondisi 2.Pedoman Pengembangan
terkendali. Kondisi terkendali Kurikulum
harus mencakup, jika berlaku: 3.Buku Kurikulum
a) ketersediaan informasi 4.Laporan Analisis
terdokumentasi yang Pemukhtahiran Kurikulum
menentukan: 5.Laporan Pelaksanaan Tindak
1) karakteristik produk Lanjut Hasil Audit Mutu Internal
pendidikan yang akan (AMI)
dihasilkan, layanan pendidikan
yang disediakan, atau aktivitas
yang akan dilakukan;
2) hasil yang akan dicapai;
b) ketersediaan dan penggunaan

sumber daya pemantauan dan
pengukuran yang sesuai dan
divalidasi;
c) penerapan aktivitas
pemantauan dan pengukuran,
termasuk pertimbangan keluhan,
umpan balik dan hasil penilaian
formatif pada tahapan yang
sesuai, untuk memverifikasi
kriteria pengendalian proses
atau keluarannya, serta kriteria
keberterimaan untuk produk dan
layanan pendidikan telah
dipenuhi;
d) penggunaan infrastrukur dan
lingkungan untuk operasi proses
yang sesuai;
e) menunjuk orang yang
kompeten, termasuk kualifikasi
yang dipersyaratkan (lihat 7.2); f)
validasi, dan validasi ulang
berkala, dari kemampuan untuk
mencapai hasil yang
direncanakan dari proses
produksi dan penyediaan
layanan, ketika keluaran yang
dihasilkan tidak dapat diverifikasi
dengan pemantauan atau
pengukuran selanjutnya;
g) penerapan kegiatan untuk
mencegah kesalahan manusia;
h) penerapan aktivitas
pelepasan, penyerahan dan
pasca penyerahan
12 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
Penerimaan pemelajar X Sesuai
8.5.1.2.1 Informasi pra- 1. Sistem Penerimaan
penerimaan Mahasiswa Baru
Organisasi pendidikan harus (Sipenmaru)
memastikan sebelum pemelajar 2. Panduan Penerimaan
diterima, mereka disediakan: Mahasiswa Baru
a) informasi yang memadai yang (Penmaru)
memperhitungkan persyaratan 3. Formulir Sipenmaru
organisasi dan persyaratan
profesional, serta komitmen
organisasi terhadap tanggung
jawab sosial;
b) informasi yang memadai dan
jelas tentang:
1) hasil pembelajaran yang
dimaksudkan, perspektif karir,
pendekatan pendidikan;
2) partisipasi pemelajar, dan
penerima manfaat lain yang
sesuai, dalam proses pendidikan
mereka;
3) kriteria penerimaan dan biaya
produk atau layanan pendidikan.
8.5.1.2.2 Ketentuan untuk X Sesuai
penerimaan : 1. Sistem Penerimaan
Organisasi harus menetapkan Mahasiswa Baru
proses penerimaan pemelajar. (Sipenmaru)
Selain persyaratan dalam 4.4.1, 2. Panduan Penerimaan
proses tersebut harus: Mahasiswa Baru
a) menetapkan kriteria (Penmaru)
penerimaan yang sesuai 3. Formulir Sipenmaru
dengan:
1) persyaratan organisasi;
2) persyaratan dari bidang
profesional;
3) persyaratan konten program
dan/atau pendekatan
pedagogical;
b) memastikan bahwa kriteria

dan proses penerimaan
diterapkan secara seragam
untuk semua pemelajar;
c) dipelihara sebagai informasi
terdokumentasi;
d) tersedia untuk umum;
e) memastikan mampu telusur
setiap keputusan penerimaan;
f) menyimpan informasi
terdokumentasi sebagai bukti
keputusan penerimaan.
13 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8.5.1.3 Penyampaian produk X Sesuai
dan layanan pendidikan : 1. Panduan Akademik
Organisasi harus menetapkan 2. SOP Kegiatan Belajar
proses untuk: Mengajar (KBM)
a) pengajaran; 3. Formulir KBM
b) fasilitasi pembelajaran;
c) dukungan administrasi
pembelajaran.
8.5.1.4 Penilaian sumatif : X Sesuai

