TABEL PERHITUNGAN BIAYA OPERASI, PEMELIHARAAN DAN TARIF

PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2016

Desa : Salam Babaris

Kecamatan : Salam Babaris
Kabupaten : Tapin
Nama KKM :

NO KOMPONEN BIAYA SATUAN Data Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)
A DATA INPUT
A.1 Tahun Proyeksi
Tahun Proyeksi Tahun 15 Tahun perencanaan (sesuai rencana design)
Biaya Investasi Pembangunan SAM Rp 189,000,000 Nilai investasi utk pembangunan SAM di Pamsimas
Biaya Pengembangan (jika ada) %/Thn 1% Persentase pengembangan yg akan dilakukan per tahun

A.2 Sistem Pelayanan

Jumlah Sambungan Rumah Unit 46 per Kepala Keluarga
Jumlah Hidran Umum/Kran Umum Unit - Penggunaan 20 KK per HU/KU
Jumlah Pengguna per HU atau KU KK Jumlah Kepala Keluarga yang menggunakan 1 unit HU/KU
Faktor HU/KU (FHU) Tak Bersatuan 1.0 Semakin mampu pelanggan membayar, maka semakin tinggi FHU

A.3 Biaya Operasi 2,000,000

Honor Tenaga Rp/bln 1,000,000 Honor utk anggota BP-SPAM
ATK Rp/bln 100,000 Pembelian alat tulis, kertas, dll utk kesekretariatan BP-SPAM
Beban Tetap Daya Listrik (jika pelanggan PLN) Rp/bln - Biaya abonemen (dipakai atau tidak dipakai)
Beban Pemakaian Listrik (jika pelanggan PLN) Rp/bln 700,000 Biaya berdasarkan besaranya pemakaian bulanan
Bahan Bakar Solar / Bensin / Oli Rp/bln - Jika menggunakan Genset
Lain-lain (jika ada)
a. Kegiatan PHBS (SBS, CTPS, Uji Kualitas Air) Rp/bln 200,000 (silahkan diisi jika ada)
b. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
c. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)

A.4 Biaya Pemeliharaan 300,000

Penggantian suku cadang utk barang habis pakai Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Pekerjaan pembersihan dan penggantian alat Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Pemeliharaan pompa (packing, busi, dll) Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Lain-lain (jika ada)
a. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
b. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
c. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)

A.5 Pemakaian Rata-rata

Jumlah pemakaian rata-rata per orang/hari Ltr/hari 90 Data pelengkap jumlah penduduk
Jumlah jiwa per KK Jiwa 4

A.5 Penduduk
Jumlah penduduk yang dilayani Orang 144 Data pelengkap jumlah penduduk
Jumlah KK yang dilayani KK 46 Data pelengkap jumlah Kepala Keluarga

B DATA OUTPUT

B.1 Penyusutan dan Pengembangan 1,207,500

Depresiasi (utk investasi kembali) Rp/bln 1,050,000 Nilai depresiasi per bulan dari nilai investasi sesuai tahun rencana
Pengembangan Rp/bln 157,500 Besaran nilai untuk pengembangan berdasarkan persentase investasi

C. Jika menggunakan dasar perhitungan bulanan flat per sarana

Tarif Sambungan Rumah per KK/Bulan Rp/bln 76,250 Biaya Sambungan Rumah yang harus dibayar KK per bulan

Tarif Hidran/Kran per KK/Bulan Rp/bln - Biaya HU / KU yang harus dibayar KK per bulan

D. Jika menggunakan dasar perhitungan bulanan per M3

Tarif per M3 Sambungan Rumah Rp/M3 7,060 Besarnya pemakaian dapa dilihat di meter air di setiap SR

Tarif per M3 Hidran / Kran Umum Rp/M3 - Besarnya pemakaian dapa dilihat di meter air di setiap HU/KU

E. Kebijakan Tarif Progressive (Sambungan Rumah)

Pembagian Golongan FP Satuan Harga
Golongan 1 (0 - 10 M3) 1 Rp/M3 7,060
Golongan 2 (11 - 20 M3) 1.5 Rp/M3 10,590 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 3 (21 - 30 M3) 2 Rp/M3 14,120 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 4 (> 31 M3) 3 Rp/M3 21,181 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
FP = Faktor Pengali

F. Kebijakan Tarif Progressive (Hidran/Kran Umum)

Pembagian Golongan FP Satuan Harga
Golongan 1 (0 - 10 M3) 1 Rp/M3 -
Golongan 2 (11 - 20 M3) 1.5 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 3 (21 - 30 M3) 1.75 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 4 (> 31 M3) 2 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
FP = Faktor Pengali

Data yang harus diisi (sesuai kondisi lapangan)

Asumsi yang harus diisi (disesuaikan dengan kebijakan setempat)
 TABEL PERHITUNGAN BIAYA OPERASI, PEMELIHARAAN DAN TARIF
PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2016

