RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
2.2.1
Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Wahau II

Lokasi Kegiatan : Wilayah kerja UPT Puskesmas Muara wahau II (desa W

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp272.280.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 272.280.000

seluruh pegawai di UPT Puskesmas Muara Wahau II 59 orang

KELUARAN Belanja listrik puskesmas 7 bulan

Belanja air PDAM puskesmas 7 bulan

Belanja bahan bakar minyak operasional puskesmas 7 bulan

Belanja alat tulis kantor 7 Bulan

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7 Bulan

Belanja penggantian suku cadang kendaraan operasional puskesmas 24 jam 7 Bulan

HASIL Tersedianya pembelian listrik puskesmas 7 bulan

Tersedianaya air PDAM di puskesmas 7 bulan

Tersedianya belanja BBM operasional puskesmas 7 bulan

Tersedianya alat tulis kantor puskesmas 7 bulan

Tersedianya belanja peralatankebersihan dan alat pembersih puskesmas 7 bulan

Tersedianya belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih puskesmas 7 Bulan

Tersedianya belanja penggantian suku cadang kendaraan operasional puskesmas 7 Bulan

DAMPAK Meningkatnya kepuasan pasien 80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas muara Wahau II
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 272.280.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 272.280.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 79.760.289,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 37.760.289,00

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Pengelola Kegiatan 37.760.289,00

Honorarium pengelola kegiatan 37.760.289,00

- honorarium kuasa pengguna anggaran (KPA) nilai pagu dana diatas Rp 1 milyar s/d 2 milyar 7.00 org/bln/kali 1.164.000,00 8.148.000,00
- Honor PPTK 7.00 org/bln/kali 854.626,00 5.982.382,00
- Honor Staf PPTK 7.00 org/bln/kali 683.701,00 4.785.907,00
- Honor Bendahara Pengeluaran pembantu 7.00 org/bln/kali 639.000,00 4.473.000,00
- Honor kasir 7.00 org/bln/kali 450.000,00 3.150.000,00
- Honorarium pengelola BOK Puskesmas 7.00 org/bln/kali 639.000,00 4.473.000,00
- Honorarium pengelola jampersal 7.00 org/bln 1/kali 325.000,00 2.275.000,00
- Honorarium pengurus barang 7.00 org/bln/kali 639.000,00 4.473.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 42.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00

Honorarium pelaksana kegiatan 42.000.000,00

- Honor Cleaning Servis puskesmas induk 28.00 org/bln/kali 1.000.000,00 28.000.000,00

- Honor wakar pkm induk 14.00 org/bln/kali 1.000.000,00 14.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.519.711,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.800.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.200.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery) 2.200.000,00

- Belanja alat listrik Puskesmas induk 1.00 pkt/0/0 2.000.000,00 2.000.000,00

- Belanja alat listrik Pusban Karya bhakti 1.00 pkt 100.000,00 100.000,00
- Belanja alat listrik polindes wahau baru 1.00 pkt 100.000,00 100.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00

Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00

- Materai @ 6000 100.00 buah 6.000,00 600.000,00

- Materai @ 3000 100.00 buah 3.000,00 300.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.700.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.700.000,00

- Belanja Peralatan Kebersihan Bahan Pembersih Puskesmas induk 1.00 pkt/pusk 4.500.000,00 4.500.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan Bahan Pembersih Pusban Karya bhakti 1.00 pkt 100.000,00 100.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan Bahan Pembersih polindes wahau baru 1.00 pkt 100.000,00 100.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan Halaman 2

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 44.275.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 6.650.000,00

Belanja Air PDAM 6.650.000,00

- Belanja air PDAM Puskesmas induk 7.00 pkt/bln 750.000,00 5.250.000,00

- Belanja air PDAM Pusban Karya bhakti 7.00 pkt/bln 100.000,00 700.000,00
- Belanja air PDAM polindes wahau baru 7.00 pkt/bln 100.000,00 700.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 24.900.000,00

