SAS-SAKTI-
OMSPAN
MEKANISME PELAPORAN
DATA CAPAIAN OUTPUT &
REFORMULASI IKPA 2021 SAS-SAKTI-
OMSPAN
2
EVALUASI PELAPORAN
CAPUT TAHUN 2020
3
Monev Caput Tahun 2020
Penilaian IKPA KCO (Reaktivasi)
S-614/PB/2020 tgl 17 Juli 2020
Juknis dan Pelaporan Data Capaian Output Satker SAKTI melalui e-Rekon&LK
RVK masih 0
5
7 PERMASALAHAN KUALITAS PELAPORAN DATA
Realisasi Volume Satker hanya mengisi PCO untuk melewati persyaratan/ validasi data.
4. Keluaran (RVK) Satker tidak memahami prinsip pengisian RVK.
masih terisi 0 (nol) Kondisi riil di mana memang belum ada RVK yang tercapai secara utuh.
6
TUJUH PERMASALAHAN KUALITAS PELAPORAN
DATA
No. Hasil Evaluasi Penyebab
Realisasi Volume
Keluaran (RVK) Pengisian data output yang dikelola lebih dari 1 PPK tidak sesuai juknis pengisian capaian output.
5. terisi lebih dari
100% (seratus Kondisi riil di mana RVK memang melebihi target dalam DIPA.
persen)
Satker memilih referensi keterangan 01-08 pada Aplikasi SAS/SAKTI dan tidak mengisi keterangan.
Kolom Keterangan Adanya indikasi moral hazard Satker, untuk data yang tidak anomali kuantitatif agar status datanya
6.
Tidak Diisi menjadi terkonfirmasi by system secara otomatis.
Satker tidak mengisi/menarik seluruh ADK output dari Aplikasi SAS.
Isian Kolom Satker tidak memahami kriteria pengisian keterangan yang memadai, khususnya untuk output anomali.
Keterangan Tidak
Data capaian output Terkonfirmasi by System (lolos validasi data).
7. Memadai untuk
output anomali Adanya indikasi moral hazard KPPN dalam memproses data output atau proses persetujuan/approval
kuantitatif. pada sistem tanpa konfirmasi secara memadai agar nilai IKPA menjadi maksimal.
CAPUT SESUAI REDESAIN SISTEM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
8
STRUKTUR ANGGARAN HASIL RSPP
TANTANGAN
9
DESAIN KEGIATAN KRO-RO
RO AAA
Barang - KRO1
RO AAB
Infrastruk - KRO2
tur RO AAC
KRO
RO ABA
Barang Non - KRO3
RO ABB
Infrastruktu - KRO4 RO ABC
r
Kegiatan
RO BAA
- KRO5
Jasa Regulasi RO BAB
- KRO6
RO BAC
KRO Detail
RO BBA - Komponen
Jasa Non -KRO7 - Sub
RO BBB
Regulasi -KRO8 Komponen
RO BBC
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
merupakan merupakan Rincian Output (RO)
clustering/kumpulan atas Rincian merupakan Produk Akhir
Output (RO) sejenis dan memiliki satuan Spesifik K/L berupa
yang sama atau beragam. barang/jasa
10
CONTOH RUMUSAN OUTPUT 2021
Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Sumatera
Utara (401041)
11
KRO
RO
KRO
RO
DESAIN KEGIATAN KRO-RO
2020 2021 Informasi Kinerja
Program Program
Sasaran Program Outcome Stakeholders
Indikator Kinerja Program Indikator Outcome Perspective
Output Program Output Program
Customers Perspective
Indikator Output Proram Indikator Output
Kegiatan Kegiatan
Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Detil penyerapan anggaran pada
Output Klasifikasi Rincian Output (KRO) SPAN.
(12 segmen COA: level KRO)
Indikator Output Indikator KRO
Internal Process Penyerapan anggaran level RO (sub
Sub-Output Rincian Output (RO)
dan output) belum tersedia pada SPAN.
Komponen Komponen
Learning & Growth
Sub-Komponen Sub Komponen
Akun Akun
Detil Belanja Detil Belanja
• Basis transaksi 12 segmen COA Untuk menangkap realisasi di level RO, perlu
• Validasi ketersediaan pagu dilakukan pada 12 segmen COA perubahan yang relatif besar pada Aplikasi SAS,
• Laporan Keuangan disajikan dalam 12 segmen COA SAKTI, dan SPAN
14
VALIDASI TRANSAKSI 12 SEGMEN COA
12 Segmen Chart of Account (CoA) pada SPAN
Diperlukan Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Output pada Level RO.
