Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Formulir Manajemen Risiko RSPWS 2021

    Diunggah oleh

    Melliwati
    6 tayangan5 halaman

    Judul Asli

    Formulir manajemen risiko RSPWS 2021

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    6 tayangan5 halaman

    Formulir Manajemen Risiko RSPWS 2021

    Diunggah oleh

    Melliwati

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 5

    Formulir 1

    TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

    PEMILIK RISIKO :
    KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
    PERIODE :

    Kode
    No Kegiatan Tujuan Kegiatan
    Risiko
    Pernyataan Risiko

    1 2 3 4 5

    Pemilik Risiko

    …………………………………….
    NTIFIKASI RISIKO

    Sebab UC/C Dampak

    6 7 8

    ……………….,
    Koordinator Manajemen Risiko

    ………………………………
    Formulir 2

    TABEL ANALISIS RISIKO

    PEMILIK RISIKO :
    KOORDINATOR MANAJEMEN RI
    :
    PERIODE :

    Pengendalian Yang Ada


    Kode Pernyataan Pemilik
    No Kegiatan Tujuan Sebab UC/C Dampak Desain Efektifitas P D TR PR
    Risiko Risiko Uraian Risiko
    A T TE KE E
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

    …………………,
    Pemilik Risiko Koordinator Manajemen
    Risiko

    ……………………………………. ………………………………
    Formulir 3

    TABEL ANALISIS RISIKO

    PEMILIK RISIKO :
    KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
    PERIODE :

    Pengendalian Yang Ada


    Kode Pemilik
    No Pernyataan Risiko Desain Efektifitas P D TR PR
    Risiko Uraian Risiko
    A T TE KE E
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    …………………,
    Pemilik Risiko Koordinator Manajemen
    Risiko

    ……………………………………. ………………………………
    Formulir 4

    TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

    PEMILIK RISIKO :
    KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO :
    PERIODE :

    Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian


    Kode Peringkat Pemilik PJ
    No Pernyataan Risiko Desain Efektifitas
    Risiko Uraian Risiko Uraian Jadwal Risiko TL
    A T TE KE E
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    …………………,
    Pemilik Risiko Koordinator Manajemen
    Risiko

    ……………………………………. ………………………………

    Anda mungkin juga menyukai