Desa : Salam Babaris

Kecamatan : Salam Babaris
Kabupaten : Tapin
Nama KKM : 0

NO KOMPONEN BIAYA SATUAN Data Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)
A DATA INPUT
A.1 Tahun Proyeksi
Tahun Proyeksi Tahun 15 Tahun perencanaan (sesuai rencana design)
Biaya Investasi Pembangunan SAM Rp 189,000,000 Nilai investasi utk pembangunan SAM di Pamsimas
Biaya Pengembangan (jika ada) %/Thn 1.000% Persentase pengembangan yg akan dilakukan per tahun

A.2 Sistem Pelayanan

Jumlah Sambungan Rumah Unit 12 per Kepala Keluarga
Jumlah Hidran Umum/Kran Umum Unit - Penggunaan 20 KK per HU/KU
Jumlah Pengguna per HU atau KU KK - Jumlah Kepala Keluarga yang menggunakan 1 unit HU/KU
Faktor HU/KU (FHU) Tak Bersatuan - Semakin mampu pelanggan membayar, maka semakin tinggi FHU

A.3 Biaya Operasi 2,200,000

Honor Tenaga Rp/bln 1,000,000 Honor utk anggota BP-SPAM
ATK Rp/bln 200,000 Pembelian alat tulis, kertas, dll utk kesekretariatan BP-SPAM
Beban Tetap Daya Listrik (jika pelanggan PLN) Rp/bln - Biaya abonemen (dipakai atau tidak dipakai)
Beban Pemakaian Listrik (jika pelanggan PLN) Rp/bln 800,000 Biaya berdasarkan besaranya pemakaian bulanan
Bahan Bakar Solar / Bensin / Oli Rp/bln - Jika menggunakan Genset
Lain-lain (jika ada)
a. PHBS & Kualitas air Rp/bln 200,000 (silahkan diisi jika ada)
b. Biaya Rapat Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
c. ____________________ Rp/bln (silahkan diisi jika ada)

A.4 Biaya Pemeliharaan 300,000

Penggantian suku cadang utk barang habis pakai Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Pekerjaan pembersihan dan penggantian peralatan Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Pemeliharaan pompa (packing, busi, dll) Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Lain-lain (jika ada)
a. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
b. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
c. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)

A.5 Pemakaian Rata-rata

Jumlah pemakaian rata-rata per orang/hari Ltr/hari 90 Data pelengkap jumlah penduduk
Jumlah jiwa per KK Jiwa 4

A.5 Penduduk
Jumlah penduduk yang dilayani Orang 12 Data pelengkap jumlah penduduk
Jumlah KK yang dilayani KK 46 Data pelengkap jumlah Kepala Keluarga

B DATA OUTPUT
biaya inves/th proyeksi
B.1 Penyusutan dan Pengembangan 1,207,500
Depresiasi (utk investasi kembali) Rp/bln 1,050,000 Nilai depresiasi per bulan dari nilai investasi sesuai tahun rencana
Pengembangan Rp/bln 157,500 Besaran nilai untuk pengembangan berdasarkan persentase investasi

C. Jika menggunakan dasar perhitungan bulanan flat per sarana

Tarif Sambungan Rumah per KK/Bulan Rp/bln 322,391 Biaya Sambungan Rumah yang harus dibayar KK per bulan
Tarif Hidran/Kran per KK/Bulan Rp/bln - Biaya HU / KU yang harus dibayar KK per bulan

D. Jika menggunakan dasar perhitungan bulanan per M3

Tarif per M3 Sambungan Rumah Rp/M3 29,851 Besarnya pemakaian dapa dilihat di meter air di setiap SR
Tarif per M3 Hidran / Kran Umum Rp/M3 - Besarnya pemakaian dapa dilihat di meter air di setiap HU/KU
E. Kebijakan Tarif Progressive (Sambungan Rumah) 29,851
Pembagian Golongan FP Satuan Harga
Golongan 1 (0 - 10 M3) 1 Rp/M3 29,851
Golongan 2 (11 - 20 M3) 1.5 Rp/M3 44,777 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 3 (21 - 30 M3) 2 Rp/M3 59,702 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 4 (> 31 M3) 3 Rp/M3 89,553 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
FP = Faktor Pengali

F. Kebijakan Tarif Progressive (Hidran/Kran Umum)

Pembagian Golongan FP Satuan Harga
Golongan 1 (0 - 10 M3) 1 Rp/M3 -
Golongan 2 (11 - 20 M3) 1.5 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 3 (21 - 30 M3) 1.75 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 4 (> 31 M3) 2 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
FP = Faktor Pengali

Data yang harus diisi (sesuai kondisi lapangan)

Asumsi yang harus diisi (disesuaikan dengan kebijakan setempat)
 TABEL PERHITUNGAN BIAYA OPERASI, PEMELIHARAAN DAN TARIF
PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2016

Desa : Salam Babaris

Kecamatan : Salam Babaris
Kabupaten : Tapin
Nama KKM : 0

NO KOMPONEN BIAYA SATUAN Data Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)
A DATA INPUT
A.1 Tahun Proyeksi
Tahun Proyeksi Tahun 15 Tahun perencanaan (sesuai rencana design)
Biaya Investasi Pembangunan SAM Rp 189,000,000 Nilai investasi utk pembangunan SAM di Pamsimas
Biaya Pengembangan (jika ada) %/Thn 1.000% Persentase pengembangan yg akan dilakukan per tahun