Realisasi Anggaran level RO belum termasuk pada 12 Segmen COA, sehingga diperlukan penyampaian
data Realisasi Anggaran RO dari Satker melalui SAS/SAKTI.
TANTANGAN CAPUT DI LEVEL RO
Realisasi anggaran di level KRO, sementara isian capaian output di level RO
Tidak dapat menyandingkan penyerapan anggaran dengan capaian output di level RO
Belanja Keluaran
KRO/RO Uraian KRO/RO Real Progres
Pagu Realisasi %Realisasi Target Satuan
Volume RO RVRO (%)
6282.QEB Bantuan Keluarga 28.782.227.726.000 25.040.538.121.620 87,00 10.000.000 KPM
Keluarga Yang Mendapat Bantuan 28.782.227.726.000 10.000.000 KPM 8.700.000 90,00
01.QEB.201 Sosial Bersyarat
Apabila:
PCO PPA GAP di OMSPAN ≠ GAP di
Indikasi perbedaan
angka pagu dan/atau
SAS/SAKTI realisasi
GAP
GAP di SAS/SAKTI
Kondisi 2020:
Data Pagu dan Realisasi Anggaran
di SAS belum menjadi objek
validasi
DK KD KP TP
PROSES BISNIS PELAPORAN DATA
CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2021
20
POKOK-POKOK PERUBAHAN PROBIS CAPUT 2021
1
Pengukuran Kinerja Penyesuaian pengisian data di level
Capaian Output dalam Rincian Output (RO)/suboutput
Struktur Anggaran Pemanfaatan data penyerapan anggaran
RSPP dari SAS/SAKTI untuk level RO
2
Reformulasi Penilaian Penguatan Monev Kinerja Capaian
Kinerja IKPA Capaian Output fokus pada Pencapaian
Output Progres dan Output Riil
KINERJA CAPAIAN
OUTPUT Pengukuran Kinerja Penilaian
Capaian Output dilakukan IKPA
pada Level RO Satker/Es
I/K/L
Capaian Output
Penyerapan Anggaran -VS-
RVRO PCRO
Progres Capaian Rincian Output (PCRO):
persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian
dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan
Satker dalam mencapai suatu output (Rincian
Output).
Realisasi/Target Realisasi/Target
Realisasi Volume Rincian Output (RVRO):
Capaian keluaran (output) riil output berupa jumlah
barang atau jasa yang dihasilkan oleh Satker atas
Level Rincian Output (RO) penggunaan anggarannya.
22
ALUR PELAPORAN DAN KONFIRMASI CAPUT 2021
5b
tidak 4
Merilis hasil monitoring 8b
perbedaan data
Validasi penyerapan ke Satker Mengirim pemberitahuan
12 perbaikan data ke Satker
ADK Aplikasi OM SPAN
tidak
KPPN: 5a
ya
PDMS/ Mengidentifikasi Satker yang
10
penyerapan KRO-nya
MSKI Validasi status data capaian inkonsisten antara SAS dan 9
output SPAN Konfirmasi IKPA Capaian
11 Status Data Output
Database
OM SPAN
6 7
8a
Memonitor data RO pada Menganalisis data RO yang
ya Approval
OMSPAN Tidak Terkonfirmasi
23
PEMANFAATAN DATA PENYERAPAN ANGGARAN LEVEL RO
24
DATABASE TERPISAH
SP2D Koreksi
SP2D Koreksi
SSPB DIPA
SSPB DIPA
PPK 1
Database Terpisah: data transaksi tersimpan PPK 1
pada masing-masing perangkat komputer yang SP2D Koreksi
berbeda
SSPB DIPA
Perekaman data transaksi harus dilakukan oleh
setiap user di masing-masing perangkat yang
digunakan untuk memastikan konsistensi data.
