Unit Kerja :

Bagian Pengadaan
PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA TAHUN 2021
Rumus Perhitungan Tenaga Formula Ilyas

Jumlah SDM/Hari= ((Jenis Beban Kerja =Waktu Transaksi x Volume Transaksi) : Jam Kerja Efektif/hari)

Jumlah Kebutuhan SDM/Hari libur = Jumlah SDM/Hari x (hari hari libur/jumlah hari setahun)

Jumlah Total SDM = Jumlah SDM/Hari + Jumlah Kebutuhan SDM/Hari libur

NO Transaksi Bisnis Waktu Transaksi Volume Beban

(menit) Transaksi Kerja/Hari
(menit) (menit)
1 Melakukan PO 120 1 120
2 Membuat laporan pengadaan 30 1 30
Total 150

Jumlah Kebutuhan SDM/Hari 0 orang

Jumlah Kebutuhan SDM/ hari libur 0 orang
Jumlah Total Kebutuhan SDM 0 orang

Keterangan :
1. jumlah hari kerja per tahun (365-12 hari libur nasional 12 hari libur cuti tahunan) x 3/4 = 255 hari)
2. petugas pengadaan merangkap pada pelayanan resep
Tangerang, 18 Desember
Mengetahui, Yang Membuat,

Nama : Ka.Unit/Ka.Instlasi …
Manajer

Disetujui,

Direktur RS Mulya
N 2021

Kerja Efektif/hari)

tahun)

JKE/hari jmlh hari jmlh hari

kerja/tahun libur

420 255 65

= 255 hari)

angerang, 18 Desember 2018

Yang Membuat,

Ka.Unit/Ka.Instlasi …
Pola Ketenagaan tahun 2022
Unit Kerja
No Nama Jabatan ( Sesuai Struktur Kualifikasi Pendidikan
Organisasi) Jumlah

Nama
Manajer
 Pengalaman Kerja dibidang yang Sertifikasi Pelatihan Sertifikasi Pelatihan Persyaratan Lainnya
sama Eksternal Internal

tangerang,
Disusun Oleh

Nama
Ka.Unit

Disetujui Oleh,

Nama
Direktur RS Mulya
Unit Kerja

Inventaris 2019

MEREK SERI
NO
JENIS SARANA PRASANA

MEDIS

EKG Mindaray Beneheart R3

TENSI METER riester 102030

SYRING PUMS Mindrai FK90511126

MONITOR PASIEN BLT A 8000 M

DEFIRILATOR Mindray Beneheart D3

NEBULISER Omron NE C 28

TIMBANGAN ANAK GEA SM1C

TIMBANGAN ANAK Lokal TB 02

Scuktion SMIC TBPX23B
infant radiant warmer GEA HKN 90
pulse oximetri dewasa XonMed PUL 06
stetoskop dewasa Lidmen Clasik 4
stetoskop anak Lidmen Clasik 4
Laringgoskop dewasa riester DE 72420
Laringgoskop anak riester DE 72417
Otoskop riester
Accu Chek performa NC
Set heating Germani
Set aff Heating Germani
Set GV Germani
Set Kuret Germani
Set Partus Germani

Non Medis
lampu tindakan dyna LED R 100

AC Panasonic

Lampu Rongen
Lampu Kepala
 Gogle
Kulkas Sannyo AC123
Humididifier
Tong Sampah
Kursi
Lemari Obat
Lemari Instrumen
Meja Pasien Stanlis
Troli emergensi
Troli Infus Stanlis
Troli Tindakan Stanlis
Bengkok Stanlis
Tiang Infus
Bed Paramon Paaramon
Bed GYN
TOTAL

Gita Gardenia, SE
Direktut PT. Rigita Medika Mulya

Jumlah Prioritas 1 Rp 25,494,097.00

Prioritas 2 Rp 58,021,795.00
Prioritas 3 Rp 36,020,234.00
Rp 119,536,126.00
Inventaris 2019
JENIS
KONDISI kalibrasi terakhir
SARANA
JLM Perlu tidak perlu NO PRASANA
tidak layak
perbaikan perbaikan