A.2 Sistem Pelayanan

Jumlah Sambungan Rumah Unit 12 per Kepala Keluarga
Jumlah Hidran Umum/Kran Umum Unit - Penggunaan 20 KK per HU/KU
Jumlah Pengguna per HU atau KU KK - Jumlah Kepala Keluarga yang menggunakan 1 unit HU/KU
Faktor HU/KU (FHU) Tak Bersatuan - Semakin mampu pelanggan membayar, maka semakin tinggi FHU

A.3 Biaya Operasi 2,200,000

Honor Tenaga Rp/bln 1,000,000 Honor utk anggota BP-SPAM
ATK Rp/bln 200,000 Pembelian alat tulis, kertas, dll utk kesekretariatan BP-SPAM
Beban Tetap Daya Listrik (jika pelanggan PLN) Rp/bln - Biaya abonemen (dipakai atau tidak dipakai)
Beban Pemakaian Listrik (jika pelanggan PLN) Rp/bln 800,000 Biaya berdasarkan besaranya pemakaian bulanan
Bahan Bakar Solar / Bensin / Oli Rp/bln - Jika menggunakan Genset
Lain-lain (jika ada)
a. PHBS & Kualitas air Rp/bln 200,000 (silahkan diisi jika ada)
b. Biaya Rapat Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
c. ____________________ Rp/bln (silahkan diisi jika ada)

A.4 Biaya Pemeliharaan 300,000

Penggantian suku cadang utk barang habis pakai Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Pekerjaan pembersihan dan penggantian peralatan Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Pemeliharaan pompa (packing, busi, dll) Rp/bln 100,000 (silahkan diisi jika ada)
Lain-lain (jika ada)
a. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
b. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)
c. ____________________ Rp/bln - (silahkan diisi jika ada)

A.5 Pemakaian Rata-rata

Jumlah pemakaian rata-rata per orang/hari Ltr/hari 90 Data pelengkap jumlah penduduk
Jumlah jiwa per KK Jiwa 4

A.5 Penduduk
Jumlah penduduk yang dilayani Orang 12 Data pelengkap jumlah penduduk
Jumlah KK yang dilayani KK 46 Data pelengkap jumlah Kepala Keluarga

B DATA OUTPUT
biaya inves/th proyeksi
B.1 Penyusutan dan Pengembangan 1,207,500
Depresiasi (utk investasi kembali) Rp/bln 1,050,000 Nilai depresiasi per bulan dari nilai investasi sesuai tahun rencana
Pengembangan Rp/bln 157,500 Besaran nilai untuk pengembangan berdasarkan persentase investasi

C. Jika menggunakan dasar perhitungan bulanan flat per sarana

Tarif Sambungan Rumah per KK/Bulan Rp/bln 322,391 Biaya Sambungan Rumah yang harus dibayar KK per bulan
Tarif Hidran/Kran per KK/Bulan Rp/bln - Biaya HU / KU yang harus dibayar KK per bulan

D. Jika menggunakan dasar perhitungan bulanan per M3

Tarif per M3 Sambungan Rumah Rp/M3 29,851 Besarnya pemakaian dapa dilihat di meter air di setiap SR
Tarif per M3 Hidran / Kran Umum Rp/M3 - Besarnya pemakaian dapa dilihat di meter air di setiap HU/KU
E. Kebijakan Tarif Progressive (Sambungan Rumah) 29,851
Pembagian Golongan FP Satuan Harga
Golongan 1 (0 - 10 M3) 1 Rp/M3 29,851
Golongan 2 (11 - 20 M3) 1.5 Rp/M3 44,777 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 3 (21 - 30 M3) 2 Rp/M3 59,702 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 4 (> 31 M3) 3 Rp/M3 89,553 Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
FP = Faktor Pengali

F. Kebijakan Tarif Progressive (Hidran/Kran Umum)

Pembagian Golongan FP Satuan Harga
Golongan 1 (0 - 10 M3) 1 Rp/M3 -
Golongan 2 (11 - 20 M3) 1.5 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 3 (21 - 30 M3) 1.75 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
Golongan 4 (> 31 M3) 2 Rp/M3 - Faktor pengali menjadi kebijakan BPSPAM dan keputusan bersama
FP = Faktor Pengali

Data yang harus diisi (sesuai kondisi lapangan)

Asumsi yang harus diisi (disesuaikan dengan kebijakan setempat)
Biaya Pemasangan Instalasi Air
Meteran air + Kotak 75,000.00
Pipa 1/2" 50,000.00
Upah Pemasangan 50,000.00
kas BP Spam 20,000.00
Klam sadel 20,000.00
Stop Kran 35,000.00
Kran 1/2" 15,000.00
Acesoris 50,000.00
Transport 35,000.00
350,000.00