RINGKASAN EKSEKUTIF
SPAM Eksisting
Pelayanan air minum eksisting di wilayah Mamminasata sebagian besar menggunakan air
permukaan. Total kapasitas produksi adalah 4.157 lpd. Skema pelayanan sebagai berikut :
Jumlah sambungan terpasang sampai dengan akhir tahun 2019 adalah 266.348 SL. Tingkat
kehilangan air masih cukup tinggi bervariasi diantara 4 kabupaten/kota mulai dari 22% -
47%. Tingkat pelayanan bervariasi dari 28% - 64%.
Jalur pipa JDU air curah telah dikaji dalam 3 alternatif. Setiap alternatif dihitung panjang
pipa serta komposisi dimensi pipa yang harus dipasang sehingga memenuhi kriteria teknis
pengaliran dan sisa tekan disemua titik offtake. Hasil kajian yang paling optimal adalah jalur
pipa JDU sepanjang 67,7 km sebagaimana disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3 : Peta Rencana Lokasi IPA, JDU dan Offtake SPAM Regional Mamminasata
Berdasarkan kondisi jalur pemasangan JDU air curah maka direkomendasikan menggunakan
pipa HDPE S 8 - SDR 17 PN 10. Total biaya investasi Sistem Hulu SPAM Regional
Mamminasata dalam harga konstan (menggunakan harga satuan 2020) adalah sebesar Rp.
668,925 Miliar dengan rincian sebagai berikut :
1. Biaya pembangunan IPA 1.000 lpd dan bangunan pelengkap = Rp. 250,000 Miliar
2. Biaya pengadaan dan pemasangan pipa JDU = Rp. 323,671 Miliar
3. Pengadaan dan pemasangan asesories pipa = Rp. 48,551 Miliar
4. Pengadaan dan pemasangan Water Meter offtake = Rp. 6,065 Miliar
5. Pekerjaan crossing pipa = Rp. 1,732 Miliar
6. Pekerjaan jembatan pipa = Rp. 16,913 Miliar
7. Pengadaan dan pemasangan pompa distribusi = Rp. 2,510 Miliar
8. DED, Supervisi, Adm dan Perizinan = Rp. 19,483 Miliar
Total = Rp. 668,925 Miliar
Catatan : perhitungan biaya sudah termasuk PPN.
Rincian biaya investasi lebih lengkap disajikan pada Tabel 1 serta skema pada Gambar 4.
I Pembangunan IPA 1000 l/dtk dan Bangunan Pelengkap 1,00 paket 250.000.000.000 250.000.000.000 250.000.000.000 250.000.000.000 -
Sub Total I 250.000.000.000 - - 250.000.000.000 - - - 250.000.000.000 -
II PENGADAAN & PEMASANGAN JDU AIR CURAH
2.1 PENGADAAN PIPA HDPE S 8 - SDR 17 PN 10 280.201.076.300 - -
- Ø 1000 mm Segmen IPA SO II - Crossing A 4.140 m 13.371.000 55.355.940.000 4.140 55.355.940.000 55.355.940.000 -
- Ø 900 mm Segmen Crossing A - Crossing B 4.317 m 10.855.200 46.861.898.400 4.317 46.861.898.400 46.861.898.400 -
- Ø 800 mm Segmen Crossing B - Crossing C 7.562 m 8.552.300 64.672.492.600 7562 64672492600 - 64.672.492.600
- Ø 710 mm Segmen Crossing C - Crossing E - Offtake Kima 8.881 m 6.309.800 56.037.333.800 2816 17768396800 6065 38268937000 - 56.037.333.800
- Ø 500 mm Segmen IPA SO II - Crossing F - Crossing G 3.433 m 3.124.800 10.727.438.400 1.098 3.431.030.400 2335 7296408000 10.727.438.400 -