Medis

1 √ √ 14/20/2020 1 Infuse pump

4 √ √ 14/20/2020 2 Nebulizer

Oximetri
1 √ √ 14/20/2020 3 anak
portable
Incubator
1 √ √ 14/20/2020 4
Bayi

1 √ √ belum kalibrasi 5 Doppler

Mansed
1 √ √ 14/20/2020 6 anak dan
bayi
Monitor
1 √ √ 14/20/2020 7
Bed
1 √ √ 14/20/2020 8 Bed Paramon
1 √ √ 14/20/2020 9 Set Heating
1 √ √ belum kalibrasi 10 Set aff Heati
2 √ √ 14/20/2020 11 Set GV
3 √ √ 12 Set Partus
1 √ √
1 √ √
1 √ √
1 √ √
1 √ √
3 √ √
1 √ √
1 √ √
1 √ √
1 √ √
√ √
Non Medis
3 √ √ 1 AC
Humidifier
3 √ 2 oxigent
central
1 √ √ 3 Kipas Agin
1 √ √ 4 Exhaus Fan
 1 √ √
1 √ √
5 √ √
8 √ √
6 √ √
1 √ √
1 √ √
2 √ √
1 √ √
1 √ √
1 √ √
4 √ √
6 √ √
8 √ √
1 √ √
TOTAL

Tangerang, 24 November 2019

Mengetahui, Yang Membuat,

Nama Resi Yunita, Amd.A.K

Manajer Ka. Unit Laboratorium

Menyetujui,

dr. Zul Indra, MM

Direktur Rumah Sakit Mulya
 PERENCANAAN TAHUN 2020
PERLU PENAMBAHAN

IYA TIDAK
merk dan
Prior 1/2/3 jmlh jdwl estimasi biaya
spek

Mindray
I 1 ( SK Januari 2020 Rp 11,825,863.00
600II)
Omron
I 1 Januari 2020 Rp 1,712,000.00
( NE C900

I 1 Mindray Januari 2020 Rp 7,456,234.00

III 1 YP 90AB Maret 2020 Rp 32,800,000.00

Mindray
III 1 Maret 2020 Rp 2,720,234.00
(BT 200 )

III 1 Reinster Maret 2020 Rp 500,000.00

Mindray
II 1 Februari 2020 Rp 25,298,453.00
(YP 201 )
II 1 Transpor Februari 2020 Rp 27,223,342.00
II 3 Germani Februari 2020 Rp 500,000.00
I 2 Germani Februari 2020 Rp 500,000.00
I 2 Germani Februari 2020 Rp 500,000.00
I 2 Germani Februari 2020 Rp 500,000.00

II 1 Panasonic Februari 2020 Rp 5,000,000.00

Humididifi
I 8 Januari 2020 Rp 2,000,000.00
er

I 1 Panasonic Januari 2020 Rp 500,000.00

I 1 Panasonic Januari 2020 Rp 500,000.00
Rp 119,536,126.00
 Contoh Rencana Anggaran Belanja Tahun 2022
RENCANA ANGGARAN IGD TAHUN 2020
No Biaya Operasional Jumlah Satuan Jan
Biaya Kepegawaian (gaji pegawai) 10 Orang Rp 42,461,490.00
Biaya Logistik Umum ( + 10 % ) Rp 594,495.00
1.
Lembur ( - 10 % ) Rp 1,000,000.00
Biaya Bahan Habis Pakai ( +10 % ) Rp 3,000,000.00
Biaya Investasi
Medis Jmlh/Prioritas
Infuse pump 1/I Rp 10,000,000.00
Nebulizer 1/I Rp 1,712,000.00
Oximetri anak portable 1/I
Incubator Bayi transport 1/I
Doppler 1/III
Mansed anak dan bayi 1/III Rp 500,000.00
Monitor Bed 1/II
Bed Paramon 1/III
2. Set Heating 3/I
Set aff Heating 2/I
Set GV 2/I
Set Partus 1/I
Humidifier oxigent central 8/I Rp 2,000,000.00
Non Medis
AC 1/II
Kipas Agin 1/I Rp 500,000.00
Exhaus Fan 1/I Rp 500,000.00
Linen
Total Rp 62,267,985.00

