CAPUT SESUAI REDESAIN SISTEM

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

18
STRUKTUR ANGGARAN HASIL RSPP
TANTANGAN

19
DESAIN KEGIATAN KRO-RO

RO AAA
Barang - KRO1
RO AAB
Infrastruktur - KRO2
RO AAC
KRO
RO ABA
Barang Non - KRO3
RO ABB
Infrastruktur - KRO4 RO ABC
Kegiatan
RO BAA
- KRO5
Jasa Regulasi RO BAB
- KRO6
RO BAC
KRO Detail
RO BBA - Komponen
Jasa Non -KRO7 - Sub
RO BBB
Regulasi -KRO8 Komponen
RO BBC
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
merupakan merupakan Rincian Output (RO)
clustering/kumpulan atas Rincian merupakan Produk Akhir
Output (RO) sejenis dan memiliki satuan Spesifik K/L berupa
yang sama atau beragam. barang/jasa

20
KRO

RO
KRO

RO
DESAIN KEGIATAN KRO-RO
2020 2021 Informasi Kinerja
Program Program
Sasaran Program Outcome Stakeholders
Indikator Kinerja Program Indikator Outcome Perspective
Output Program Output Program
Customers Perspective
Indikator Output Proram Indikator Output
Kegiatan Kegiatan
Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Detil penyerapan anggaran pada
Output Klasifikasi Rincian Output (KRO) SPAN.
(12 segmen COA: level KRO)
Indikator Output Indikator KRO
Internal Process Penyerapan anggaran level RO (sub
Sub-Output Rincian Output (RO)
dan output) belum tersedia pada SPAN.
Komponen Komponen
Sub-Komponen Sub Komponen Learning & Growth
Akun Akun
Detil Belanja Detil Belanja

• Basis transaksi 12 segmen COA Untuk menangkap realisasi di level RO, perlu
• Validasi ketersediaan pagu dilakukan pada 12 segmen COA perubahan yang relatif besar pada Aplikasi SAS,
• Laporan Keuangan disajikan dalam 12 segmen COA SAKTI, dan SPAN
23
VALIDASI TRANSAKSI 12 SEGMEN COA
12 Segmen Chart of Account (CoA) pada SPAN

 Diperlukan Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Output pada Level RO.
 Realisasi Anggaran level RO belum termasuk pada 12 Segmen COA, sehingga diperlukan penyampaian
data Realisasi Anggaran RO dari Satker melalui SAS/SAKTI.
CONTOH RUMUSAN OUTPUT 2021
Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Sumatera
Utara (401041)

DIPA 2020 DIPA 2021

KDOUTPUT NMOUTPUT Satuan Volume PAGU KODE
KDGIAT KDRO NAMA RO Volume Satuan Pagu
KRO
Layanan Sarana dan
2411 951 Layanan 1 250.000.000 Sistem Pengelolaan Air
Prasarana Internal
Limbah Domestik
2411 994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1.385.120.000 4840 CBB 001 Terpusat Skala Regional 1.000 KK 53.350.000.000
Pembangunan dan Sistem Pengelolaan Air
2412 104 Pengembangan Kawasan Hektar 25 57.915.542.000 Limbah Domestik
Permukiman 4840 CBB 004 Setempat Skala Kota 3.500 KK 6.250.000.000
Sistem Pengelolaan
Sistem Pengelolaan Air 4840 CBB 007 Persampahan Skala Kota 27.500 KK 30.405.000.000
2414 103 KK 2.000 14.050.000.000
Limbah Domestik
Pemugaran Permukiman
Sistem Pengelolaan 4971 CBB 004 Kumuh 2 Hektar 3.000.000.000
2414 105 KK 25.000 8.693.815.000
Persampahan Penataan Kawasan
Destinasi Wisata Danau 262.041.295.00
2415 103 Pembangunan SPAM Liter/detik 0 8.150.514.000
4971 CBB 014 Toba 21 Hektar 0
2415 105 Perluasan SPAM SR 200 15.703.839.000 Pembangunan SPAM
4973 CBB 001 Kabupaten/Kota 70 Liter/detik 48.698.854.000
Peningkatan SPAM
4973 CBB 003 Kabupaten/Kota 40 Liter/detik 25.100.000.000
Bila dibandingkan dengan DIPA 2020, Pada DIPA 2021 Perluasan SPAM
Output Teknis Satker umumnya mengalami 4973 CBB 005 Kabupaten/Kota - SR 9.900.000.000

perluasan/pendetilan di level RO. 4481 EAA 002 Operasionalisasi Kantor 1 Layanan 3.912.376.000
25
CONTOH RUMUSAN OUTPUT 2021
Rumusan Output 2020 (Program Keluarga Harapan)

Untuk PKH tahun 2021, uraian dan target outputnya di level

KRO dan RO bisa dikatakan identik, karena KRO hanya terdiri
dari 1 RO saja.
Rumusan Rincian Output (RO) 2021 (PKH)

26
CONTOH RUMUSAN OUTPUT 2021
Rumusan Output 2020 (Layanan Sarpras Internal)

Rumusan Rincian Output (RO) 2021 (Sarana Internal)

Rumusan Rincian Output (RO) 2021 (Sarana Internal)

