PAMSIMAS

TABEL PERHITUNGAN O & M BERDASARKAN PEMANFAAT AWAL (KU/HU) & SR

KOMPONEN BIAYA JUMLAH KOMPONEN BIAYA JUMLAH
A. Penduduk 4.7 H. Biaya Pemeliharaan (direncanakan)
1 Jumlah penduduk awal (Po) 542 Jiwa 1 Persentase pertahun 2% diasumsikan karena menggunakan pompa
2 Jumlah KK awal 116 KK 2 Biaya Pemeliharaan pertahun 10,000,000 Rupiah
3 Pertumbuhan penduduk 1.5% Persen 3 Biaya Pemeliharaan perbulan 833,333 Rupiah
4 Tahun proyeksi 15 Tahun

B penyusutan+B operasional +B pengembangan

5 Penduduk proyeksi (Pn) 678 Jiwa I. Total Biaya Pengelolaan 9,850,000 Rupiah/Bulan +B Pemeliharaan

6 Jumlah KK proyeksi 145 KK

Tot B Pengelolaan : ((total jml SR *keb air SR*jumlah

jiwa pemanfaat SR* jmlh hari satu bulan ) + (total jml
7 Pemanfaat air minum yg direncanakan 542 Jiwa J. Harga Air 7,296 Rupiah/M3 KU *jumlah jiwa pemanfaat KU* kbthan air KU* jmlh
hari satu bulan )+(total jml HU*jumlah jiwa pemanfaat
HU* *keb air HU*jmlh hari satu bulan ))

Tarif Harga Air Dibulatkan 7,300 Rupiah/M3

B. Biaya investasi SPAM 500,000,000 Rupiah

L. Iuran Rata-rata 98,500 Rupiah/KK/Bulan

Tot Biaya Pengelolaan : ((jumlah KU *KK pemanfaat
KU) +(jumlah HU *KK pemanfaat HU) +(jumlah samb
sosial *KK pemanfaat samb sosial)
C. Waktu Operasional 6 Jam/hari
D. Sistem Pelayanan (RKM) M. Iuran Tetap (Riil)

1 Pemakaian air rata-rata 13.5 M3/bulan (keb air SR*jumlah jiwa pemanfaat SR* jmlh hari satu
1 Sambungan Rumah (SR) 100 Unit bulan) : 1000

2 Harga air perkubik 7,296 Rupiah/M3

2 Hidran Umum (HU) - Unit iuran rata-rata per kk per bln/pemakaian air rata-rata
3 Kran Umum (KU) - Unit 3 Harga air per kubik dibulatkan 7,300 Rupiah/M3

4 Sambungan Sosial - Unit 4 Iuran tetap bulanan 98,550 Rupiah/KK/Bulan pemakaian air rata-rata*harga air per M3
5 Sambungan Sekolah - Unit
E. Kebutuhan air K. Iuran Menurut Klasifikasi
1 Keb. air domestik SR 90 Lt/org/hari 1 Harga air Rata-rata standard 7,300 Rupiah/M3 hrga air per kubik dibulatkan
2 Keb. air domestik KU/HU - Lt/org/hari 2 Mampu (SR) 7,300 Rupiah/M3 dinaikkan harganya dari harga air rata-rata (asumsi)
3 Persentase kebocoran 20% Persen 3 Tidak Mampu (HU/KU) 4,900 Rupiah/M3 diturunkan harganya dari harga air rata-rata (asumsi)
4 Air SR, KU/HU & kebocoran 108 Lt/org/hari
5 Pemakaian air rata-rata 48,780 Lt/hari IURAN YANG DITERAPKAN
6 Pemakaian air rata-rata 49 M3/hari L. Iuran Progresif (SR)
F. Penyusutan 1 Golongan I (<10 M3) 7,300 Rupiah/M3 Iuran SR
1 Biaya investasi (dg inkind) 500,000,000 Rupiah 2 Golongan II (10 < 20 M3) 7,600 Rupiah/M3 asumsi ( dinaikkan dibawah harga 10 M3)
2 Persentase penyusutan (5 - 10) % 7.0% Persen 3 Golongan III (20 < 30 M3) 7,800 Rupiah/M3
3 Biaya penyusutan pertahun 35,000,000 Rupiah 4 Golongan IV (> 30 M3) 8,100 Rupiah/M3
4 Biaya penyusutan perbulan 2,916,667 Rupiah
G Biaya Operasional (perpipaan pompa) 1% 0.5% M Iuran HU/KU
1 Banyak Pemakaian air - M3/bulan/KK (keb air HU*jumlah jiwa pemanfaat SR* jmlh hari satu
bulan) : 1000
1 Honor tenaga perbulan (direncanakan) 2,500,000 Rupiah
1A Pemakaian air untuk HU/KU M /bulan/KK
3
-