Organisasi harus: 1. Panduan Akademik
a) memastikan bahwa metode 2. Standar Penilaian
untuk mendeteksi plagiarisme Pembelajaran
dan malpraktik lain sudah ada 3. Prosedur Penilaian
dan dikomunikasikan kepada Pembelajaran
pemelajar; 4. Buku Panduan Penilaian
b) memastikan mampu telusur 5. Buku Pedoman Penulisan
nilai, sehingga hubungan yang Skripsi
objektif dapat diidentifikasi 6. SK Kebijakan Masa
antara pekerjaan pemelajar yang Penyimpanan Arsip
disajikan dan nilai yang
ditugaskan;
c) menyimpan informasi
terdokumentasi dari penilaian
sebagai bukti nilai yang
diberikan;
d) membuat periode
penyimpanan informasi
terdokumentasi tersebut tersedia
untuk umum.
8.5.1.5 Pengakuan X Sesuai
pembelajaran yang dinilai : 1. Standar Penilaian
Organisasi harus memastikan Pembelajaran
bahwa, setelah penilaian 2. Prosedur Penilaian
sumatif: Pembelajaran
a) pemelajar diberi tahu tentang 3. SIM-Nilai
hasil aktivitas penilaian dan
pemeringkatan;
b) pemelajar diberi kesempatan
untuk banding atau meminta
perbaikan hasil aktivitas
penilaian dan pemeringkatan;
c) pemelajar memiliki akses
penuh ke pekerjaan mereka dan
rincian penilaian, serta peluang
untuk umpan balik;
d) bukti hasil penilaian diberikan
pada pemelajar sebagai
informasi terdokumentasi;
e) alasan keputusan
pemeringkatan dan penilaian
akhir disimpan sebagai informasi
terdokumentasi;
14 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8.5.1.6 Persyaratan Dengan masukan dari pemelajar X Sesuai
tambahan untuk dan pihak berkepentingan lain, 1. Sistem Penerimaan
pendidikan manajemen organisasi, pengajar Mahasiswa Baru
berkebutuhan khusus dan staf pendukung organisasi (SiPenmaru)
dapat mengidentifikasi langkah 2. Kelas Internasional
untuk meningkatkan aksesibilitas (Warmadewa International
layanan pendidikan. Organisasi Program)
harus menerapkan penilaian 3. Sarana Berkebutuhan
yang masuk akal tentang apa Khusus (Lift, Kursi Roda,
yang mungkin terjadi selama Dan Jalan Ram)
jangka waktu tertentu.
Sehubungan dengan 1. Warmadewa International X Tidak Sesuai

