Prosedur Swakelola Tipe IV

SWAKELOLA TIPE IV Mutu Baku

Penyelenggara Swakelola Kelengkapan Output
No. Kegiatan PjPHP/P Keterangan
PA/KPA PPKom Pimpinan Tim Tim Tim PHP
POKMAS Persiapan Pelaksana Pengawas

PA/KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok

Surat Undangan Kesediaan
Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola
1 DPA, KAK melaksanakan pekerjaan
dengan melampirkan KAK yang meliputi penetapan
swakelola
sasaran kegiatan yang disusun oleh PPKom

Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk

Surat Undangan,
melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggung
Persyaratan Surat Pernyataan Kesediaan
2 jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat
Penyelenggara sebagai pelaksana swakelola
pernyataan kesediaan sebagai
Swakelola Tipe IV
pelaksana swakelola

Surat Pernyataan
PA/KPA bersama dengan penanggung jawab Kelompok
3 Kesediaan beserta Nota Kesepahaman (MoU)
Masyarakat membuat Nota Kesepahaman.
lampirannya

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan

Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas SK Tim Penyelenggara
4 MoU, KAK
Swakelola. Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari Swakelola
pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana
swakelola

KAK yang sudah direview

yang memuat (Metode
Tim Persiapan Swakelola Tipe IV menyusun rencana DPA, MoU, KAK, SK
5 pelaksanaan, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB Tim
kegiatan, jadwal kegiatan,
rencana kebutuhan biaya)
PPKom meriview KAK yang sudah disusun oleh
DPA, KAK, MoU, SK
POKMAS bila sepakat maka PPK menyusun rancangan
6 Tim, KAK yang telah Rancangan Kontrak
Kontrak Swakelola, bila tidak maka dikembalikan ke
direview
POKMAS untuk diperbaiki
DPA, KAK, MoU, SK
PPKom menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim, KAK yang telah
7 Kontrak Swakelola
pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola direview, Rancangan
Kontrak
 1. Form Request yang
meliputi pengajuan kebutuhan
tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan
rencana kegiatan; '2. Laporan
harian yang memuat anatara
lain : penggunaan tenaga
Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan KAK yang telah kerja, sarana
8 jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan disetujui PPK, prasarana/peralatan dan
Kontrak Swakelola yang telah disepakati; Kontrak Swakelola material/bahan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan,
penerimaan dan penggunaan
tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan
material/bahan; '4. menyusun
laporan swakelola (laporan
pendahuluan dan akhir) dan
dokumentasi

1. Laporan pengawasan
kemajuan pelaksanaan
KAK yang telah
kegiatan; '2. Laporan
disetujui PPK,
Secara bersamaan pada saat pelaksanaan Tim pengawasan penggunaan
Kontrak Swakelola,
9 Pengawas melaksanakan pengawasan teknis tenaga kerja, sarana
Form Request,
pelaksanaan dan hasil Swakelola prasarana/peralatan dan
Laporan Harian,
material/bahan; 3. Laporan
Laporan swakelola
Pengawasan tertib
administrasi keuangan

Hasil pekerjaan,
Pimpinan kelompok masyarakat menyerahkan hasil
laporan pelaksanaan, Berita Acara Serah Terima
pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada
10 laporan Hasil Pekerjaan dari Pimpinan
PPKom melalui Berita Acara Serah Terima Hasil
pengawasan/pemerik Pokmas ke PPKom
Pekerjaan
saan
 DPA, KAK, MoU, SK
Tim, KAK yang telah
disetujui PPK,
Kontrak Swakelola,
Form Request,
Laporan Harian,
Berita Acara Serah Terima
Laporan swakelola,
11 PPKom menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA Hasil Pekerjaan dari PPKom
Hasil pekerjaan,
ke PA/KPA
laporan pelaksanaan,
laporan
pengawasan/pemerik
saan, Berita Acara
Serah Terima Hasil
Pekerjaan

Berita Acara Serah

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan Terima Hasil
Surat Tugas Pemeriksaan
12 pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang Pekerjaan dari
Administratif
akan diserahterimakan PPKom ke PA/KPA
beserta lampirannya

PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif Surat Tugas beserta Berita Acara Pemeriksaan
13
terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan lampirannya Adminstratif

Jika sudah memenuhi syarat maka PA/KPA Melanjukan Dokumen Swakelola

14 Surat Perintah Pembayaran
proses pencairan dana beserta lampirannya
Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu:
1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang;
2) memiliki struktur organisasi/pengurus;
3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART);
4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan
jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
dan/atau
5) memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan
atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang
diswakelolakan