- Ø 400 mm Segmen Crossing G - Crossing H 9.862 m 1.725.800 17.019.839.600 - 9862 17019839600 17.019.839.600 -
- Ø 400 mm Segmen Crossing C - Crossing D 1.793 m 1.725.800 3.094.359.400 1793 3094359400 - 3.094.359.400
- Ø 355 mm Segmen Crossing F - Offt ake Mangarupi 976 m 1.365.800 1.333.020.800 976 1.333.020.800 0 0 1.333.020.800 -
- Ø 355 mm Segmen Crossing D - Offtake Patontongan 6.450 m 1.365.800 8.809.410.000 6.450 8.809.410.000 - 8.809.410.000
- Ø 315 mm Segmen Crossing H - Offtake Galesong 9.570 m 1.073.100 10.269.567.000 9.570 10.269.567.000 10.269.567.000 -
- Ø 315 mm Segmen Crossing E - Offt ake BTP 202 m 1.073.100 216.766.200 202 216766200 - 216.766.200
- Ø 250 mm Segmen Crossing D - Offtake Tammu Tammu 5.159 m 674.700 3.480.777.300 5159 3480777300 - 3.480.777.300
- Ø 200 mm Crossing-Oftake BrLoe, Patalassang, Limbung 587 m 433.900 254.699.300 255 110.644.500 332 144054800 254.699.300 -
- Ø 200 mm Segmen Crossing G - Offtake Barombong 4.765 m 433.900 2.067.533.500 4.765 2.067.533.500 - - 2.067.533.500 -
- -
2.2 PEMASANGAN PIPA HDPE S 8 - SDR 17 PN 10 43.470.095.772 - -
- Ø 1000 mm Segmen IPA SO II - Crossing A 4.140 m 1.340.211 5.548.474.089 4.140 5.548.474.089 5.548.474.089 -
- Ø 900 mm Segmen Crossing A - Crossing B 4.317 m 1.245.521 5.376.914.144 4.317 5.376.914.144 5.376.914.144 -
- Ø 800 mm Segmen Crossing B - Crossing C 7.562 m 1.177.927 8.907.486.708 7562 8907486708 - 8.907.486.708
- Ø 710 mm Segmen Crossing C - Crossing E - Offtake Kima 8.881 m 851.837 7.565.163.997 2816 2398772865 6065 5166391132 - 7.565.163.997
- Ø 500 mm Segmen IPA SO II - Crossing F - Crossing G 3.433 m 552.439 1.896.523.302 1.098 606.578.091 2335 1289945211 1.896.523.302 -
- Ø 400 mm Segmen Crossing G - Crossing H 9.862 m 411.192 4.055.177.181 - 9862 4055177181 4.055.177.181 -
- Ø 400 mm Segmen Crossing C - Crossing D 1.793 m 411.192 737.267.561 1793 737267560,8 - 737.267.561
- Ø 355 mm Segmen Crossing F - Offt ake Mangarupi 976 m 348.806 340.434.334 976 340.434.334 0 0 340.434.334 -
- Ø 355 mm Segmen Crossing D - Offtake Patontongan 6.450 m 348.806 2.249.796.572 6.450 2.249.796.572 - 2.249.796.572
- Ø 315 mm Segmen Crossing H - Offtake Galesong 9.570 m 348.806 3.338.070.262 9.570 3338070262 3.338.070.262 -
- Ø 315 mm Segmen Crossing E - Offt ake BTP 202 m 348.806 70.458.745 202 70458745,34 - 70.458.745
- Ø 250 mm Segmen Crossing D - Offtake Tammu Tammu 5.159 m 330.629 1.705.713.309 5159 1705713309 - 1.705.713.309
- Ø 200 mm Crossing-Oftake BrLoe, Patalassang, Limbung 587 m 313.643 184.108.247 255 79.978.881 332 104129366,4 184.108.247 -
- Ø 200 mm Segmen Crossing G - Offtake Barombong 4.765 m 313.643 1.494.507.323 4.765 1494507323 1.494.507.323 -
- -
2.3 PENGADAAN & PEMASANGAN FITTING, AKSESORIES 48.550.675.811 - -