Untuk kasus ini, capaian output tidak dapat diidentifikasi pada level
KRO karena dibreakdown ke dalam beberapa RO.
27
TANTANGAN CAPUT DI LEVEL RO
 Realisasi anggaran di level KRO, sementara isian capaian output di level RO
 Tidak dapat menyandingkan penyerapan anggaran dengan capaian output di level RO
Belanja Keluaran
KRO/RO Uraian KRO/RO Real Progres
Pagu Realisasi %Realisasi Target Satuan
Volume RO RVRO (%)
6282.QEB Bantuan Keluarga 28.782.227.726.000 25.040.538.121.620 87,00 10.000.000 KPM
Keluarga Yang Mendapat Bantuan 28.782.227.726.000 10.000.000 KPM 8.700.000 90,00
01.QEB.201
Sosial Bersyarat

4715.EAD Layanan Sarana Internal 51.986.722.000 37.508.419.923 72,15 6.663 unit

01.EAD.002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.288.350.000 5.467 unit 5.467 100,00
02.EAD.003 Peralatan Fasilitas Perkantoran 13.682.417.000 801 unit 756 85,00
Perangkat Pengolah Data dan 25.015.955.000 395 unit 367 90,00
03.EAD.004
Komunikasi

4715.EAE Layanan Prasarana Internal 17.822.640.000 16.689.120.096 93,64 78.979 unit

01.EAE.001 Gedung/Bangunan 13.637.607.000 2.442 m2 0 50,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.185.033.000 76.537 m2 76.537 100,00
02.EAE.002

Realisasi Anggaran Realisasi RO

• di level KRO  SPAN (input Satker)
• di level RO tidak terisi
(blank) 28
SOLUSI PELAPORAN CAPUT DI LEVEL RO
 Data realisasi anggaran dibawa pada saat pelaporan data capaian output dengan mekanisme Catat SP2D
 Realisasi anggaran di level RO dengan menggunakan Fund Available (SAKTI) sementara isian capaian output di
level RO
Belanja Keluaran
KRO/RO Uraian KRO/RO Real Progres
Pagu Realisasi %Realisasi Target Satuan
Volume RO RVRO (%)
6282.QEB Bantuan Keluarga 28.782.227.726.000 25.040.538.121.620 87,00 10.000.000 KPM
Keluarga Yang Mendapat Bantuan 28.782.227.726.000 25.040.538.121.620 87,00 10.000.000 KPM 8.700.000 90,00
01.QEB.201
Sosial Bersyarat

4715.EAD Layanan Sarana Internal 51.986.722.000 40.377.533.530 77,67 6.663 unit

01.EAD.002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.288.350.000 12.623.932.500 95,00 5.467 unit 5.467 100,00
02.EAD.003 Peralatan Fasilitas Perkantoran 13.682.417.000 11.493.230.280 84,00 801 unit 756 85,00
Perangkat Pengolah Data dan 25.015.955.000 16.260.370.750 65,00 395 unit 367 90,00
03.EAD.004
Komunikasi

4715.EAE Layanan Prasarana Internal 17.822.640.000 16.450.396.226 92,30 78.979 unit

01.EAE.001 Gedung/Bangunan 13.637.607.000 12.467.500.319 91,42 2.442 m2 0 50,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.185.033.000 3.982.895.906 95,17 76.537 m2 76.537 100,00
02.EAE.002

Realisasi Anggaran di level RO dan KRO Realisasi RO

dengan menggunakan data realisasi (input Satker)
anggaran pada SAS/SAKTI
29
ISU VALIDITAS DATA PENYERAPAN ANGGARAN (1)
Kesesuaian data Penyerapan Anggaran antara yang terekam di aplikasi SAS dengan SPAN dapat tercermin dari nilai GAP
yang dilaporkan.
Apabila:
PCO PPA GAP di OMSPAN ≠ GAP di Indikasi perbedaan
angka pagu
SAS/SAKTI dan/atau realisasi
GAP
GAP di SAS/SAKTI

GAP seharusnya: 38,13 X

GAP seharusnya: 4,34 X

ISU VALIDITAS DATA PENYERAPAN ANGGARAN (2)

Kondisi 2020:
Data Pagu dan Realisasi
Anggaran di SAS belum menjadi
objek validasi

Persentase Output dengan GAP yang Berbeda

berdasarkan Kewenangan Masih banyak data GAP yang tidak sesuai antara aplikasi SAS dengan aplikasi
SPAN.
(Nov) Persentase Output dgn GAP Berbeda
• Nov: Total 34.421 Output (22%) angka GAP-nya berbeda.
(Des) Persentase Output dgn GAP Berbeda
• Des: Total 52.072 output (34%) angka GAP-nya berbeda.
6.800 ; 42%

Beda Nov: 34.421 output

8.862 ; 56%

Beda Des: 52.072 output

• Beberapa penyebab: 1) GU Nihil akhir tahun, 2) belum update Revisi DIPA, 3)
belum catat SP2D, 4) belum merekam pengembalian belanja.
25.855 ; 20%

631 ; 24%

1.038 ; 40%
955 ; 20%

• Unit Kerja yang paling banyak perbedaan data GAP-nya Satker dengan kewenangan
1.554 ; 32%

40.618 ; 32%

Kantor Pusat (KP). Pada Satker KP, umumnya memiliki pagu yang besar dan dikelola oleh
banyak PPK dengan database terpisah, sehingga pencatatan transaksinya membutuhkan
koordinasi yang lebih kompleks.
31

DK KD KP TP
PROSES BISNIS PELAPORAN DATA
CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2021

