JADWAL PENGGUNAAN PERSONIL DAN PENGGUNAAN KEUANGAN

KONTRAK NOMOR : 027/655/DPUPR/TR/VIII/2021

PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Raperda Dan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Badung
KONSULTAN : CV.
CV.TRI
Singajaya
MATRAKonsultan
DISAIN TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021
TAHUN : 2021 NOMOR SPMK : 027/656/DPUPR/TR/VIII/2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 120
Bulan
Jumlah Biaya Bobot Per
Harga Satuan Renc. / Agustus - September September - Oktober Oktober - Nopember Nopember - Desember
No. Uraian Satuan Jumlah Waktu Pekerjaan Item Keterangan
Real I II III IV
(Rp.) (Rp.) (%) 23-29 30-6 7-13 14-21 22-28 29-6 7-13 14-21 22-28 29-5 6-12 13-20 21-27 28-5 6-12 13-20

I. BIAYA PERSONIL 239.820.000,00

A Biaya Tenaga Ahli 239.820.000,00

100
1 Ketua Tim/(S1 Planologi, Ahli Muda, 5 Th) OB 1,00 4,00 21.120.000,00 84.480.000,00 34,704 RC 2,024 2,314 2,024 2,314 2,024 2,314 2,024 2,314 2,024 2,314 2,024 2,314 2,024 2,314 2,024 2,314
RL 2,024 2,314 2,024 2,314
2 Ahli Hukum (S1,Ahli Muda, 3 th) OB 1,00 4,00 18.480.000,00 73.920.000,00 30,366 RC 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024
RL 1,771 2,024 1,771 2,024
3 Ahli Pemetaan / SIG (S1,Ahli Muda, 3 th) OB 1,00 4,00 18.480.000,00 73.920.000,00 30,366 RC 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024 1,771 2,024
RL 1,771 2,024 1,771 2,024
4 Surveyor (STM, 2 th) OB 1,00 2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1,232 RC 0,144 0,164 0,144 0,164 0,144 0,164 0,144 0,164
RL 0,144 0,164 0,144 0,164
5 Tenaga administrasi (SMA/SMK, 4 th) OB 1,00 3,00 1.500.000,00 4.500.000,00 1,849 RC 0,144 0,164 0,144 0,164 0,144 0,164 0,144 0,164 0,144 0,164 0,144 0,164
RL 100

B. BIAYA NON PERSONIL 3.607.000,00

B.1 Biaya Operasional Kantor 3.607.000,00

60
50
1 Sewa Komputer dan Printer Unit 2,0 4,0 - - - RC
RL 50
2 Catridge Canon Hitam bh 6,0 50.000,00 300.000,00 0,123 RC 0,123
RL 0,123
3 Catridge canon warna bh 6,0 50.000,00 300.000,00 0,123 RC 0,123
RL 0,123 60
50 25
75

4 Cetak buku termasuk cover dan jilid spiral bk 18,0 10.000,00 180.000,00 0,074 RC 0,074
RL
5 Cetak buku termasuk cover dan jilid hard cover bk 6,0 12.000,00 72.000,00 0,030 RC 0,030
RL
6 Cetak 4R foto lbr 30,0 500,00 15.000,00 0,006 RC 0,006
RL
7 Flash Disk Kingston bh 3,0 50.000,00 150.000,00 0,062 RC 0,062
RL
8 kertas HVS A3 rim 2,0 50.000,00 100.000,00 0,041 RC 0,041
RL 0,041
50

60
50 25
7 Kertas HVS A4 rim 6,0 30.000,00 180.000,00 0,074 RC 0,074
RL 0,074
8 Kertas HVS F4 rim 6,0 35.000,00 210.000,00 0,086 RC 0,086
RL 0,086 60
50 25

B.2 Biaya Non Personil

60
50
1 Sewa Mobil unt 1,0 2,0 - - - RC
RL
25

B.3 Biaya Non Personil

60
50
1 Makan org 20,0 3,0 25.000,00 1.500.000,00 0,616 RC 0,205 0,205 0,205
RL 0,205 60
50 25
2 Snack org 20,0 3,0 10.000,00 600.000,00 0,246 RC 0,082 0,082 0,082
RL 0,082 60
50 25

Jumlah RC. 243.427.000,00 100,00 - 0

PROGRESS RENCANA Perminggu 24.342.700,00 6,159 6,814 5,711 6,527 5,855 6,691 5,855 6,691 5,711 6,527 5,711 6,814 5,711 6,527 5,711 6,986 0
1 2

(%) Komulatif 267.769.700,00 - 6,159 12,973 18,684 25,211 31,066 37,757 43,611 50,303 56,014 62,540 68,251 75,066 80,777 87,303 93,014 100,000
Perminggu - 6,159 6,814 5,711 6,527 - - - - - - - - - - - -
REALISASI (%)
Komulatif - 6,159 12,973 18,684 25,211 - - - - - - - - - - - -
DEVIASI (%) Perminggu - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Denpasar, 23 Agustus 2021

Mengetahui : Diperiksa : Dibuat oleh :
Mengetahui/ Menyetujui : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan CV. YOGAWIDYA SARANA DESAIN
Pejabat Pembuat Komitmen Teknis Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Larasati Adnyana , ST Ida Ayu Kade Indrawati Putu Indra Yoga Sariasa, ST
Penata Tk I Penata Tk. 1 Direktur
NIP. 19750815 200312 2 010 NIP. 19660521 199903 2 004