penyampaian pembelajaran, Program (WIP)(Course Book)
organisasi sebaiknya:
a) menggunakan strategi Hanya diberlakukan untuk
pengajaran yang berbeda yang Mahasiswa Asing, belum ada
ditargetkan untuk pemelajar di dokumen terkait pelaksanaan
kelas; pembelajaran bagi mahasiswa
b) menggunakan pendekatan disabilitas
yang direkomendasikan bagi
pemelajar berkebutuhan khusus
untuk mendorong
pengembangan kesadaran diri,
pengaturan diri dan metakognisi;
c) menyeimbangkan kebutuhan
pemelajar, pendidik, persyaratan
kursus, konteks (lingkungan)
dalam kerangka kerja yang lebih
besar (misal: persyaratan
kurikuler, nilai nasional);
d) secara fleksibel menerapkan
tindakan individual,
sebagaimana berlaku, termasuk:
1) modifikasi kurikulum;
2) membina pengarahan pada
diri sendiri dan kemandirian;
3) tutor dan pembimbingan.
Sehubungan dengan penilaian 1. Warmadewa International X Tidak Sesuai
pembelajaran, organisasi Program (WIP)(Course Book)
sebaiknya:
a) menyediakan banyak Hanya diberlakukan untuk
kesempatan dan beragam bagi Mahasiswa Asing, belum ada
pemelajar untuk menunjukkan dokumen terkait pelaksanaan
penguasaan mereka terhadap pembelajaran bagi mahasiswa
topik dari instruksi; disabilitas
b) memastikan instruksi
menyediakan kegiatan
scaffolded dan penilaian yang
membolehkan pemelajar untuk
membangun dan
memperagakan
pembelajarannya;
c) secara fleksibel menerapkan
tindakan individual, jika berlaku,
termasuk metode evaluasi yang
memadai.
15 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
Pemelajar individu yang
memerlukan bantuan khusus
dengan pembelajaran untuk
mencapai hasil pembelajaran
yang disepakati, harus
diakomodasi dengan cara yang
menyeimbangkan persyaratan
pemelajar, integritas hasil
pembelajaran, dan kapasitas
organisasi pendidikan.
8.5.2 Identifikasi dan Organisasi pendidikan harus X Sesuai
mampu telusur memastikan identifikasi dan 1. Survey Alumni (Tracer
mampu telusur terhadap: Study)
a) kemajuan pemelajar melalui 2. Buku Pedoman Pusat Karir
organisasi; 3. Formulir Tracer Study
b) jalur studi dan pekerjaan bagi
yang lulus atau menyelesaikan
kursus atau program studi, jika
berlaku;
c) keluaran dari pekerjaan staf
dalam hal:
1) apa yang dilakukan;
2) kapan;
3) oleh siapa
8.5.3 Properti milik Organisasi harus berhati-hati X Sesuai
pihak berkepentingan dengan properti milik pihak 1. Partisipasi Alumni 2016 –
berkepentingan selama dalam 2019 (Sumbangan Alumni)
pengendalian atau digunakan 2. Pedoman Tata Kelola
oleh organisasi pendidikan. Sarana dan Prasarana
Organisasi pendidikan harus 3. Formulir Pelaporan Barang
mengidentifikasi, memverifikasi, Rusak/Hilang
melindungi dan menjaga properti
yang disediakan untuk
digunakan dan mendapat
persetujuan, jika dipersyaratkan,
ketika properti tersebut
disatukan dengan produk dan
layanan pendidikan. Bila properti
pihak berkepentingan hilang,
rusak atau ditemukan tidak
sesuai untuk digunakan,
organisasi harus melaporkannya
pada pihak berkepentingan yang
relevan dan mengambil tindakan
korektif yang sesuai (lihat 8.5.5
dan 10.2) serta menyimpan
tentang apa yang terjadi.
8.5.4 Preservasi Organisasi harus menjaga X Sesuai
keluaran selama penyediaan 1. SOP Akademik (Wisuda,
produksi dan layanan, sejauh Ijazah, Transkip Nilai
yang diperlukan untuk Akademik, SKPI)
memastikan kesesuaian 2. SOP Jurnal Penelitian dan
terhadap persyaratan. Pengabdian kepada
Masyarakat
16 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8.5.5 Perlindungan Organisasi harus menetapkan 1. Sistem Informasi Manajemen X Sesuai
dan transparansi data metode untuk menangani Terpadu (SIM-T) dan PDDikti
pemelajar perlindungan dan transparansi
data pemelajar serta memelihara
sebagai informasi
terdokumentasi. Metode tersebut
harus menetapkan:
a) data pemelajar apa yang
dikumpulkan, dan bagaimana
serta di mana data itu diproses
dan disimpan;
b) siapa yang memiliki akses ke
data;
c) dalam kondisi apa data
pemelajar dapat dibagikan
kepada pihak ketiga;
d) berapa lama data disimpan.
Organisasi harus hanya
mengumpulkan dan berbagi data
pemelajar dengan persetujuan
eksplisit mereka. Organisasi
sebaiknya memberi pemelajar
dan pihak berkepentingan lain
akses ke data mereka sendiri,
dan kemampuan untuk
mengoreksi atau memperbarui
data mereka sendiri. Organisasi
harus mengambil semua
langkah yang sesuai untuk
memastikan bahwa data
pemelajar hanya dapat diakses
oleh orang yang berwenang.
Langkah perlindungan teknologi
harus divalidasi. Organisasi
harus memberi pemelajar dan
pihak berkepentingan lain akses
ke data mereka sendiri.
8.5.6 Pengendalian Organisasi harus meninjau dan X Sesuai
perubahan produk mengendalikan perubahan untuk 1. Laporan Monev Penelitian
dan layanan penyediaan produksi atau 2. Laporan Monev PkM – Hibah
pendidikan layanan, sejauh yang diperlukan Ristekdikti
untuk memastikan kesesuaian 3. Laporan Monev PkM – Hibah
berkelanjutan dengan Institusi
persyaratan. 4. Laporan Monev
Ganjil dan Genap
5. Laporan Pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM)
Hasil Audit Mutu Internal
(AMI)
17 dari 19
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
8.6 Pelepasan produk Pelepasan produk dan layanan X Sesuai
dan layanan pada pemelajar dan penerima 1. SOP Akademik (Wisuda,
pendidikan manfaat lainnya tidak akan Ijazah, Transkip Nilai
dilanjutkan sampai pengaturan Akademik, SKPI)
yang direncanakan selesai 2. SOP Jurnal Penelitian dan
dengan memuaskan, kecuali jika Pengabdian kepada
disetujui oleh otoritas yang Masyarakat
relevan dan, sebagaimana 3. Buku Wisuda
berlaku, oleh pemelajar dan
penerima manfaat lain.
tentang pelepasan produk dan
layanan. Informasi
terdokumentasi harus
mencakup:
a) bukti kesesuaian dengan
kriteria keberterimaan;
b) mampu telusur pada otoritas
orang yang melepas
8.7 Pengendalian Organisasi harus memastikan X Sesuai
ketidaksesuaian keluaran yang tidak sesuai 1. Laporan Monev Penelitian
keluaran pendidikan dengan persyaratan diidentifikasi 2. Laporan Monev PkM – Hibah
dan dikendalikan untuk Ristekdikti
mencegah dari penggunaan atau 3. Laporan Monev PkM – Hibah
penyerahan yang tidak Institusi
dimaksudkan. 4. Laporan Monev
Organisasi harus mengambil Ganjil dan Genap
tindakan yang sesuai 5. Laporan Pelaksanaan Rapat
berdasarkan sifat Tinjauan Manajemen (RTM)
ketidaksesuaian dan pengaruh Hasil Audit Mutu Internal
terhadap kesesuaian produk dan (AMI)
layanan pendidikan. Harus
berlaku juga untuk
ketidaksesuaian produk dan
layanan pendidikan yang
terdeteksi setelah penyerahan
produk, selama atau sesudah
penyediaan layanan.
Organisasi harus menangani 1. Laporan Monev Penelitian X Sesuai
keluaran yang tidak sesuai 2. Laporan Monev PkM – Hibah
dengan satu atau lebih cara Ristekdikti
berikut ini: 3. Laporan Monev PkM – Hibah
a. koreksi; Institusi
b) segregasi, penahanan, 4. Laporan Monev
pengembalian atau Pembelajaran Semester
penangguhan penyediaan Ganjil dan Genap
produk dan layanan; 5. Laporan Pelaksanaan Rapat
c) memberi tahu pemelajar dan Tinjauan Manajemen (RTM)
penerima manfaat lain; Hasil Audit Mutu Internal
d) memperoleh otorisasi untuk (AMI)
keberterimaan di bawah konsesi.
Kesesuaian terhadap
persyaratan harus diverifikasi
ketika ketidaksesuaian keluaran
di koreksi.
18 dari 19
KLAUSUL 9
Alamat : Jl.Terompong No: 24 Tanjung Bungkak Denpasar
Keterangan :

Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
9 Evaluasi kinerja
9.1.1 Pemantauan, Umum : X
pengukuran, analisis Organisasi harus menentukan:
dan evaluasi a) apa yang perlu untuk a.1. Standar Pendidikan Unwar a. Sesuai (Standar Tri Dharma)
dipantau dan diukur; a.2. Standar Penelitian Unwar
a.3. Standar PkM Unwar b. Sesuai ( Monev dan Audit)
b) metode untuk pemantauan, b.1. Pedoman Monev Pembelajaran
pengukuran, analisis dan evaluasi, b.2. Laporan Monev Pembelajaran
jika berlaku, untuk memastikan Semester Ganjil dan Genap
hasil yang valid; b.3 Laporan Audit Internal (AMI)
b.4 Laporan Pelaksana Tindak c. Sesuai (indicator Standar)
Lanjut Hasil Audit Mutu Internal
(AMI
c) kriteria keberterimaan yang c.1. Standar Pendidikan Universitas
digunakan; Warmadewa
C.2 Standar Penelitian Universitas
Warmadewa
c.3 Standar Pengabdian Kepada
Masyarakat
d) kapan pemantauan dan d.1 Jadwal Audit Mutu Internal d. Sesuai (Jadwal Monev dan
pengukuran harus dilakukan; d.2 Kebijakan Sistem Penjaminan Audit), Kebijakan SPMI
Mutu Internal (SPMI) Universitas
Warmadewa
e) kapan hasil pemantauan dan e.1 Laporan Pelaksana Rapat e. Sesuai (Manual Evaluasi +
pengukuran harus dianalisis dan Tinjuan Manajemen (RTM) Hasil hasil Audit dan RTM)
dievaluasi. Organisasi harus Audit Mutu Internal (AMI)
menyimpan informasi e.2 Pedoman monev Pembelajaran
terdokumentasi yang sesuai sebagai e.3 Manual Standar Pendidikan
bukti hasil pemantauan, e.4 Manual Standar Penelitian
pengukuran, analisis, dan evaluasi. e.5 Manual Standar PkM
1 dari 6
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
Organisasi harus mengevaluasi Sesuai (Audit Internal dan
kinerja organisasi pendidikan dan 1. Survey alumni (Tracer Study) Survey Kepuasan
keefektifan SMOP. Orang sebaiknya 2. Survey Kepuasan Dosen dan
diberi kesempatan untuk secara Tenaga Kependidikan
kritis meninjau pekerjaannya 3. Survey Kepuasan Mahasiswa
sendiri dengan cara yang reflektif 4. Survey Kepuasan Mitra
dan konstruktif, sebagai kontribusi Kerjasama
terhadap peningkatan mereka.
9.1.2 Kepuasan Pemantauan kepuasan : X Sesuai ( SOP Survey Kepuasan)