Pengadaan Fitting dan Asesoris Pipa (APBN) 1,00 ls 21.583.490.550 21.583.490.550 0 0 16063880115 3669045360 1850565075 21.583.490.550 -
Pengadaan Fitting dan Asesoris Pipa (APBD) 1,00 ls 20.446.670.895 20.446.670.895 12398648340 6726611055 1321411500 20.446.670.895
Pemasangan Fitting dan Asesories Pipa (APBN) 1,00 ls 3.335.131.332 3.335.131.332 0 0 1792856931 817387763,7 724886637,7 3.335.131.332 -
Pemasangan Fitting dan Asesories Pipa (APBD) 1,00 ls 3.185.383.034 3.185.383.034 1706507748 1141405800 337469485,7 3.185.383.034
- -
2.4 PENGADAAN & PEMASANGAN WATERMETER OFFTAKE 6.064.964.020 - -
- Ø 710 mm offtake KIMA 1 bh 977.923.653 977.923.653 1 977923653 - 977.923.653
- Ø 355 mm offtake Patontongan 1 bh 586.805.319 586.805.319 1 586.805.319 - 586.805.319
- Ø 355 mm offtake Mangarupi 1 bh 586.805.319 586.805.319 1 586805318,5 - 586.805.319
- Ø 315 mm offtake BTP 1 bh 574.189.319 574.189.319 1 574189319,2 - 574.189.319
- Ø 315 mm offtake Galesong 1 bh 574.189.319 574.189.319 1 574189319,2 574.189.319 -
- Ø 250 mm offtake Tammu-tammu 1 bh 561.823.130 561.823.130 1 561823130,1 - 561.823.130
- Ø 200 mm offtake Borongloe 1 bh 550.806.990 550.806.990 1 550.806.990 550.806.990 -
- Ø 200 mm offtake Patalassang 1 bh 550.806.990 550.806.990 1 550.806.990 550.806.990 -
- Ø 200 mm offtake Barombong 1 bh 550.806.990 550.806.990 1 550.806.990 - 550.806.990
- Ø 200 mm offtake Limbung 1 bh 550.806.990 550.806.990 - 1 550806990,3 550.806.990- --
Sub Tola II 399.441.891.704 - - 142.546.325.281 117.216.417.243 40.055.429.656 62.601.383.366 21.326.999.594 15.695.336.563 203.928.754.531 195.513.137.173
51,1% 48,9%
JUMLAH BIAYA PENGADAAN DAN KONSTRUKSI (I+II) 649.441.891.704 - - 392.546.325.281 117.216.417.243 40.055.429.656 62.601.383.366 21.326.999.594 15.695.336.563 453.928.754.531 195.513.137.173
Technical Assistant, DED, SUPERVISI dan Perijinan (3%) 19.483.256.751 6.494.418.917 12.988.837.834 19.483.256.751 -
TOTAL BIAYA 668.925.148.455 6.494.418.917 - 405.535.163.115 117.216.417.243 40.055.429.656 62.601.383.366 21.326.999.594 15.695.336.563 473.412.011.282 195.513.137.173
Ringkasan profil PDAM yang meliputi dari aspek teknis dan non-teknis dapat dilihat pada
Tabel 1.1. Secara keseluruhan, PDAM di wilayah SPAM Regional Mamminasata memiliki
kinerja yang bervariasi, dan seluruh PDAM tergolong dalam PDAM Sehat. Penggolongan
tersebut berdasarkan pada penilaian indikator kinerja oleh BPPSPAM yang mencangkup
aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia (SDM).
Berdasarkan penilaian kinerja PDAM Kota Makassar yang sekarang menjadi PEMRUMDA
Air Minum Kota Makassar mempunyai nilai kinerja tertinggi yaitu dengan nilai 3.59 dengan
jumlah pelanggan diatas 150.000 Sl.