2 Kualitas air & promkes (direncanakan) 250,000 Rupiah 2 Iuran KK perbulan - Rp/KK/bulan
3 Biaya listrik/ BBM & ganti olie untuk genset 2,500,000 Rupiah
(disesuaikan dengan kondisi sebenarnya) MINIMAL TARGET PENGGUNA
4 Pengembangan perbulan (direncanakan) 850,000 Rupiah 0 KK untuk pengguna HU/KU - Rp/bulan
#DIV/0! Unit SR & Iuran Sekolah #DIV/0! Rp/bulan
Penyusutan 6%, biaya investasi dicapai dalam periode : TARGET AWAL UNTUK O & M #DIV/0! Rp/bulan

Perhitungan Rencana SR untuk Kebutuhan Biaya Operasional Pemeliharaaan 25

 PAMSIMAS

TABEL PERHITUNGAN O & M BERDASARKAN PEMANFAAT AWAL (KU/HU) & SR

KOMPONEN BIAYA JUMLAH KOMPONEN BIAYA JUMLAH
A. Penduduk 4.5 H. Biaya Pemeliharaan (direncanakan)

1 Jumlah penduduk awal (Po) 1,800 Jiwa 1 Persentase pertahun 1% Persen

2 Jumlah KK awal 400 KK 2 Biaya Pemeliharaan pertahun 3,460,000 Rupiah
3 Pertumbuhan penduduk 1.3% Persen 3 Biaya Pemeliharaan perbulan 288,333 Rupiah
4 Tahun proyeksi 15 Tahun

5 Penduduk proyeksi (Pn) 2,185 Jiwa I. Total Biaya Pengelolaan 2,618,333 Rupiah/Bulan

6 Jumlah KK proyeksi 486 KK

7 Pemanfaat air minum yg direncanakan 900 Jiwa J. Harga Air 2,771 Rupiah/M3

Tarif Harga Air Dibulatkan 2,800 Rupiah/M3

B. Biaya investasi SPAM 346,000,000 Rupiah

L. Iuran Rata-rata 32,729.17 Rupiah/KK/Bulan

C. Waktu Operasional 24 Jam/hari

D. Sistem Pelayanan (RKM) M. Iuran Tetap (Riil)

1 Sambungan Rumah (SR) 50 Unit 1 Pemakaian air rata-rata 13.5 M3/bulan

2 Harga air perkubik 2,424 Rupiah/M3

2 Hidran Umum (HU) - Unit
3 Kran Umum (KU) 2 Unit 3 Harga air per kubik dibulatkan 2,500 Rupiah/M3
4 Sambungan Sosial - Unit 4 Iuran tetap bulanan 33,750 Rupiah/KK/Bulan
5 Sambungan Sekolah - Unit
E. Kebutuhan air K. Iuran Menurut Klasifikasi
1 Keb. air domestik SR 90 Lt/org/hari 1 Harga air Rata-rata 2,500 Rupiah/M3
2 Keb. air domestik KU/HU 60 Lt/org/hari 2 Mampu (SR) 2,800 Rupiah/M3
3 Persentase kebocoran 20% Persen 3 Tidak Mampu (HU/KU) 1,700 Rupiah/M3
4 Air SR, KU/HU & kebocoran 180 Lt/org/hari
5 Pemakaian air rata-rata 162,000 Lt/hari IURAN YANG DITERAPKAN
6 Pemakaian air rata-rata 162 M3/hari L. Iuran Progresif (SR)

Perhitungan Rencana SR untuk Kebutuhan Biaya Operasional Pemeliharaaan 25

 PAMSIMAS

F. Penyusutan 1 Golongan I (<10 M3) 2,800 Rupiah/M3

1 Biaya investasi (dg inkind) 346,000,000 Rupiah 2 Golongan II (10 < 20 M3) 3,100 Rupiah/M3
2 Persentase penyusutan (5 - 10) % 6.0% Persen 3 Golongan III (20 < 30 M3) 3,300 Rupiah/M3
3 Biaya penyusutan pertahun 20,760,000 Rupiah 4 Golongan IV (> 30 M3) 3,600 Rupiah/M3
4 Biaya penyusutan perbulan 1,730,000 Rupiah
G Biaya Operasional 1% 0.5% M Iuran HU/KU

1 Banyak Pemakaian air 9.00

1 Honor tenaga perbulan (direncanakan) 200,000 Rupiah M3/bulan
1A Pemakaian air untuk HU/KU 10 M3/bulan/KK

2 Kualitas air & promkes (direncanakan) 100,000 Rupiah 2 Iuran KK perbulan 15,300 Rp/KK/bulan
3 Pengembangan perbulan (direncanakan) 300,000 Rupiah
MINIMAL TARGET PENGGUNA
Penyusutan 6%, biaya investasi dicapai dalam periode : 30 KK untuk Iuran HU/KU/Sosial 459,000 p/bulan
17 tahun 77 Unit SR & Iuran Sekolah 2,159,333 p/bulan
TARGET AWAL UNTUK O & M 2,618,333 p/bulan

Perhitungan Rencana SR untuk Kebutuhan Biaya Operasional Pemeliharaaan 25