pemelajar, penerima Organisasi harus memantau 1. SOP Survey
manfaat lain dan staf kepuasan pemelajar, penerima 2. SOP Survey Alumni (Tracer
manfaat lain dan staf, serta persepsi Study)
mereka sejauh mana kebutuhan 3. Survey Alumni (Tracer Study)
dan harapan mereka telah
dipenuhi. Organisasi harus
menentukan metode untuk
memperoleh, memantau dan
meninjau informasi.
Penanganan keluhan dan banding : X Sesuai (Website

Organisasi pendidikan harus Website Universitas Warmadewa www.warmadewa.ac.id
menetapkan dan memelihara
informasi terdokumentasi sebagai
metode untuk penanganan keluhan
dan banding, dan harus
memberitahukan hal ini kepada
pihak berkepentingan (lihat 10.2).
Metode tersebut harus mencakup
spesifikasi untuk:
a) mengomunikasikan metode ini YouTube Universitas Sesuai (Komentar Sosial Media)
kepada semua pihak Warmadewa
berkepentingan yang relevan; Facebook Universitas
b) menerima keluhan dan banding; Warmadewa
c) melacak keluhan dan banding; Instagram Universitas
d) mengakui keluhan dan banding; Warmadewa
e) melakukan penilaian awal
terhadap keluhan dan banding;
f) menyelidiki keluhan dan banding;
g) menanggapi pemenuhan dan
banding;
h) mengomunikasikan keputusan; i)
menutup keluhan dan banding.
Metode ini harus memastikan