25
PPSPM
MEKANISME KONSOLIDASI DATA CAPAIAN
OUTPUT
PPK 1
Mengapa Perlu? Admin PPK 2
(Konsolidator)
1. Menambahkan mekanisme 1 3 3
monitor/kontrol capaian kinerja untuk mengisi data mengisi data
Mengatur Mengirim ADK Caput
seluruh data capaian output yang capaian output capaian output
pembagian pagu Konsolidasi ke yang sesuai yang sesuai
tersebar di banyak PPK. antar PPK aplikasi OMSPAN kewenangannya kewenangannya
2. Memastikan ketepatan input capaian 7
PCRO dan RVRO untuk output yang
4 4
dikelola lebih dari 1 PPK untuk
menentukan GAP dan validasi capaian 2 Mengirim ADK Mengirim ADK
Memverifikasi data
output. Menentukan PPK gabungan dari
Caput Caput
3. Simplifikasi proses unggah data yang menjadi seluruh PPK
capaian output ke Aplikasi OMSPAN. konsolidator
6 5
4. Memastikan terpenuhinya akurasi Menerima dan
data penyerapan anggaran di level Memonitor kiriman
data capaian output
RO. dari seluruh PPK
*) PPK Konsolidator memiliki peran ganda, yakni sebagai sebagai PPK Anak yang harus merekam
dan mengirim ADK capaian outputnya. 26
LANGKAH-LANGKAH PEREKAMAN
OPEN PERIOD REGULER
29
Contoh 2 : Keterangan Memadai
30
ANOMALI DATA CAPAIAN OUTPUT
PCRO= Progres Capaian Output
Kondisi Capaian Output Referensi
(Anomali Kuantitatif) PPA= Persentase Penyerapan Anggaran
01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran
Capaian Kinerja Terlalu 02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun
Besar pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih
(PCRO-PPA)>20% dalam proses
(PCRO-PPA)>5% (OS)
03) Alokasi Anggaran terlalu besar/melebihi kebutuhan
Satker Memilih Referensi
04) Tidak/belum dilakukan revisi penyesuaian target yang sesuai
output
Capaian Kinerja Terlalu
Pengisisan Rendah 05) Penilaian Progress Output dilakukan secara periodik.
Caput oleh (PCRO-PPA)<-20% Saat ini belum dilakukan penilaian output.
Satker (PCRO-PPA)<-5% (OS) Output Terkonfirmasi
06) Adanya Pembayaran Uang Muka Pekerjaan,
sementara pekerjaan belum/baru dilakukan.
99) Lainnya
Perlu Validasi manual
31
Penyelarasan Pengisian Data Caput 2021
penyelarasan pengisian data Caput 2021:
2020 2021
Tata Cara Pengisian
SAS SAKTI SMART SAS SAKTI SMART
Bersifat Kumulatif Bersifat non kumulatif Bersifat non kumulatif (penambahan progressnya
Pengisian data bulanan (capaian s.d. bulan (penambahan progressnya saja).
berkenaan) saja)
Contoh:
s.d. Mei: PCRO=42%, RVRO
=4 Yang diinput (Juni) Yang diinput (Juni) Yang diinput (Juni)
s.d. Juni: PCRO=50%, PCRO: 50% PCRO: 8% PCRO: 8%
RVRO=5 RVRO: 5 RVRO: 1 RVRO: 1
Bagaimana pengisian pada
bulan Juni?
32
PENGISIAN DATA NON KUMULATIF PPK ANAK
Informasi Kumulatif:
Menyajikan Progres dan
Capaian Riil sampai
dengan bulan berkenaan
sebagai basis validasi.
Pengisian dan Perbaikan Data Capaian Output Pengisian dan Perbaikan Data Capaian Output
(buka sistem nasional) (periode tambahan oleh KPPN)
36
PROSES KONFIRMASI DATA CAPAIAN OUTPUT
Upload Data Capaian Output ke
1 OMSPAN
TERKONFIRMASI
periode unggah ADK yang di-setting
Open Period
secara otomatis oleh sistem yakni 10 hari
Tambahan kerja bulan berikutnya
2 Upload Data Capaian Output ke
OMSPAN
Data Penyerapan
Surat level KRO Tidak Data RO wajar
Dispensasi Konsisten
38
PENYESUAIAN DETIL KERTAS KERJA KONFIRMASI
1 2 3 4 5
dalam tahap
pengembangan
40
JADWAL RILIS/BUKA SISTEM CAPUT 2021
41
JADWAL PELAPORAN DATA CAPUT
2021
No. Data Capaian Output Bulan Periode Pelaporan
Buka Sistem Nasional*)
1. Januari 2021 8 s.d. 31 Maret 2021
2. Februari 2021 8 s.d. 31 Maret 2021
3. Maret 2021 1 s.d. 15 April 2021
4. April 2021 1 s.d. 19 Mei 2021
5. Mei 2021 1 s.d. 15 Juni 2021
6. Juni 2021 1 s.d. 14 Juli 2021
7. Juli 2021 1 s.d. 16 Agustus 2021
8. Agustus 2021 1 s.d. 14 September 2021
9. September 2021 1 s.d. 14 Oktober 2021
10. Oktober 2021 1 s.d. 12 November 2021
11. November 2021 1 s.d. 14 Desember 2021
12. Desember 2021 1 s.d. 14 Januari 2021
*) Sistem OM-SPAN akan tetap dibuka pada hari libur
untuk menerima proses upload data dan konfirmasi
capaian output.