RENCANA ANGGARAN POLIKLINIK TAHUN

2020
No Biaya Operasional Jmlh Satuan Jan
1. Biaya Kepegawaian (gaji pegawai) 21 Orang Rp 67,219,443
Lembur terencana 21 Orang Rp 3,500,000
Biaya Logistik Umum + 10 % dari 2019 Rp 2,217,985
Biaya Bahan Habis Pakai + 10% dari 2019 Rp 6,179,350
Biaya Investasi
Alat Medis Jmlh/Prioritas
Echocardiografi 1/I Rp 300,000,000 Rp 300,000,000
USG Kebidanan 1/I Rp 280,000,000
CTG (Bionet) 1/I Rp 17,000,000
Termometer tembak 2/II Rp 350,000 Rp 700,000
Suction Tip Telinga 1/I Rp 100,000
Suction Tip Hidung 1/I Rp 100,000
Pinset Bayonet ( Hidung ) 1/I Rp 125,000
 Aligator 2/II Rp 96,000 Rp 192,000
Gunting Jaringan ukuran 9 cm 1/I Rp 100,000
Pinset Silurgis 9 cm 1/I Rp 100,000
Pinset Anatomos 9 cm 1/I Rp 100,000
Gunting AFF ukuran 9 cm 1/I Rp 100,000
Highspeed Handpiece 1/I Rp 3,000,000
Otoskop anak Riester 1/I Rp 1,050,000 Rp 1,050,000
Lowspeed Handpiece 1/II Rp 3,000,000
Bed Paramount (poli tindakan) 1/I Rp 27,223,342
Lampu Tindakan 1/I Rp 850,000
Printer USG 1/I Rp 15,000,000
Cauter 1/I Rp 32,000,000
set hecting 1/I Rp 300,000
set gv 2/I Rp 200,000
Alat Non Medis
Laken 28 Rp 150,000
Sarung Bantal 28 Rp 25,000
Selimut Pasien 12 Rp 80,000
Perlak Pasien 12 Rp 96,000
Stik Laken 12 Rp 60,000
Total Rp 381,058,778

RENCANA ANGGARAN ICU TAHUN 2020

No Biaya operasional Jmlh Satuan Jan

1 Biaya Kepegawaian (gaji pegawai) 10 orang 42,629,472

Penambahan Karyawan ( PJ ) orang
Biaya Lembur Terencana ( 3 bln)
Biaya Lembur tak terencana
Biaya Pelatihan ICU Lanjutan
Biaya logistik Umum di tambah 10% dari 2019 524,800

Biaya bahan habis pakai di tambah 10% dari 2019 1,152,659

2
Biaya Investasi
JMLH/Priorita
1. Alat Medis :
s
EKG 1/II set 23,100,000
Infus Pump 6/I set 20,000,000
Syring Pump 2/I set
Warmer/ Penghangat Tubuh 1/III set
Ventilator Elisa 600 1/I set
Monitor MEC 2000 2/I set
bed paramount 1/I buah
2. Alat Non Medis
 Steek Laken 10 buah 440,000
Perlak Pasien 2 buah 198,000
Gorden 1 buah 330,000
Kasur Decubitus 1 buah 3,033,800
Bantal Dewasa 4 buah 400,000
Total 91,808,731

RENCANA ANGGARAN KAMAR OPERASI

TAHUN 2020
No Biaya Operasional Jmlh Satuan Jan

1. Biaya Kepegawaian (gaji pegawai) 13 Orang Rp 58,000,000

Biaya kenaikan jenjang karir perawat kamar

operasi

Biaya pelatihan perawat anestesi dan orthopedi 1 Orang

Biaya Pelatihan Internal OK 1

Biaya Investasi
Alat Medis Jmlh/Prioritas

set hepafilter 1/I unit

meja operasi 1/III unit

mesin anestesi 1/I unit
monitor haemodinamik
3/III
unit
vaccum bayi
8/III
pcs
infusion press 2/I buah Rp 2,750,000
lampu operasi 1/I unit
blood warmer 1/II buah
meja instrument 1/II buah
mesen couter 1/I buah
mesin suction 1/I buah Rp 16,000,000.00
tabung suction 1/I buah Rp 3,000,000.00
set THT + Head lamp 1/I set
Laringoscope 1/II set
set sectio caesarea 3/II set Rp 150,000,000.00
Defibrilator 1/I unit
set minor 2/I set Rp 48,000,000.00
set bedah umum 1/I set Rp 48,000,000.00
set ortopedi 1/I set
suction portable 1/I unit
Alat Non Medis
 selimut penghangat 1/II set
tempat tidur dokter 1/III unit

penutupan ventilasi +alur kotor Rp 5,000,000.00

dispenser 1/III unit Rp 1,000,000.00
kursi operasi 4/II unit Rp 2,000,000.00
set linen 22/I set Rp 25,000,000.00
baju kamar operasi ukuran M 10/III pasang
baju kamar operasi ukuran L 10/III pasang
baju kamar operasi ukuran XXL 30/III pasang
Total Rp 300,750,000.00