kerahasiaan pengadu dan pemohon
banding serta objektivitas para
penyelidik. Organisasi harus
menyimpan informasi
keluhan atau banding yang
diterima, serta resolusi mereka.
2 dari 6
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
9.1.3 Kebutuhan Organisasi harus memastikan Kebijakan Pengembangan X Sesuai (Kebijakan Pengembangan
pemantauan dan bahwa umpan balik berikut diminta Kurikulum Kurikulum)
pengukuran lainnya dari dan disediakan sebagaimana
mestinya bagi pihak
berkepentingan yang relevan:
a) umpan balik tentang produk dan
layanan pendidikan;
b) umpan balik tentang keefektifan
dalam mencapai hasil pembelajaran
yang disepakati;
c) umpan balik tentang pengaruh
organisasi terhadap komunitas.
Organisasi harus memantau tingkat
umpan balik yang diperoleh dan
mengambil tindakan untuk
meningkatkannya jika tidak cukup.
9.1.4 Metode untuk Organisasi harus menentukan: X
pemantauan, a) metode untuk memperoleh,
pengukuran, analisis memantau dan meninjau a.1 Laporan Sosialisasi Visi, Misi,
dan evaluasi informasi tentang kinerja; Tujuan dan Sasaran (VTMS) Unwar Sesuai ( Monev dan Audit, SOP)
2020
a.2 Laporan Survey Pemahaman
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
(VTMS) Unwar 2020
a.3 SOP Audit Mutu Internal
b) target yang akan mengukur b.1 Manajemen (RTM) Hasil Audit Sesuai (RTM)
kinerja ini. Mutu Internal (AMI)

bahwa:
a) pihak berkepentingan yang a.1 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sesuai (Pedoman Penyusunan Visi
terlibat atau terpengaruh oleh Sasaran serta Strategi Pencapaian Misi lama )
evaluasi diidentifikasi; Unwar.
a.2 Kebijakan Pengembangan
Kurikulum
b) orang yang melakukan evaluasi b. SK dan Sertifikat Auditor Sesuai (SK Auditor)
kompeten dan objektif; Internal
c) laporan evaluasi transparan dan c. Laporan Pelatihan dan Sesuai (Laporan Audit)
jelas menggambarkan produk dan Penyegaran Auditor Internal
layanan pendidikan serta sasaran,
temuan, serta perspektif, metode,
dan dasar pemikiran yang
digunakan untuk
menginterpretasikan temuan;
d) konteks (misal: lingkungan d. Pedoman Sistem Sesuai (Dokumen Suasana
pembelajaran) tempat layanan Pengembangan Suasana Akademik)
pendidikan disediakan diperiksa Akademik
secara cukup rinci untuk
memungkinkan pengaruh pada
layanan pendidikan untuk
diidentifikasi.
3 dari 6
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
9.1.5 Analisis dan Organisasi harus menganalisis dan 1. Survey alumni (Tracer Study) X Sesuai (Monev, Audit,RTM,Survey
evaluasi mengevaluasi data dan informasi 2. Survey Kepuasan Dosen dan Kepuasan)
yang sesuai yang timbul dari Tenaga Kependidikan
pemantauan dan pengukuran. Hasil 3. Survey Kepuasan Mahasiswa
analisis harus digunakan untuk 4. Survey Kepuasan Mitra
mengevaluasi: Kerjasama
a) kesesuaian produk dan layanan; 5. Laporan Monev Pembelajaran
b) tingkat kepuasan penerima Semester Ganjil dan Genap
manfaat; 6. Laporan Pelaksana Rapat
c) tingkat kepuasan staf; Tinjuan Manajemen (RTM)
d) kinerja dan keefektifan SMOP; Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
e) jika perencanaan telah 7. Laporan Pelaksana Tindak
diterapkan secara efektif; Lanjut Hasil Audit Mutu
f) keefektifan tindakan yang diambil Internal (AMI)
untuk menangani risiko dan
peluang;
g) kinerja penyedia eksternal;
h) kebutuhan untuk peningkatan
sistem manajemen organisasi
pendidikan.
9.2 Audit Internal Organisasi harus melaksanakan 1. Laporan Audit Mutu Internal X Sesuai (Laporan AMI dan Laporan
audit internal pada waktu (AMI) X SPI)
terencana untuk menyediakan 2. CheekList Audit Mutu Internal
informasi apakah SMOP: 3. Laporan Audit Satuan Pengawas
a) sesuai dengan: Internal (SPI)
1) persyaratan organisasi untuk 4. SOP Audit Mutu Internal BPM
SMOP; 5. SOP Audit SPI
2) persyaratan Standar ini;
b) diterapkan dan dipelihara

