370 - Ivan Nathaniel - SPT
370 - Ivan Nathaniel - SPT
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0 1 9
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…
NPWP : 0 1 9 4 2 2 2 4 7 9 0 4 0 0 0
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 Rp 7,561,130,495
A. PENGHASILAN
3 Rp 7,561,130,495
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..……………………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
6 Rp 3,143,246,189
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..…………………………………
7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri
8c Rp 1,000,000
C. KREDIT PAJAK
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………
10b Rp 102,000,000
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……
10c Rp 1,160,000,000
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
F.1.1.32.14
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
14c Rp 15,202,578,344
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………
14f Rp 3,144,271,720
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………
14g Rp 262,022,643
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN
15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK
15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
16 a.Transaksi
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau a. dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
G. PERNYATAAN
SELAIN
SELAIN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1771-I,
1771-I,
17
1771-II,
1771-II,
1771-III,
1771-III,
1771-IV,
1771-IV,
1771-V,
1771-V,
DANDAN
1771-VI
1771-VI
BERSAMA
BERSAMA
INI DILAMPIRKAN
INI DILAMPIRKAN PULA PULA
: :
SURAT SETORAN
a. PAJAK
x LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. LAPORAN
x KEUANGAN
NSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN
c. KEUANGAN
x (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
d. FISKAL
x (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN
e. FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
DAFTAR FASILITAS PENANAMANf.MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
enuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a.
a. WAJIB
x PAJAK b. KUASA …………………………………,
c. d. 3 0 0 4 2 0 1 9
(Tempat) tgl bln thn
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. I V A N N A T H A N I E L
NPWP : f. 0 6 3 2 1 6 1 0 3 9 0 3 0 0 0
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
1771 - I
FORMULIR
TAHUN PAJAK
A A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP : 0 1 9 4 2 2 2 4 7 9 0 4 0 0 0
IDENTITAS
1a Rp 38,350,000,000
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………… Ø
1b Rp 22,900,000,000
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...… Ø
1c Rp 3,848,000,000
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....……… Ø
1d Rp 3,848,000,000
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….. Ø
1e Rp 87,000,000
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...… Ø
1f Rp 122,342,000
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....… Ø
1g Rp 87,000,000
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…… Ø
1h Rp 3,935,000,000
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………. Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………… Ø
3 Rp 3,935,000,000
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø
5b Rp 1,926,678,349
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c Rp 5,000,000
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..
5e Rp 2,500,000
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...… Ø
5f Rp 136,000,000
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....……… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...… Ø
5h Rp 16,350,000
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....……… Ø
5i Rp 310,541,995
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . Ø
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…… Ø
5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….... Ø
5l Rp 1,162,350,000
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....………….. Ø
5m Rp 3,673,920,344
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………............ Ø
6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…… Ø
6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø
6d Rp 47,789,849
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø
6e Rp 47,789,849
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...…………..... Ø
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 019
A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
0 1 9 4 2 2 2 4 7 9 0 4 0 0 0 C V L OG I S T I K B A L I
IDENTITAS
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
0 1 9 4 2 2 2 4 7 9 0 4 0 0 0 C V L O G I S T I K B A L I
IDENTITAS
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 9 s.d.
1 2 1 9
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
PT. CIPTA PESONA 01.932.765.1-905.000 SEWA Rp 50,000,000 Rp 1,000,000 0044/BP/PPh23/2012 31/12/2019
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR
TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 01 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
0 1 9 4 2 2 2 4 7 9 0 4 0 0 0
NPWP : :
IDENTITAS
C V L O G I S T I K B A L I
NAMA WAJIB PAJAK : :
0 1 1 9 s.d. 1 2 1 9
PERIODE PEMBUKUAN : :
8. b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
14.
……………………………………………………………
1. BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
7.
…………………………………………………….…………
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
FORMULIR
1771 - V
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
A
0 1 9 4 2 2 2 4 7 9 0 4 0 0 0
NPWP : :
IDENTITAS
C V L O G I S T I K B A L I
NAMA WAJIB PAJAK : :
PERIODE PEMBUKUAN
0 1 1 9 s.d. 1 2 1 9
: :
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
I MADE SANDIANA JL. TULIP, DENPASAR 07.936.621.2-901.00 Rp 2,500,000,000 50
2.
IVAN NATHANIEL JL. SANGGALANGIT 06.321.610.3-903.00 Rp 2,500,000,000 50
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 1 9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
0 1 9 4 2 2 2 4 7 9 0 4 0 0 0
NPWP :
IDENTITAS
C V L O G I S T I K B A L I
NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 9 s.d. 1 2 1 9
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36