RENCANA ANGGARAN HD TAHUN 2020

No Biaya Operasional Jumlah Satuan Jan
Biaya Kepegawaian (gaji pegawai) 4 Orang Rp 16,270,690
Biaya Lembur terencana pengganti cuti Rp 1,000,000
Biaya lembur terencana pengganti pelatihan
1.
Biaya pelatihan eksternal... 1 Orang
Biaya Logistik Umum.... Rp 595,320
Biaya Bahan Habis Pakai Rp 546,100
Biaya Investasi
Medis Jmlh/Prioritas
Regulator Oksigen 1/I 250,000
Non Medis
2.
Seprei & sarban 12/I
Selimut 12/I
TV 1/II Rp 2,150,000
Total Rp 20,812,110.00

Total Anggaran Rp 856,697,604.00

Tangerang, 10 Januari 2020

Diajukan Oleh,

Nama
Manajer

Disetujui Oleh,

Nama
Direktur RS Mulya
 Feb Mar Apr Mei Jun
Rp 39,894,039.00 Rp 39,894,039.00 Rp 39,894,039.00 Rp 39,894,039.00 Rp 39,894,039.00
Rp 675,015.00 Rp 928,345.00 Rp 814,330.00 Rp 753,170.00 Rp 481,910.00
Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00

Rp 7,456,234.00

Rp 25,298,453.00

Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00

Rp 45,069,054.00 Rp 77,577,071.00 Rp 46,208,369.00 Rp 44,647,209.00 Rp 44,375,949.00

feb Mar Apr Mei Jun

Rp 67,182,525 Rp 67,182,525 Rp 66,916,833 Rp 70,017,166 Rp 70,457,525
Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
Rp 2,061,015 Rp 1,947,605 Rp 2,342,560 Rp 2,160,180 Rp 1,387,595
Rp 5,521,651 Rp 6,120,182 Rp 4,724,277 Rp 2,565,901 Rp 5,546,267

Rp 280,000,000
Rp 17,000,000

Rp 200,000
Rp 100,000
Rp 125,000
 Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 3,000,000

Rp 3,000,000
Rp 27,223,342.00
Rp 850,000.00

Rp 32,000,000
Rp 600,000
Rp 200,000

Rp 4,200,000
Rp 700,000
Rp 960,000
Rp 1,152,000
Rp 720,000
Rp 86,797,191 Rp 116,750,312 Rp 385,557,012 Rp 96,068,247 Rp 80,891,387

Feb Mar Apr Mei Jun

48,892,020 49,892,996 49,459,506 49,459,506 45,526,081

1 1
5,623,657 5,625,657 5,625,657

14,000,000
528,800 248,800 498,300 413,380 260,370

771,922 788,741 866,408 406,114 403,689

20,000,000 20,000,000
20,000,000
 70,192,743 90,554,194 56,449,871 55,904,658 66,190,140

feb Mar Apr Mei Jun

Rp 58,000,000 Rp 58,000,000 Rp 58,000,000 Rp 58,000,000 Rp 58,000,000

Rp 250,000

Rp 18,000,000.00

Rp 3,000,000

Rp 300,000,000.00

Rp 45,000,000.00

Rp 4,500,000 Rp 3,000,000
Rp 2,750,000 Rp 2,750,000
Rp 150,000,000.00
Rp 15,000,000.00
Rp 5,000,000.00
Rp 80,000,000.00

Rp 52,000,000.00
Rp 4,000,000.00

Rp 70,000,000.00

Rp 3,000,000.00
 Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 540,250,000.00 Rp 76,750,000.00 Rp 105,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 45,000,000.00

Feb Mar Apr Mei Jun

Rp 16,270,690 Rp 16,270,690 Rp 16,270,690 Rp 16,270,690 Rp 16,270,690
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Rp 16,000,000
Rp 634,425 Rp 638,550 Rp 479,820 Rp 497,530 Rp 426,470
Rp 834,075 Rp 1,451,800 Rp 935,650 Rp 1,346,600 Rp 1,100,300

Rp 1,500,000
Rp 1,440,000

Rp 21,679,190.00 Rp 39,361,040.00 Rp 22,686,160.00 Rp 23,114,820.00 Rp 18,797,460.00