secara efektif.
Organisasi harus: Sesuai (Formulir AMI)

a) merencanakan, menetapkan, Analisis dan Penetapan Program
menerapkan dan memelihara Pengembangan Unwar
program audit termasuk, frekuensi,
metode, tanggung jawab,
persyaratan perencanaan dan
pelaporan, harus dipertimbangkan
sasaran SMOP, pentingnya proses
yang terkait, umpan balik dari pihak
berkepentingan yang relevan, dan
hasil audit terdahulu; b)
menentukan ruang lingkup dan
kriteria audit untuk setiap audit;
c) memilih auditor dan
melaksanakan audit untuk
memastikan objektivitas dan
ketidakberpihakan dari proses
audit;
d) memastikan hasil audit
dilaporkan pada manajemen yang
relevan;
e) mengidentifikasi peluang untuk
peningkatan;
f) melakukan koreksi dan tindakan
korektif yang sesuai tanpa ditunda;
g) menyimpan informasi
4 dari 6
Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
perencanaan dan penerapan
program dan hasil audit. Auditor
harus tidak mengaudit
pekerjaannya sendiri
9.3 Tinjauan Manajemen puncak harus meninjau 1. Laporan Pelaksana Rapat X Sesuai (Laporan, Formulir RTM)
manajemen SMOP organisasi dan strategi, pada Tinjauan Manajemen (RTM)
waktu terencana, sedikitnya sekali Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
setahun, dan memutakhirkan untuk 2. Analisis dan Penetapan Program
memastikan kesesuaian, Pengembangan Unwar
kecukupan, keefektifannya 3. Formulir Rapat Tinjauan
berlanjut. Manajemen (RTM)
Tinjauan manajemen harus 4. SOP RTM
mencakup pertimbangan:
a) status tindakan dari tinjauan
manajemen terdahulu;
b) perubahan isu internal dan
eksternal yang relevan pada SMOP;
c) informasi kinerja dan keefektifan
SMOP, termasuk tren dalam:
1) kepuasan pemelajar dan
penerima manfaat lain dan umpan
balik terkait persyaratan pemelajar
dan penerima manfaat lain;
2) sejauh mana sasaran telah
dipenuhi;
3) kinerja proses dan kesesuaian
produk dan layanan;
4) ketidaksesuaian dan tindakan
korektif;
5) hasil pemantauan dan
pengukuran;
6) hasil audit;
7) kinerja penyedia eksternal;
8) hasil penilaian formatif dan
sumatif;
d) sumber daya yang mencukupi;

e) keefektifan tindakan yang
diambil untuk menangani risiko dan
peluang (lihat 6.1);
f) peluang peningkatan
berkelanjutan;
g) umpan balik staf terkait aktivitas
untuk meningkatkan
kompetensinya.
5 dari 6
KLAUSUL 10
Unit Kerja : BPM, UPMF Fak. Hukum, UPMF Fak Sastra
Alamat : Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar 80235
Keterangan :


Dokumentasi Sistem
Persyaratan
Pendidikan)
10 Peningkatan
10.1 Ketidaksesuaian Bila ketidaksesuaian terjadi, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) x
dan tindakan korektif organisasi harus: hal. 2-14;
a) reaksi terhadap ketidaksesuaian, Laporan Pelaksanaan Rapat
dan jika berlaku: Tinjauan Manajemen (RTM) Hasil
1) mengambil tindakan untuk Audit Mutu Internal (AMI) hal. 3-26;
mengendalikan dan memperbaiki; Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut
2) sepakat dengan konsekuensi; Hasil Audit Mutu Internal (AMI) hal.
3-53;
b) mengevaluasi kebutuhan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
tindakan untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian, agar
supaya tidak terjadi lagi atau terjadi
ditempat lain, dengan:
1) meninjau ketidaksesuaian;
2) menentukan penyebab
ketidaksesuaian;
3) menentukan apakah ada
ketidaksesuaian yang serupa, atau
potensial terjadi;
c) menerapkan tindakan yang

diperlukan;
d) meninjau keefektifan tindakan
korektif yang diambil;
e) melakukan perubahan pada
SMOP, jika perlu. Tindakan korektif
harus sesuai dengan pengaruh dari
ketidaksesuaian yang ditemui.
1 dari 2
LAMPIRAN 7. FOTO KEGIATAN
Foto Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