APA YANG SELANJUTNYA SATKER
DILAKUKAN? K/L
1. Membaca dan mempelajari Juknis/Manual Book Pelaporan Data Capaian Output pada
Aplikasi OM-SPAN.
2. Menghitung Capaian Output sesuai dengan dokumen dan/atau data-data sumber.
3. Mengkonsolidasikan pelaporan data capaian output untuk Satker dengan banyak PPK.
4. Memastikan pengisian data secara wajar pada Aplikasi SAS/SAKTI dan melaporkan data
capaian output pada Aplikasi OM-SPAN sesuai periode pelaporannya.
5. Dalam hal terdapat output yang progresnya belum 100% dan/atau RVRO-nya di bawah target
DIPA, agar memeriksa kembali kebenaran pengisian datanya. Dalam hal kondisi tersebut
memang kondisi riil, agar mengisi keterangan yang memadai.
6. Aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPPN mitra kerjanya.
7. Tepat waktu sesuai jadwal pelaporan.
43
REFORMULASI IKPA 2021
44
POKOK-POKOK REFORMULASI
45
PENYESUAIAN BOBOT INDIKATOR
KINERJA
13
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝑲𝑷𝑨 =∑ ( 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏 𝒙 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏 ) : 𝑲𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕
𝒏=1
Dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja atas capaian pada Rincian Output
(RO) terhadap jumlah RO yang dikelola Satker.
Khusus pada bulan Desember, Nilai Kinerja Capaian Output akan dihitung
berdasarkan rasio antara capaian RO terhadap target RO.
Target Penyerapan Anggaran dan Target Pencapaian Output diproksikan sama setiap triwulan:
Trajektori Target Penyerapan Anggaran: 15%-40%-60%-90%
Trajektori Target Pencapaian Output: 15%-40%-60%-100%
Penyerapan 90%
15% 40% 60%
Anggaran
Target Target Target Target
TW I TW II TW III TW IV
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
DIPA
Target Target Target Target
Progres Progres Progres Progres
Capaian Output 15% 40% 60% 100%
48
PENILAIAN INDIKATOR CAPAIAN
OUTPUT
Penilaian kinerja Capaian Output berdasarkan pada data Progres Capaian (PCRO) atau Capaian RO (RVRO)
sesuai dengan status tahapan pada periode pelaporan.
KONFIRMAS TERKONFIRMA
DATA Target RO
I SI (kumulatif)
Level RO
Oleh Satker: Oleh KPPN: Data valid dihitung sesuai
• Aplikasi SAS • Aplikasi OM- formula
• Aplikasi SAKTI SPAN Tidak Terkonfirmasi
Nilai Nol IKPA CRO =
Syarat data untuk penilaian IKPA Jumlah RO
Level Satker
50
STATUS TAHAPAN PENCAPAIAN OUTPUT
Tahapan pencapaian RO akan menentukan penilaian kinerja Capaian Output.