32
POKOK-POKOK PERUBAHAN PROBIS CAPUT 2021

1
Pengukuran Kinerja Penyesuaian pengisian data di level
Capaian Output dalam Rincian Output (RO)/suboutput
Struktur Anggaran Pemanfaatan data penyerapan
RSPP anggaran dari SAS/SAKTI untuk level RO

2
Reformulasi Penilaian Penguatan Monev Kinerja Capaian
Kinerja IKPA Capaian Output fokus pada Pencapaian
Output Progres dan Output Riil

3 Penyelarasan Prinsip pengisian data Non

Akumulatif pada SAS-SAKTI-SMART untuk
Penyesuaian memperkuat integrasi data dan single point of
Mekanisme Pengisian truth
Data Mekanisme Konsolidasi Data Capaian
Output 33
PENGISIAN & PELAPORAN DI LEVEL RINCIAN OUTPUT (RO)
KINERJA CAPAIAN
OUTPUT
Penyerapan Anggaran -VS-
RVRO
Realisasi/Target
Level Rincian Output (RO)
Realisasi Penyerapan Anggaran level RO akan menggunakan data SAS/SAKTI.
Pengukuran Kinerja Penilaian
Capaian Output dilakukan IKPA
pada Level RO Satker/Es
I/K/L
Capaian Output
PCRO
Progres Capaian Rincian Output (PCRO): persentase
yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari
berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan
Satker dalam mencapai suatu output (Rincian
Output).
Realisasi/Target
Realisasi Volume Rincian Output (RVRO): Capaian
keluaran (output) riil output berupa jumlah barang
atau jasa yang dihasilkan oleh Satker atas
penggunaan anggarannya.
34
ALUR PELAPORAN DAN KONFIRMASI CAPUT 2021

Satker: Menyiapkan data

Mengkonsolidasikan
Operator transaksi dan mengisi
data RO
Mengupload data RO Aplikasi SAS
capaian RO
1 2 3
PPK
5b

tidak 4
Merilis hasil monitoring 8b
perbedaan data
Validasi penyerapan ke Satker Mengirim pemberitahuan
12 perbaikan data ke Satker
ADK Aplikasi OM SPAN
tidak
KPPN: 5a
ya
Mengidentifikasi Satker yang
PDMS/ penyerapan KRO-nya 10
MSKI Validasi status data capaian inkonsisten antara SAS dan 9
output SPAN Konfirmasi IKPA Capaian
11 Status Data Output
Database
OM SPAN
6 7
8a
Memonitor data RO pada Menganalisis data RO yang
ya Approval
OMSPAN Tidak Terkonfirmasi

35
PEMANFAATAN DATA PENYERAPAN ANGGARAN LEVEL RO

Penyerapan Anggaran Data penyerapan anggaran di SPAN

berada pada level KRO, sedangkan
informasi di level RO belum tersedia
SAS SPAN secara langsung.
KRO matching KRO
RO1 6 RO1
RO2 RO2 3 Data penyerapan anggaran level RO
5 akan mengambil data dari SAS
dst dst
berdasarkan SP2D yang telah direkam
oleh Satker.
SPP SPM 4 SP2D SP2D
1 2
SPP SPM Tantangan
Perekaman data SP2D di setiap PPK yang
databasenya terpisah.

36
DATABASE TERPISAH
SP2D Koreksi

SP2D Koreksi
SSPB DIPA

SSPB DIPA

PPK 1
Database Terpisah: data transaksi tersimpan pada PPK 1
masing-masing perangkat komputer yang SP2D Koreksi
berbeda
SSPB DIPA
Perekaman data transaksi harus dilakukan oleh
setiap user di masing-masing perangkat yang
digunakan untuk memastikan konsistensi data.

37
PPSPM
MEKANISME KONSOLIDASI DATA CAPAIAN OUTPUT

PPK 1
Mengapa Perlu? Admin PPK 2
(Konsolidator)

1. Menambahkan mekanisme 1 3 3
monitor/kontrol capaian kinerja untuk mengisi data mengisi data
Mengatur Mengirim ADK Caput
seluruh data capaian output yang capaian output capaian output
pembagian pagu Konsolidasi ke yang sesuai yang sesuai
tersebar di banyak PPK. antar PPK aplikasi OMSPAN kewenangannya kewenangannya
2. Memastikan ketepatan input capaian 7
PCRO dan RVRO untuk output yang
4 4
dikelola lebih dari 1 PPK untuk
menentukan GAP dan validasi capaian 2 Mengirim ADK Mengirim ADK
Memverifikasi data
output. Menentukan PPK gabungan dari
Caput Caput
3. Simplifikasi proses unggah data capaian yang menjadi seluruh PPK
output ke Aplikasi OMSPAN. konsolidator
6 5
4. Memastikan terpenuhinya akurasi data Menerima dan
penyerapan anggaran di level RO. Memonitor kiriman
data capaian output
dari seluruh PPK