SNI ISO 21001:2018 Universitas Warmadewa
7 – 8 Januari 2021

4 Laporan Ami Iso (7 - 8 Januari 2021)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

4 Laporan Ami Iso (7 - 8 Januari 2021)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN PELAKSANAAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1

1.2. Tujuan ..................................................................................................................... 1

1.3. Sumber dana............................................................................................................ 2

BAB II PELAKSANAAN ..................................................................................................... 3

1.1. Persiapan Audit ....................................................................................................... 3

1.2. Perencanaan Audit .................................................................................................. 4

1.3 Pelaksanaan Audit Lapangan....................................................................................... 4

BAB III PENUTUP ............................................................................................................... 8

3.1. Kesimpulan ............................................................................................................. 8

3.2. Rekomendasi ........................................................................................................... 8

Surat Tugas Panitia

1.1. Latar Belakang

SMOP dilaksanakan untuk menunjukkan eksistensi Unwar sebagai lembaga pendidikan

Universitas Warmadewa sedang mengajukan sertifikasi SNI ISO 21001:2018. Sesuai

Gambar 1. Tahapan Penerapan SNI ISO 21001:2018

1|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

1.3. Sumber dana

2|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

Gambar 2. Skema Audit Internal

1.1. Persiapan Audit

Gambar 3. Rapat Tim Auditor

3|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

1.2. Perencanaan Audit

1.3 Pelaksanaan Audit Lapangan

1) Opening Meeting dilaksanakan di Ruang Sidang Sri Kesari Warmadewa Mandapa.

Gambar 4. Opening meeting Audit Internal ISO

4|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

- Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit,

5 |Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

Tabel 2. Temuan Hasil Audit

Tabel 3. Rekomendasi Temuan Audit

6|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

4 7.4 Komunikasi Internal Minor Belum menyadari arti Agar dibuatkan

Yaitu: Rektor beserta jajarannya, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Direktur/Dekan di

7|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

1) Hasil Survey Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Unwar seharusnya

8|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

9|Laporan Pelaksanaan AMI SNI ISO 21001:2018

KLAUSUL 4 - CHECKLIST KESESUAIAN TERHADAP SNI ISO 21001:2018

Alamat : JL. TEROMPONG NO. 24, TANJUNG BUNGKAK, DENPASAR

1. Ya (telah memenuhi persyaratan)

Beri tanda silang ( X ) pada kolom 1atau 2 yang sesuai

Lingkungan Mikro: Aspek Pesaing, Aspek Pengguna Lulusan, Aspek

Alamat : JLN TEROMPONG NO. 24 TANJUNG BUNGKAK DENPASAR

1. Ya (telah memenuhi persyaratan)

2. Tidak (belum memenuhi persyaratan, diperlukan adanya tindakan perbaikan)

Beri tanda silang ( X ) pada kolom 1 atau 2 yang sesuai

Manajemen puncak harus

Alamat : JL TEROMPONG NO. 24 TANJUNG BUNGKAK, DENPASAR

1. Ya (telah memenuhi persyaratan)

2. Tidak (belum memenuhi persyaratan, diperlukan adanya tindakan perbaikan)

Beri tanda silang ( X ) pada kolom 1atau 2 yang sesuai

Butir Acuan pada Kriteria persyaratan

b) dapat diukur (jika dapat b.1 Laporan Monev Penelitian

d) relevan terhadap kesesuaian d.1 Survey Dosen dan Tenaga

e) dipantau terus menerus; e.1 Survey Kepuasan Mitra Sesuai (Monev)

g) dimutakhirkan jika sesuai. g.1 Laporan Analisis

Organisasi harus memelihara Rencana Kegiatan anggaran