Belanja Listrik 24.900.000,00

- Biaya pemasangan instalasi listrik 1.00 pkt 6.000.000,00 6.000.000,00

- Biaya Listrik PLN Pusksmas Induk 7.00 pkt/bln 2.500.000,00 17.500.000,00
- Biaya Listrik PLN Karya bhakti 7.00 pkt/bln 100.000,00 700.000,00
- Biaya Listrik PLN polindes wahau baru 7.00 pkt/bln 100.000,00 700.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 4.900.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Satelit 4.900.000,00

- Biaya internet/pulsa 7.00 pkt/bln 700.000,00 4.900.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Ganti Jasa Pihak Ketiga 6.825.000,00

Belanja ganti jasa pihak ketiga 6.825.000,00

- Biaya pemusnahan limbah medis 105.00 kg/bln 65.000,00 6.825.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00

Biaya Publikasi kegiatan (pembuatan spanduk) 1.000.000,00

- Biaya Publikasi kegiatan (pembuatan spanduk) 5.00 spanduk 200.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.617.500,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 14.300.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas solar kendaraan operasional 14.300.000,00

- Belanja bahan bakar solar kendaraan operasional puskesmas 840.00 ltr/bln 10.000,00 8.400.000,00
- Belanja bahan bakar solar kendaraan rujukan 350.00 liter/bln 10.000,00 3.500.000,00
- Belanja bahan bakar solar genset puskesms induk 240.00 liter 10.000,00 2.400.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.317.500,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor 4.317.500,00

- Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan pusling 1.00 pkt 4.317.500,00 4.317.500,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.077.211,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan Halaman 3

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.300.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.300.000,00

- Belanja Cetak Profil 4.00 buku/keg/kali 150.000,00 600.000,00

- Biaya jilid profil 4.00 buku/keg/kali 50.000,00 200.000,00
- Belanja cetak karcis retribusi umum 80.00 bundel/keg/kali 15.000,00 1.200.000,00
- Belanja cetak karcis KIR 15.00 bundel/keg/kali 15.000,00 225.000,00
- Belanja cetak karcis poli 50.00 bundel/keg/kali 41.500,00 2.075.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.777.211,00

Belanja foto copy 3.777.211,00

- Foto copy puskesmas induk 1.00 paket 3.777.211,00 3.777.211,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 52.750.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.750.000,00

Konsultasi kepala UPT dan staf 28.000.000,00

- transport wahau-sangata PP 8.00 org/keg/kali 450.000,00 3.600.000,00

- penginapan 16.00 org/hr/kali 700.000,00 11.200.000,00
- harian 24.00 org/hr/kali 550.000,00 13.200.000,00

Konsultasi pengelolahan keuangan 10.050.000,00

- Transport bendahara 3.00 org/kali/keg 450.000,00 1.350.000,00

- harian 9.00 org/hr/kali 500.000,00 4.500.000,00
- penginapan 6.00 org/hr/kali 700.000,00 4.200.000,00

Rujukan pasien ke RSUD Kudungga 14.700.000,00

- Harian 28.00 org/hr/kali 400.000,00 11.200.000,00

- penginapan 14.00 org/hr/kali 250.000,00 3.500.000,00

5.2.3 Belanja Modal 61.000.000,00

5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 21.000.000,00

5 . 2 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 21.000.000,00

pemasangan paving blok FKTP 21.000.000,00

- pemasangan paving blok Puskesmas 1.00 paket 21.000.000,00 21.000.000,00

5 . 2 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 40.000.000,00

5 . 2 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 40.000.000,00

Belanja renovasi puskesmas induk 40.000.000,00

- Renovasi puskesmas induk 1.00 paket 40.000.000,00 40.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan Halaman 4

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Sangatta,14 Nopember 2019

- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Bahrani

NIP. 196507152001121003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Dr.H.M. Edward Azran, SE., MS 19610420 198903 1 011 Kepala Bappeda

2 Hj. Irma Yuwinda, ST., M.Si 19800815 200502 2 004 Plt. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

3 Awang Amir Yusuf, SE., MM 19730606 200003 1 008 Kepala Bidang Anggaran

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan Halaman 5