*) PPK Konsolidator memiliki peran ganda, yakni sebagai sebagai PPK Anak yang harus merekam dan
mengirim ADK capaian outputnya. 38
 LANGKAH-LANGKAH PEREKAMAN
OPEN PERIOD REGULER
Admin, PPK, PPSPM 1
Lakukan update DIPA
Seluruh PPK: 3
• Rekam SP2D dan Pengembalian
(SSPB) dari PPSPM*
• Isi data seluruh RO
• Kirim ADK ke PPK Konsolidator
*Proses tidak perlu dilakukan apabila PPK dan
PPSPM menggunakan database gabung.
Langkah perekaman data agar valid:
dilakukan setelah seluruh SP2D bulan
2 PPSPM pelaporan terbit dan data tidak lagi
• Rekam seluruh SP2D dari bergerak
OMSPAN
• Rekam seluruh Pengembalian
(SSPB) yang disetor dilakukan sesuai tahap di samping.
• Kirim SP2D & Pengembalian
(SSPB) ke PPK*
4 PPK Konsolidator Untuk Satker dengan banyak PPK dan
• Terima ADK dari seluruh PPK
database terpisah, agar memperkuat
• Cek ulang isian data konsolidasian koordinasi antara PPK dan PPSPM.
• Kirim ADK Konsolidasian ke
OMSPAN
• Cek status data
• Pastikan kesesuaian penyerapan
anggaran.
39
KOMPONEN PENGISIAN DATA CAPUT
No. Komponen Sifat Ketentuan Umum
Pengisian
1. Realisasi Volume Maksimal dapat diisi sebesar 3 kali target
-
Mandatory
Keluaran (RVK) output.
2. Progres Capaian Mandatory - Maksimal dapat diisi sebesar 100 (persen).
Output (PCO) - Warning box apabila terdapat kondisi anomali
kuantitatif.
3. Keterangan Mandatory - Maksimal diisi 365 karakter.
- Informasi yang diisi agar memenuhi kriteria
keterangan yang memadai.
4. Referensi Mandatory*) *)Muncul apabila terdapat kondisi anomali
kuantitatif.
Isian Keterangan Kriteria minimal
• Mencantumkan ulang progres dan
Keterangan diisi dengan informasi terkait capaian,
capaian output sesuai isian data serta
tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan,
periode pengisian.
permasalahan, tindak lanjut, metode perhitungan,
• Menyajikan tahapan atau aktivitas yang
dan/atau penjelasan lainnya.
sudah dilalui.
40
Penyelarasan Pengisian Data Caput 2021
Dalam rangka single budget monitoring system, dilakukan penyelarasan pengisian data Caput 2021:
2020 2021
No Tata Cara Pengisian
SAS SAKTI SMART SAS SAKTI SMART
Bersifat Kumulatif Bersifat non kumulatif Bersifat non kumulatif (penambahan progressnya
1 Pengisian data bulanan (capaian s.d. bulan (penambahan progressnya saja).
berkenaan) saja)
Contoh:
s.d. Mei: PCO=42%, RVK=4 Yang diinput (Juni) Yang diinput (Juni) Yang diinput (Juni)
s.d. Juni: PCO=50%, RVK=5 PCO: 50% PCO: 8% PCO: 8%
Bagaimana pengisian pada RVK: 5 RVK: 1 RVK: 1
bulan Juni?
Dapat diisi
2 Pengakuan RVK Diisi dengan satuan penuh pecahan/ Dapat diisi pecahan/desimal
desimal
Contoh:
Output pada berupa 1 Yang diinput
Yang diinput (Juni): Yang diinput (Juni):
layanan (Juni):
RVK: 0 atau 1 0,083
Bagaimana pengakuan 0,083
RVK-nya di bulan Juni?

41
Pengisian Data Non Kumulatif

Isian Non Kumulatif:

Diisi progres yang terlaksana dan
Capaian Riil yang sudah tercapai
pada bulan berkenaan

Informasi
Kumulatif:
Menyajikan Progres
dan Capaian Riil
sampai dengan
bulan berkenaan
sebagai basis
validasi.

42
PENGISIAN DATA NON KUMULATIF PPK ANAK

Isian Non Kumulatif:

Diisi progres yang
terlaksana dan Capaian
Riil yang sudah tercapai
pada bulan berkenaan

Informasi Kumulatif:
Menyajikan Progres dan
Capaian Riil sampai
dengan bulan berkenaan
sebagai basis validasi.

Tombol KIRIM untuk

create ADK PPK Anak
(.out)
Tombol Kirim hanya aktif
apabila seluruh data
Proses SIMPAN dapat output telah diisi dan
dilakukan kapan saja. lengkap komponennya
43
KONSOLIDASI DATA PADA PPK KONSOLIDATOR
PPK Konsolidator

Isian data dari ADK PPK Anak

1) Data RO yang ADK-nya sudah
ditarik akan terisi.
2) Data RO yang telah terisi dapat
dimodifikasi oleh PPK Konsolidator.

Tombol untuk create

ADK .txt yang dapat
diunggah ke OMSPAN.
Tombol Kirim hanya aktif
apabila seluruh data
output telah diisi dan
lengkap komponennya.

Tombol untuk menarik data/ADK dari

PPK Anak 44
PENGEMBANGAN APLIKASI SAS
Validasi Pengisian Data

new

new

45
OPEN PERIOD APLIKASI OM-SPAN

Open Period Sistem Nasional Open Period Sistem KPPN

1 10 Hari Kerja Pertama Sisa Hari kalender Berikutnya 30

Pengisian dan Perbaikan Data Capaian Output Pengisian dan Perbaikan Data Capaian Output
(buka sistem nasional) (periode tambahan oleh KPPN)

Monitoring dan Konfirmasi Data Capaian Output

Approval/Penolakan data Capaian Output

46
PROSES KONFIRMASI DATA CAPAIAN OUTPUT
Upload Data Capaian Output ke
1 OMSPAN

periode unggah ADK yang di-setting

Open Period Reguler Data Penyerapan
secara otomatis oleh sistem yakni 10 hari level KRO Konsisten
Data RO wajar
kerja bulan berikutnya
new

