NOMOR SOP PRK/BUK/06.04.

0
TGL. PEMBUATAN 8 Maret 2017
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 13 Maret 2017
& DISAHKAN OLEH
KEPALA BA G IA K U ilU M DAN KEUANGAN

POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

-
j^f^:•?~'"4 rr /i
—
v
h
(f s f> . 1, n ’
"ip
p^ h vfM lA
* IMI 1 V
L n
f f ) 2®!
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN TUATUL MAHFUD, S.Pd., M.Pd.
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN //W f. 198609252012121001
JUDUL SOP
w-u-- PEMBAKARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR
DOSEN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

.
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
1 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembayaran kelebihan jam mengajar dosen

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian,

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
.
1 Form Disposisi
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Data Kepegawaian
3. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Usulan akan diproses bila data-data terpenuhi Di simpan sebagai data manual
 Pelaksanaan Mutu Baku

No Kegiatan Subbagian
Bagian Umum dan Keterangan
Jurusan Bagian AKPK Keuangan dan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Kepegawaian
SK jam mengajar dosen dan daftar
kehadiran dosen (BAP)
Membuat daftar usulan kelebihan jam Surat usulan kelebihan jam mengajar
1 t- — -- t 1 Hari dosen, rekap kelebihan jam mengajar
mengajar dosen 1
1 dosen, dan SK jam mengajar dosen
| TIDAK
1
1

Surat usulan kelebihan jam mengajar Surat usulan kelebihan jam mengajar
Melakukan verifikasi terhadap daftar
2 dosen, rekap kelebihan jam mengajar 2 Hari dosen, rekap kelebihan jam mengajar
usulan kelebihan jam mengajar dosen
dosen, dan SK jam mengajar dosen dosen, dan SK jam mengajar dosen
YA

Mengirimkan via email

Membuat daftar usulan pencairan dalam format excel daftar
kelebihan jam mengajar dosen kepada Surat usulan kelebihan jam mengajar
3
Direktur u.p. Kepala Bagian Umum dan
Keuangan
L_h t
i
j TIDAK
Rekapan kelebihan jam mengajar
dosen, dan SK jam mengajar dosen
1 Hari dosen, rekap kelebihan jam mengajar
dosen, dan SK jam mengajar dosen
pegawai yang di usulkan
menerima honor ke
Subbagian Keuangan dan
Kepegawaian

Surat usulan kelebihan jam mengajar

4
Melakukan verifikasi usulan honor
kelebihan jam mengajar dosen
~o VA
dosen, rekap kelebihan jam mengajar
dosen, dan SK jam mengajar dosen
1 Hari
Disposisi surat usulan kelebihan jam
mengajar dosen

Membuat daftar nominatif dan Daftar nominatif honor kelebihan jam

5 menyediakan dana untuk pembayaran
honor kelebihan jam mengajar dosen n Disposisi surat usulan kelebihan jam
mengajar dosen
3 Hari mengajar dosen, dana honor
kelebihan jam mengajar dosen

Admin Prodi melakukan penyerahan

honor ke masing-masing dosen dan Daftar nominatif honor kelebihan jam
6 Daftar nominatif honor kelebihan jam
mengajar dosen, dana honor 2 Hari
meminta tanda tangan di lembar daftar mengajar dosen
nominatif honor kelebihan jam mengajar dosen

Admin Prodi mengembalikan daftar

7 Daftar nominatif honor kelebihan jam
nominatif honor yang sudah ditanda 1 Hari Arsip
mengajar dosen
tangani oleh para dosen