I.2 OPERASIONIL
Kapasitas Desain Lpd 3,145 290 530 192
Kapasitas Produksi Riil Lpd 2,937 253 530 192
Volume Produksi Air Riil Lpd 2,797 243 530 192
Kapasitas Produksi Riil 000 M³ 92,613 7,971 16,698 6,055
Volume Air yang di Produksi 000 M³ 88,206 7,671 13,953 5,394
Volume Air Yang didistribusikan 000 M³ 87,819 7,530 10,360 4,643
Volume Air yang Terjual 000 M³ 46,164 4,836 7,084 3,581
NRW Distribusi 000 M³ 41,654 2,694 3,276 1,062
Kehilangan air dari distribusi ke pelanggan % 47.43% 35.78% 31.62% 22.87%
Kehilangan Air dari distribusi ke Distribusi % 0.44% 1.85% 25.76% 13.93%
Tarif air minum yang berlaku pada masing masing PDAM hingga saat ini sebagai berikut:
Tabel 3 : Tarif Air Minum di Wilayah Mamminasata
N KETERANGAN TARIF AIR MINUM YANG BERLAKU HINGGA
O SAAT INI
1 PDAM KOTA Keputusan Walikota Makassar Nomor :
MAKASSAR 847/900.539/Tahun 2018 Tentang “Penetapan Tarif Air
Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar
Tahun 2018”
2 PDAM Keputusan Bupati Maros, Nomor:
(PERUMDAM) 352/Kpts/690/Viii/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 Tentang
TIRTA “Penetapan Tarif Air Minum Pdam Kabupaten Maros
BANTIMURUNG Untuk Tahun 2009,2010,2011”
KABUPATEN
MAROS
3 PDAM TIRTA Keputusan Bupati Gowa Nomor : 138/I/2012 Tentang “
JENEBARANG Penetapan Penyesuaian Tarif /Harga Pokok Air Bersih
KABUPATEN Tiam Meter Kubik Dalam Wilayah Kabupaten Gowa”
GOWA
4 PDAM KABUPATEN Keputusan Bupati Takalar Nomor :298 Tahun 2010,
TAKALAR Tentang “Penetapan Penyesuaian Tarif /Harga Pokok
Air Bersih Tiap Meter Kubik Dalam Wilayah
Kabupaten Takalar “
Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM
Dari hasil laporan BPKP ternyata tarif air minum untuk ketiga PDAM kecuali Perumda Air
Minum Makassar hampir seluruhnya belum diperbaharui. Seperti misalnya PDAM Kab
Maros tarif yang berlaku dari tahun 2019, berarti 11 tahun yang lalu. PDAM Kab. Gowa tarif
yang berlaku tahun 2010 (10 tahun yang lalu) dan PDAM Kabupaten Takalar tarif yang
berlaku tahun 2010 (10 tahun yang lalu).
Kemampuan PDAM
Kemampuan keuangan PDAM diidenfikasi atau diukur berdasarkan 4 (empat) indikator yang
dianggap penting dalam pemenuhan kas sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan biaya
operasi, pemeliharaan dan investasi. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1 PERUMDA AIR MINUM KOTA MAKASSAR Sehat Sangat Tinggi 89.36% 58.72% 96.96 10.07% 306.26%
2 PDAM Tirta Bantimurung Kab. Maros Sehat Sedang 108.55% 87.15% 91.47 2.14% 648.83%
3 PDAM Tirta Janeberang Kab. Gowa Sehat Sedang 93.86% 73.51% 90.27 -7.30% 5442.34%
4 PDAM Kab Takalar Sehat Rendah 119.25% 114.97% 96.96 -8.71% 5384.00%
Pelaksanaan pekerjakan diperkirakan akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dengan rincian
sebagai berikut :
Sumber pendanaan SPAM Regional Mamminasata sampai titik offtake diperkirakan berasal
dari APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut :
TOTAL CAPEX - HARGA BERLAKU 100% 730,106 6,754 565,408 115,767 42,176
PENYERAPAN AIR CURAH UNIT 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Lpd - 50 225 413 600 600
Perumda Air minum Kota Makassar
Penambahan Lpd 13 175 188 188 600
000M³ - 394,200 7,095,600 13,008,600 18,921,600 18,921,600
SL - 4,000 18,000 33,000 48,000 48,000
Pertambahan SL 4,000 14,000 15,000 15,000 48,000
Kapasitas total yang akan diproduksi oleh SPAM Regional Mamminasata sebanyak 1.000
Lpd yang direncanakan mulai COD pada tahun 2023.
Dari hasil perhitungan diperoleh IRR on Equity sebesar 7.05%, BCR sebesar 1.13 dan
payback period 15 tahun 5 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pembangunan SPAM
Regional Mamminasata dengan menerapkan tarif Rp. 2.900/m3 dan dinaikkan 15% setiap 3
tahun adalah LAYAK.
Laba-Rugi
Berdasarkan perhitungan proyeksi laba-rugi selama periode pengolahan selama 25 tahun
terlihat tingkat keuntungan yang berfluktuasi dengan rata rata sebesar 26.9%. Ringkasan
rincian perhitungan proyeksi perkembangan laba -rugi disajikan pada Tabel 10 berikut :
Net Profit Marjin % -1.9% -31.8% 7.9% 20.8% 27.1% 27.2% 33.5% 37.4% 34.2%
Sumber : Hasil proyeksi keuangan
Terjadi akumulasi kerugian selama 2 ( dua) tahun sebesar minus Rp 12,299 miliar namun
selanjutnya secara bertahap akan memperoleh laba yang terus meningkat.