TERKONFIRMASI
periode unggah ADK yang di-setting
Open Period
secara otomatis oleh sistem yakni 10 hari
Tambahan kerja bulan berikutnya
2 Upload Data Capaian Output ke
OMSPAN

Data Penyerapan
Surat level KRO Tidak Data RO wajar
Dispensasi Konsisten

• Rilis monitoring inkonsistensi

data.
TERKONFIRMASI
• Dapat diberikan kesempatan
untuk perbaikan data

Upload Data Capaian Output ke

3 OMSPAN

• Rilis monitoring
Data Penyerapan Data RO tidak
inkonsistensi data.
• Himbauan untuk
level KRO Konsisten wajar
memperbaiki data.
47
TIDAK TERKONFIRMASI
JADWAL RILIS/BUKA SISTEM CAPUT 2021

Mulai 8 MARET 2021 untuk pelaporan

TAHAP I SAS data Capaian Output bulan Januari dan
Februari 2021

 Penyesuaian Core System untuk RSPP

TAHAP II SAKTI  Target 1 APRIL 2021 untuk pelaporan
data Capaian Output bulan Januari s.d.
Maret 2021

52
APA YANG SELANJUTNYA DILAKUKAN? SATKER K/L

1. Membaca dan mempelajari Juknis/Manual Book Pelaporan Data Capaian Output pada
Aplikasi OM-SPAN.
2. Menghitung Capaian Output sesuai dengan dokumen dan/atau data-data sumber.
3. Mengkonsolidasikan pelaporan data capaian output untuk Satker dengan banyak PPK.
4. Memastikan pengisian data secara wajar pada Aplikasi SAS/SAKTI dan melaporkan data
capaian output pada Aplikasi OM-SPAN sesuai periode pelaporannya.
5. Dalam hal terdapat output yang progresnya belum 100% dan/atau RVK-nya di bawah target
DIPA, agar memeriksa kembali kebenaran pengisian datanya. Dalam hal kondisi tersebut
memang kondisi riil, agar mengisi keterangan yang memadai.
6. Aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPPN mitra kerjanya.
7. Tepat waktu sesuai jadwal pelaporan.

54
PENYESUAIAN BOBOT INDIKATOR KINERJA

= ∶

No. Indikator Bobot 2019 Bobot 2020 Bobot 2021

1. Penyerapan Anggaran 20% 15% 15%
2. Data Kontrak 15% 15% 10%
3. Penyelesaian Tagihan 15% 12% 10%
4. Capaian Output - 10% 17%
5. Pengelolaan UP dan TUP 10% 8% 8%
6. Revisi DIPA 5% 5% 5%
7. Deviasi Halaman III DIPA 5% 5% 5%
8. LPJ Bendahara 5% 5% 5%
9. Renkas 5% 5% 5%
10. Kesalahan SPM 6% 5% 5%
11. Retur SP2D 6% 5% 5%
12. Pagu Minus 4% 5% 5%
13. Dispensasi SPM 4% 5% 5%
TOTAL 100% 100% 100% 59
 Indikator Bobot : 17
Capaian Output

Dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja atas capaian pada Rincian

Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola Satker.

Penentuan perhitungan nilai kinerja atas capaian RO berdasarkan pada status

tahapan pelaksanaan RO.
Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan
Kode Status Tahapan Nilai Kinerja
Status
(1) Persiapan/ Proses PBJ 0
(2) Proses Pelaksanaan Sesuai rasio PCRO dengan
Target PCRO Nilai IKPA :
(3) Selesai Sesuai RVRO dengan
Target RO

Khusus pada bulan Desember, Nilai Kinerja Capaian Output akan

dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO terhadap target RO.

Target PCRO Triwulanan

Triwulan Target
Triwulan I 15%
Triwulan II 40%
Triwulan III 60%
Triwulan IV 90%
Trajektori Target Realisasi Anggaran & Capaian Output
Target Penyerapan Anggaran dan Target Pencapaian Output diproksikan sama setiap triwulan:
 Trajektori Target Penyerapan Anggaran: 15%-40%-60%-90%
 Trajektori Target Pencapaian Output: 15%-40%-60%-100%

Penyerapan 90%
15% 40% 60%
Anggaran
Target Target Target Target
TW I TW II TW III TW IV
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

DIPA
Target Target Target Target
Progres Progres Progres Progres
Capaian Output 15% 40% 60% 100%

61
PENILAIAN INDIKATOR CAPAIAN OUTPUT
Penilaian kinerja Capaian Output berdasarkan pada data Progres Capaian (PCRO) atau Capaian RO (RVRO)
sesuai dengan status tahapan pada periode pelaporan.