Rp 763,988,178.00 Rp 400,992,617.00 Rp 615,901,412.00 Rp 249,734,934.00 Rp 255,254,936.00

10 Januari 2020

Nama
Direktur PT Rigita Medika Mulya
 Jul Agst Sept Okt Nov
Rp 43,505,552.00 Rp 43,782,584.00 Rp 43,504,010.00 Rp 40,582,584.00 Rp 31,131,545.00
Rp 823,350.00 Rp 620,620.00 Rp 458,810.00 Rp 773,080.00 Rp 574,200.00
Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00

Rp 32,800,000.00

Rp 27,223,342.00

Rp 5,000,000.00

Rp 86,128,902.00 Rp 48,403,204.00 Rp 47,962,820.00 Rp 72,579,006.00 Rp 35,705,745.00

Jul Agst Sept Okt Nov

Rp 70,457,525 Rp 70,367,576 Rp 70,684,724 Rp 73,477,993 Rp 69,396,383
Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
Rp 2,928,640 Rp 1,963,610 Rp 2,223,540 Rp 2,227,940 Rp 2,146,067
Rp 3,756,834 Rp 3,661,308 Rp 3,994,823 Rp 4,543,102 Rp 4,231,002
Rp 80,642,999 Rp 79,492,494 Rp 80,403,087 Rp 83,749,035 Rp 79,273,452

Jul Agt Sep Okt Nov

45,526,081 45,526,081 45,526,081 45,355,326 45,355,326

498,740 438,130 419,760 524,270 524,270

708,332 760,981 617,367 951,050 951,050

75,625,000
355,000,000
44,000,000
16,000,000
 46,733,153 401,725,192 106,563,208 122,455,646 46,830,646

Jul Agst Sept Okt Nov

Rp 58,000,000 Rp 58,000,000 Rp 58,000,000 Rp 58,000,000 Rp 58,000,000

Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000 Rp 1,250,000

Rp 5,600,000

Rp 110,000,000.00

Rp 45,000,000.00

Rp 4,500,000.00

Rp 110,000,000.00
 Rp 2,500,000.00

Rp 2,000,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 110,000,000.00 Rp 12,500,000.00 Rp 159,500,000.00 Rp - Rp -

Jul Agst Sept Okt Nov

Rp 16,270,690 Rp 16,270,690 Rp 16,270,690 Rp 16,270,690 Rp 16,270,690
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

Rp 534,050 Rp 595,100 Rp 534,710 Rp 656,150 Rp 682,990

Rp 313,300 Rp 2,744,650 Rp 1,346,600 Rp 2,294,500 Rp 1,361,100

Rp 18,118,040.00 Rp 20,610,440.00 Rp 19,152,000.00 Rp 20,221,340.00 Rp 19,314,780.00

Rp 341,623,094.00 Rp 562,731,330.00 Rp 413,581,115.00 Rp 299,005,027.00 Rp 181,124,623.00

 Des TOTAL Keterangan
Rp 444,437,960.00
Rp - Rp 7,497,325.00
Rp 1,000,000.00 Rp 12,000,000.00
Rp 3,000,000.00 Rp 36,000,000.00

Rp 10,000,000.00
Rp 1,712,000.00
Rp 7,456,234.00
Rp 32,800,000.00
Rp 2,720,234.00 Rp 2,720,234.00
Rp 500,000.00
Rp 25,298,453.00
Rp 27,223,342.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00 Rp 111,710,263.00
Rp 2,000,000.00
Rp -
Rp 5,000,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00

Rp 6,720,234.00 Rp 617,645,548.00

Des TOTAL
Rp 69,396,383 Rp 832,756,602
Rp 3,500,000 Rp 48,277,818
Rp 2,146,067 Rp 25,752,804
Rp 50,844,697

Rp 300,000,000

Rp 17,000,000
Rp 350,000
Rp 200,000
Rp 100,000
Rp 125,000
 Rp 96,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 3,000,000
Rp 1,050,000
Rp 3,000,000
Rp 27,223,342
Rp 850,000
Rp 15,000,000 Rp 400,894,342
Rp 32,000,000
Rp 600,000
Rp 200,000

Rp 4,200,000
Rp 700,000
Rp 960,000
Rp 1,152,000
Rp 720,000
Rp 75,042,450 Rp 1,366,558,263