Gambaran perbandingan hasil perhitungan tarif air curah sebesar Rp 2.900/m³ yang
diperkirakan layak untuk Badan Pengelola dan PDAM terhadap tarif rata-rata PDAM dan
lain-lain adalah sebagai berikut :
Tabel 11 : Perbandingan Tarif Air Curah Dengan HPP Riil dan Tarif Rata-rata PDAM
Deskripsi MAKASSAR MAROS GOWA TAKALAR
Harga Air curah Awal Rp/m³ 2,900 2,900 2,900 2,900
HPP (NRW Riil) PDAM Rp/m³ 5,784 5,022 4,204 4,225
Tarif rata-rata PDAM Rp/m³ 6,473 4,540 4,507 3,543
HPP vs Tarif rata ² PDAM % 89% 111% 93% 119%
Harga Air Curah vs HPP PDAM % 50.1% 57.7% 69.0% 68.6%
Harga Air Curah vs Tarif rata ² PDAM % 44.8% 63.9% 64.3% 81.9%
Kapasitas Fiskal Pemda Sangat Tinggi Sedang Sedang Rendah
Harga Air Curah AWAL Rp/m³ 2,900 2,900 2,900 2,900
Selisih dengan HPP Riil PDAM Rp/m³ 2,884 2,122 1,304 1,325
Selisih Harga Air curah Vs Hpp Riil % 50% 42% 31% 31%
Sumber : Hasil analisis konsultan
Dari gambaran di atas terlihat adanya gap yang cukup besar antara HPP riil tahun 2019 dan
harga air curah pada tahun 2023, karena harga air curah berada jauh dibawah HPP riil dari
keempat PDAM tersebut. Begitu juga halnya bila harga air curah tersebut diperbandingkan
dengan tarif rata-rata PDAM yang berlaku saat ini. Hal ini berarti bahwa masih terdapat
selisih cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan air dari titik offtake
sampai ke pelanggan.
Selain itu untuk meningkatkan kemampuan membayar air curah serta pendapatan PDAM
maka diharapkan masing-masing PDAM melakukan evaluasi Business Plan dengan
memperhatikan kenaikan tarif sesuai dengan “PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMER 21 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71
TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DAN PENERAPAN TARIF AIR MINUM“
mengingat tarif air minum yang berlaku saat ini sudah berumur 10-11 tahun yang lalu,
kecuali PDAM Kota Makassar.
membentuk anak perusahaan dengan status BUMD yang secara khusus akan mengelola
bisnis pelayanan air minum.
Sebagaimana diuraikan dalam Status Readiness Criteria, maka beberapa hal perlu
ditindaklanjuti sebagai berikut :
Persetujuan hibah lahan Somba Opu untuk lokasi IPA SPAM Regional dari Pemkot
Makassar ke Pemprov Sulawesi Selatan perlu segera diwujudkan dalam acara Serah
Terima Asset.
Pembentukan anak perusahaan Perseroda Sulsel yang direncanakan pada triwulan
pertama tahun 2021 perlu dilakukan sesuai rencana agar proses rekruitmen, pelatihan
pengelolaan air minum serta serah terima pengelolaan dapat dilakukan sesuai rencana
DED unit produksi dan JDU air curah (Sistem Hulu) perlu segera dilaksanakan sehingga
dapat selesai pada triwulan ke 3 tahun 2021.
DED reservoir offtake dan JDU air minum (Sistem Hilir) yang dilaksanakan oleh masing-
masing pemerintah kabupaten/kota harus dipastikan tersambung dengan DED Sistem
Hulu dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendistribusikan air minum dari reservoir
offtake hingga ke pelanggan.
Tindak lanjut yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi
Pemutakhiran Hasil Review FS sebagaimana terlampir agar dilaksanakan oleh
penanggung jawab.
Nota Kesepakatan yang rancangannya telah disampaikan pada Pembahasan Hasil
Pemutakhiran Review FS SPAM Regional Mamminasata dapat diselesaikan pada
pertengahan tahun 2021.
Ringkasan Eksekutif
LAMPIRAN
BERITA ACARA SOSIALISASI