INPUT PROSES DATA Nilai Kinerja RO = Capaian RO(kumulatif)

DATA KONFIRMASI TERKONFIRMASI Target RO(kumulatif)
Level RO
Oleh Satker: Oleh KPPN: Data valid  dihitung
• Aplikasi SAS • Aplikasi OM- sesuai formula
Tidak Terkonfirmasi 
• Aplikasi SAKTI SPAN
Nilai Nol IKPA CRO = Jumlah NKROn
Syarat data untuk penilaian IKPA
Level Satker Jumlah RO

1. Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) Tw I: 15%

Target PCRO
2. Progres Capaian Rincian Output (PCRO) Tw II: 40% Disesuaikan dengan
3. Referensi Anomali target penyerapan
Tw III: 60% anggaran triwulanan
4. Keterangan
5. Target Realisasi PCRO/RVRO Target RO
Tw IV: 100% Khusus bulan Desember,
dihitung dari Target RO
pada DIPA
62
SYARAT DATA CAPUT DALAM NILAI IKPA

Telah melaporkan seluruh

SATKER data Caput (RO) sesuai periode
pelaporan

Realisasi Anggaran dan Capaian

RO telah terisi
DATA CAPUT Status TERKONFIRMASI
oleh sistem & KPPN

63
 DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
PERBENDAHARAAN REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH
Temui kami di:
ditpa_djpb

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 25 FEBRUARI 2021

73
STATUS TAHAPAN PENCAPAIAN OUTPUT
Tahapan pencapaian RO akan menentukan penilaian kinerja Capaian Output.
BASIS NILAI
STATUS TAHAPAN (pada OM-SPAN) KINERJA RO
1 Persiapan/Proses PBJ 0
(Jika: PCRO = 0%)

2 Proses Pelaksanaan %PCRO

(Jika: 0% < PCRO < 100%)

3 Selesai %RVRO

(Jika: PCRO = 100%)

1. Terdapat 3 status tahapan capaian output: a) Persiapan/Proses PBJ, b) Proses
Pelaksanaan; dan c) Selesai.
2. Target Capaian Output DIPA diproyeksikan sesuai dengan proksi Target
Penyerapan Anggaran.
64
 Contoh/Ilustrasi: Pengakuan Target RO Capaian s.d. bulan Maret 2021
Pengakuan Capaian
Rincian Output (RO) RVRO: Kinerja RO:
Dapat diakui secara
Target RO: 5 Unit Komputer
 Periode Triwulan I 2021 proporsional
10 Unit Komputer PCRO:
(50%/15%)*100=
(satuan penuh) 100 (maks)
 Trajektori Capaian RO 15% (5/10)*100%=50%
RVRO: Kinerja RO:
Dapat diakui sesuai
Target RO: 0 Gedung (fisik)
Barang tahapan/progres
PCRO:
(20%/15%)*100=
(%progres) 1 Gedung
20% (fisik) 100 (maks)
Dapat diakui secara RVRO: Kinerja RO:
penuh Target RO: 1 Mobil Dinas
(RO telah tercapai PCRO:
(100%/15%)*100
1 Mobil Dinas
seluruhnya) (1/1)*100%=100% = 100 (maks)
Rincian Output
(RO)
RVRO: Kinerja RO:
Dapat diakui secara
Target RO: 2 Lembaga
proporsional
PCRO:
(40%/15%)*100=
(satuan penuh) 5 Lembaga
(2/5)*100%=40% 100 (maks)
RVRO: Kinerja RO:
Jasa Target RO: 10 Juta KPM
PCRO:
(25%/15%)*100=
10 Juta KPM
(3/12)*100%=25% 100 (maks)
Keterangan: Dapat diakui secara
 RVRO: Realisasi Volume Rincian Output tahapan/progres*) RVRO:
 PCRO: Progres Capaian Rincian Output Kinerja RO:
Target RO: 1 Layanan
PCRO:
(25%/15%)*100=
*) Capaian RO Jasa dapat diakui secara penuh meskipun pencapaian 1 Layanan
(3/12)*100%=25% 100 (maks)
output belum 100% (masih progres/tahapan pembayaran).
 Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja RO
contoh 1
Target PCRO Triwulan I Target PCRO Triwulan II Target PCRO Triwulan III Target PCRO/RVRO Triwulan IV

Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO:100%, RVRO: 1 Layanan
Real PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
RO
Uraian RO: Gaji Tunjangan Real VRO (kumulatif) -
- - - - - - - - - - 1
Target RO: 1 Layanan Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0

Khusus bulan Des, dihitung

dari Target RVRO
Kondisi Triwulan I, II, III: Kondisi Desember:
Penilaian di Tw I-III, akan melihat terlebih dahulu status tahapannya. Untuk bulan Desember, maka Nilai Kinerja Capaian RO dihitung dari
Apabila status tahapannya adalah 2 (Dalam Proses Pelaksanaan), Target RVRO:
maka Nilai Kinerja Capaian RO dihitung dari Target PCRO:
Realisasi RVRO (kumulatif)
Realisasi PCRO (kumulatif) Kinerja RO =
Target RVRO (kumulatif)
Kinerja RO =
Target PCRO (kumulatif)

Tw I: 25%/15%*100 = 100 (Maks) Tw III: 75%/60%*100 = 100 (Maks) Nilai akhir kinerja pada
Des: 1/1*100 = 100
akhir tahun
Tw II: 50%/40%*100 = 100 (Maks)

66
 Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja RO
contoh 2
Target PCRO Triwulan I Target PCRO Triwulan II Target PCRO Triwulan III Target PCRO/RVRO Triwulan IV

Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PCRO: 100%, RVRO: 3
Target Capaian Triwulanan PCRO: N/A PCRO: 40% PCRO: 60%
Sistem Aplikasi
RO
Real PCRO (%, kumulatif) N/A N/A N/A N/A 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Uraian RO: Sistem aplikasi Real VRO (kumulatif) N/A N/A N/A N/A 0 0 1 2 2 2 2 2
Target RO: 3 Aplikasi
Status Tahapan N/A N/A N/A N/A (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian
N/A N/A N/A N/A 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 66,7 66,7
RO
Khusus bulan Des, dihitung
dari Target RVRO