Jumlah Total Dalam 1

Des Keterangan
Tahun
45,355,326 558,503,802 Sesuai dengan pola ketenagaan tahun 2020 &
rencana perbulan
sesuai dengan datanambah
rekapan7.000.000
gaji unit bila
ICUterjadi
2 penambahan karyawan
DARI BLN Januari - Desember 2019 dengan
penambahan
16,874,971 Sesuai dengan10%ploa ketenagaan tahun 2020 dan
sesuai dengan data rekapan lemburan unit ICU
dgn penambahan 10%
14,000,000 Jadwal tentatif & berkoordinasi dengan HRD
524,270 5,403,890 Asumsi kenaikan 10% dari tahun 2020
Asumsi kenaikan 10% dari tahun 2020
951,050 9,329,363

23,100,000
60,000,000
20,000,000
75,625,000
355,000,000
44,000,000
16,000,000
 440,000
198,000
330,000
3,033,800
400,000
46,830,646 1,202,238,828

Des TOTAL Keterangan

Sesuai dengan pola ketenagaan tahun 2019
(lampiran 2), & sesuai dengan Data rekapan
Rp 58,000,000 Rp 696,000,000.00
gaji dari bulan januari - Desember 2019 (tidak
termasuk lemburan dan oncall).
1 orang asisten status awal pk 1 ke pk 2; 2
orang intrumen menjadi asisten dan pk erubah
Rp 1,250,000 Rp 7,750,000.00
dari pk 1 ke pk2 ; 2 orang asisten level pk 2 ke
pk 3

1 orang diberangkatkan untuk pelatihan penata

Rp 5,600,000 Rp 29,200,000.00
anaestsi; 2 orang untuk pelatihan orthopedi

Rp 3,000,000.00

OK II (tidak disetujui diretur alihkan ke rcn

Rp -
thn 2021)
Rp 110,000,000 OK III
Rp 300,000,000 OK III
untuk monitor di OK III 1 unit dan di RR 2
Rp 135,000,000
Rp 45,000,000.00 unit
3 buah di februari; 2 buah di april; 3 buah di
Rp 12,000,000
oktober
Rp 5,500,000
Rp 150,000,000 lampu operasi untuk di OK 2
Rp 15,000,000
Rp 5,000,000 OK III
Rp 80,000,000 OK III
Rp 16,000,000 OK III
Rp 3,000,000
Rp 52,000,000
Rp 4,000,000
Rp 150,000,000
Rp 70,000,000
Rp 48,000,000
Rp 48,000,000
Rp 110,000,000
Rp 3,000,000
Rp -
 Rp 30,000,000
Rp 2,500,000

Rp 5,000,000
berkoordinasi dengan bagian tekhnmisi umum
Rp 1,000,000
Rp 2,000,000
Rp 55,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 6,000,000
Rp 45,000,000.00 Rp 2,157,950,000

Des TOTAL
Rp 16,270,690 Rp 195,248,280.00
Rp 1,000,000 lembur untuk 15 + 48 hari cuti
dibiayai oleh vendor; menggantikan
Rp 16,000,000.00 perawat yang resign
Rp 570,465 Rp 6,845,580.00
Rp 1,297,700 Rp 15,572,375.00

Rp 250,000.00
Rp -
Rp 1,500,000.00
Rp 1,440,000.00
Rp 2,150,000.00
Rp 19,138,855.00 Rp 239,006,235.00

Rp 192,732,185.00 Rp 5,583,398,874.00
Keterangan IGD Poliklinik ICU Kamar Operasi

Biaya kepegawaian
Gaji Rp 444,437,960.00 Rp 832,756,602 558,503,802 Rp 703,750,000.00
Lembur terencana Rp 12,000,000.00 Rp 48,277,818 16,874,971
Pelatihan 0 0 14,000,000 Rp 32,200,000.00
Investasi alat medis
Prioritas 1 Rp 55,968,234.00 Rp 677,748,342.00 495,000,000 Rp 885,500,000
Prioritas 2 Rp 25,298,453.00 Rp 3,446,000 23,100,000 Rp 169,000,000
Prioritas 3 Rp 30,443,576.00 75,625,000 Rp 257,000,000
biaya untuk ok 1, 2 dan 3 bisa running semua Rp 571,000,000 ( diluar hepafilter ok 2)
Hemodialisa

Rp 195,248,280
Rp 24,000,000
Rp 16,000,000

Rp 250,000
Rp -
Rp -