Kondisi Triwulan I
N/A karena output
belum masuk dalam DIPA
Tw I: (N/A)
Kondisi Triwulan II Kondisi Triwulan III Kondisi Desember (Tw IV):
Dihitung berdasarkan Dihitung berdasarkan Dihitung berdasarkan RVRO
PCRO (status tahapan 2) RVRO terhadap target terhadap target RVRO (karena
RVRO (karena status status tahapan sudah 3)
Tw II: 40%/40%*100 = 100
tahapan sudah 3)

Tw III: 2/3*100 = 66,7 Des: 2/3*100 = 66,7

Nilai akhir kinerja pada

akhir tahun

67
Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja RO
contoh 3
Misalnya, pada Satker Ditjen Jaminan Sosial Keluarga, terdapat 1 RO dengan uraian Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat. Target output adalah
10 juta KPM dengan penyaluran sebanyak 4 tahap. Kondisi pencapaian output tersebut adalah sebagai berikut.
- Penyaluran bantuan dilaksanakan setiap triwulan, dengan total penerima 10 juta KPM tiap triwulannya.
- Pelaksanaan penyaluran telah dilakukan Pada Tw I, telah dilakukan penyaluran pertama untuk 10 juta KPM. Demikian juga untuk triwulan lainnya.
Target Tw I: (15%*10 juta KPM) (40%*10 juta KPM) (60%*10 juta KPM) (100%*10 juta KPM)

Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target VRO (Triwulan) 1.500.000 4.000.000 6.000.000 10.000.000
RO
Real VRO (non kumulatif) 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000
Uraian RO: Keluarga Yang
Mendapat Bantuan Sosial Real VRO (kumulatif) 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000
Bersyarat
Target RO: 10.000.000 KPM Nilai Kinerja Capaian RO 1 100,0 100,0 100,0 100,0

Kinerja Kumulatif 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah RO Aktif 1 1 1 1
NILAI IKPA CAPAIAN RO 100,0 100,0 100,0 100,0

1/4 dikali 10 juta KPM 1/4 dikali 10 juta KPM 1/4 dikali 10 juta KPM 1/4 dikali 10 juta KPM

Pada contoh di atas, RVRO yang diakui pada triwulan I adalah sebesar ¼ dari target penyaluran setahun sebanyak 10 juta KPM. Pengakuan RVRO
sepenuhnya merupakan justifikasi Satker. di mana metodenya bisa berbeda dengan contoh di atas. Satker agar menjelaskan metode pengisiannya
dalam keterangan sehingga output dapat divalidasi oleh KPPN.
Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja RO
contoh 4
Misalnya, pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Dasar Kalimantan Timur, terdapat 1 RO dengan uraian Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan
Menengah. Target output adalah 5 unit (sekolah). Kondisi pencapaian output tersebut adalah sebagai berikut.
- Kegiatan dilaksanakan dalam 5 tahap, dengan bobot masing-masing tahap sebagai berikut:
• Tahap I: Penandatanganan Kontrak  10% (dilaksanakan pada bulan Februari)
• Tahap 2: Termin 1  25%, (Mei)
• Tahap 3: Termin 2  25%, (Agustus)
• Tahap 4: Termin 3  25%, (November)
• Tahap 5: BAST  15%, (Desember)
- Kegiatan rehabilitasi dan renovasi pada 5 unit sekolah dilaksanakan secara paralel (bersamaan), sehingga pencapaian outputnya bisa diakui bersamaan.
Target Tw I: (15%*5 unit) (40%*5 unit) (60%*5 unit) (100%*5 unit)

Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target VRO (Triwulan) 0,75 2,00 3,00 5,00
RO Real VRO (non
0,00 0,50 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 0,75
kumulatif)
Uraian RO: Rehabilitasi dan
Renovasi Sekolah Dasar dan Real VRO (kumulatif) 0,00 0,50 0,50 0,50 1,75 1,75 1,75 3,00 3,00 3,00 4,25 5,00
Menengah
Nilai Kinerja Capaian
Target RO: 5 unit
RO 1
66,7 87,5 100,0 100,0
Kinerja Kumulatif 66,7 87,5 100,0 100,0
Jumlah RO Aktif 1 1 1 1
NILAI IKPA CAPAIAN RO 66,7 87,5 100,0 100,0
Kontrak Termin 1 Termin 2 Termin 3 BAST
(10%*5 unit) (25%*5 unit) (25%*5 unit) (25%*5 unit) (15%*5 unit)
Ilustrasi 1: Perhitungan Nilai IKPA Caput Satker (4 RO)
Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO:100%, RVRO: 1 Layanan
RO 1 Real PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Uraian RO: Gaji Tunjangan Real VRO (kumulatif) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Target RO: 1 Layanan Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 1 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO: 100%, RVK: 5.467 unit
Real PCRO (%, kumulatif) 0,00 0,00 10,00 + 15,00 15,00 30,00 40,00 60,00 80,00 85,00 100,00 100,00 RVRO
RO 2 melebihi
Uraian RO: Pemeliharaan Peralatan Real VRO (kumulatif) 562 562 1.504 2.540 2.980 3.560 4.590 5.467 5.569 target,
- - - nilai
dan Mesin
Target RO: 5.467 unit Status Tahapan (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) kinerja
maks.
Nilai Kinerja Capaian RO 2 66,7 37,5 37,5 75,0 66,7 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0 100
- -
+ PCRO: 100%, RVK: 3 Sistem
Target Capaian Triwulanan PCRO: N/A PCRO: 40% PCRO: 60%
Aplikasi
RO 3
Real PCRO (%, kumulatif) N/A N/A N/A N/A 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Uraian RO: Sistem aplikasi
Real VRO (kumulatif) N/A N/A N/A N/A 0 0 1 2 2 2 2 2
Target RO: 3 Aplikasi
Status Tahapan N/A N/A N/A N/A (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Output muncul di bulan Mei
Nilai Kinerja Capaian RO 3 N/A N/A N/A N/A 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 66,7 66,7
Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO: 100%, RVK: 250 Satker
RO 4 Real PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 98,21
Uraian RO: Edukasi Satker Terkait
Real VRO (kumulatif) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Pengelolaan Keuangan
Target RO: 250 Satker Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 55,6 100,0 100,0 = 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Kinerja Kumulatif 266,7 375,0 366,7 366,7
:
Jumlah RO Aktif 3 4 4 4
NILAI IKPA CAPAIAN OUTPUT = 88,9 93,8 91,7 91,7

Nilai IKPA Tw I-Tw III merupakan early warning apabila Nilai IKPA Akhir Tahun
terdapat capaian RO di bawah target triwulanan akan optimal sepanjang capaian
RO Tw IV tercapai sesuai target
70
Ilustrasi 2: Perhitungan Nilai IKPA Caput Satker (10 RO)
Satker 406933
Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 3,3 km

Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 12,12 27,27 42,42 60,61 72,73 90,91 100,00 100,00 100,00 100,00
RO 1
Uraian RO : Pembangunan Jalan Real VRO (kumulatif) - - 0,4 0,9 1,4 2 2,4 3 3,3 3,3 3,3 3,3
Target RO : 3,3 Km
Status Tahapan (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 1 0,0 0,0 80,8 68,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 1 Dokumen

RO 2
Uraian RO : Layanan Penyiapan dan
Real PCRO (% Kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 + 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Real VRO (kumulatif) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pengendalian Pelaksanaan
Target RO : 1 Dokumen Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 2 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 397,16 km

RO 3
Uraian RO : Preservasi Pemeliharaan Rutin
Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 4,32 12,93 22,69 + 40,32 50,72 70,72 80,88 88,36 100,00 100,00 100,00 RVRO melebihi
Real VRO (kumulatif) - 17,16 51,36 90,12 160,15 201,43 280,88 321,22 350,92 399 399 399 target, nilai
Jalan
Target RO : 397,16 km Status Tahapan (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) kinerja maks.
Nilai Kinerja Capaian RO 3 - 28,80 86,21 56,73 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 47,56 km

RO 4
Uraian RO : Preservasi Rekonstruksi,
Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 0,00 26,62 + 33,16 53,41 73,97 85,83 100,00 100,00 100,00 100,00
Real VRO (kumulatif) - - - 12,66 15,77 25,4 35,18 40,82 47,56 47,56 47,56 47,56
Rehabilitasi Jalan
Target RO : 47,56 km Status Tahapan (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 - - 0,0 66,55 82,90 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 117,41 km

RO 5
Uraian RO : Penanganan Drainase, Trotoar, dan
Real PCRO (% Kumulatif) 10,57 26,35 42,99 51,11 + 57,56 68,38 85,01 98,51 100,00 100,00 100,00 100,00
Real VRO (kumulatif) 12,41 30,94 50,47 60,01 67,58 80,29 99,81 115,66 117,41 117,41 117,41 117,41
Fasilitas Keselamatan Jalan
Target RO : 117,41 km Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 5.800,15 m

RO 6
Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 31,03 50,08 70,91 86,20 100,00 100,00 100,00
Uraian RO : Preservasi Rutin Jembatan Real VRO (kumulatif) - - - - - 1.800 2.905 4.113 5.000 5.800,15 5.800,15 5.800,15
Target RO : 5.800,15 m Status Tahapan (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 - - 0,0 - - 77,6 83,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

71
Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja
Contoh 3: Satker 406933 (2)
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 736,35 m

RO 7 Real PCRO (% Kumulatif) 2,74 7,04 23,15 47,53 54,88 72,46 81,48 94,94 100,00 100,00 100,00 100,00
Uraian RO : Preservasi Jembatan Real VRO (kumulatif) 20,2 51,86 170,46 350 404,14 533,53 600 699,12 736,35 736,35 736,35 736,35
Target RO : 736,35 m Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 18,29 46,95 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 110,80 m

RO 8 Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,61 45,55 86,62 100,00 100,00 100,00
Uraian RO : Penggantian Jembatan Real VRO (kumulatif) - - - - + - - 21,73 50,47 95,98 110,8 110,8 110,8
Target RO : 110,80 m Status Tahapan (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 - - 0,0 - - 0,0 32,69 75,92 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 1 Layanan

RO 9 Real PCRO (% Kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Layanan Perkantoran Real VRO (kumulatif) 1 2 3 4 +5 6 7 8 9 10 11 12
Target RO : 12 Layanan Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 1 Layanan
RO 10 Real PCRO (% Kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 + 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Uraian RO : Layanan Dukungan
Manajemen Satker
Real VRO (kumulatif) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Target RO : 1 Layanan Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Kinerja Kumulatif
: 667,01 = 877,58 1000,00 1000,00
Jumlah RO Aktif 10 10 10 10
NILAI IKPA CAPAIAN OUTPUT = 66,70121 87,758 100 100

72