BASIS NILAI
STATUS TAHAPAN (pada OM- KINERJA RO
SPAN)
1 Persiapan/Proses PBJ 0
(Jika: PCRO = 0%)
3 Selesai %RVRO
Target PCRO Triwulan I Target PCRO Triwulan II Target PCRO Triwulan III Target PCRO/RVRO Triwulan IV
Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO:100%, RVRO: 1 Layanan
Real PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
RO
Uraian RO: Gaji Tunjangan Real VRO (kumulatif) - - - - - - - - - - - 1
Target RO: 1 Layanan Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Tw I: 25%/15%*100 = 100 (Maks) Tw III: 75%/60%*100 = 100 (Maks) Nilai akhir kinerja pada
Des: 1/1*100 = 100
akhir tahun
Tw II: 50%/40%*100 = 100 (Maks)
53
Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja RO
contoh 2
Target PCRO Triwulan I Target PCRO Triwulan II Target PCRO Triwulan III Target PCRO/RVRO Triwulan IV
Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PCRO: 100%, RVRO: 3
Target Capaian Triwulanan PCRO: N/A PCRO: 40% PCRO: 60%
Sistem Aplikasi
RO Real PCRO (%, kumulatif) N/A N/A N/A N/A 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Uraian RO: Sistem aplikasi Real VRO (kumulatif) N/A N/A N/A N/A 0 0 1 2 2 2 2 2
Target RO: 3 Aplikasi Status Tahapan N/A N/A N/A N/A (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian
N/A N/A N/A N/A 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 66,7 66,7
RO
Kondisi Triwulan I Kondisi Triwulan II Kondisi Triwulan III Kondisi Desember (Tw IV):
N/A karena output belum Dihitung berdasarkan Dihitung berdasarkan Dihitung berdasarkan RVRO
masuk dalam DIPA PCRO (status tahapan 2) RVRO terhadap target terhadap target RVRO (karena status
RVRO (karena status tahapan sudah 3)
Tw I: (N/A) Tw II: 40%/40%*100 = 100
tahapan sudah 3)
54
Ilustrasi 1: Perhitungan Nilai IKPA Caput Satker (4 RO)
Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO:100%, RVRO: 1 Layanan
Real PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
RO 1
Uraian RO: Gaji Tunjangan Real VRO (kumulatif) 1 1 1 1 1 1 1 1
Target RO: 1 Layanan 1 1 1 1
Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 1 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO: 100%, RVK: 5.467 unit
RO 2
Real PCRO (%, kumulatif) 0,00 0,00 10,00 + 15,00 15,00 30,00 40,00 60,00 80,00 85,00 100,00 100,00 RVRO
melebihi
Uraian RO: Pemeliharaan Peralatan Real VRO (kumulatif) 562 562 1.504 2.540 2.980 3.560 4.590 5.467 5.569 target,
dan Mesin - - -
Status Tahapan (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) nilai
Target RO: 5.467 unit
kinerja
Nilai Kinerja Capaian RO 2 - - 66,7 37,5 37,5 75,0 66,7 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0 maks.
PCRO: 100%, RVK: 3 Sistem 100
Target Capaian Triwulanan PCRO: N/A PCRO: 40% PCRO: 60%
Aplikasi
RO 3 +
Real PCRO (%, kumulatif) N/A N/A N/A N/A 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Uraian RO: Sistem aplikasi
Target RO: 3 Aplikasi Real VRO (kumulatif) N/A N/A N/A N/A 0 0 1 2 2 2 2 2
Status Tahapan N/A N/A N/A N/A (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 3 N/A N/A N/A N/A 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 66,7 66,7
Output muncul di bulan Mei Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO: 100%, RVK: 250 Satker
RO 4 Real PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 98,21
Uraian RO: Edukasi Satker Terkait
Pengelolaan Keuangan Real VRO (kumulatif) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Target RO: 250 Satker Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Kinerja Kumulatif 266,7 375,0 366,7 366,7
Jumlah RO Aktif 3 = 4 4 4
NILAI IKPA CAPAIAN OUTPUT 88,9 93,8 91,7 91,7
:
=
Nilai IKPA Tw I-Tw III merupakan early warning apabila Nilai IKPA Akhir Tahun
terdapat capaian RO di bawah target triwulanan akan optimal sepanjang capaian
RO Tw IV tercapai sesuai target
55
Ilustrasi 2: Perhitungan Nilai IKPA Caput Satker (10 RO)
Satker 406933
Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 3,3 km
Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 12,12 27,27 42,42 60,61 72,73 90,91 100,00 100,00 100,00 100,00
RO 1
Uraian RO : Pembangunan Jalan Real VRO (kumulatif) - - 0,4 0,9 1,4 2 2,4 3 3,3 3,3 3,3 3,3
Target RO : 3,3 Km
Status Tahapan (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 1 0,0 0,0 80,8 68,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 1 Dokumen
RO 2
Uraian RO : Layanan Penyiapan dan Pengendalian
Real PCRO (% Kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 + 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Real VRO (kumulatif) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pelaksanaan
Target RO : 1 Dokumen Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 2 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 397,16 km
RO 3
Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 4,32 12,93 22,69 + 40,32 50,72 70,72 80,88 88,36 100,00 100,00 100,00 RVRO melebihi
Uraian RO : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Real VRO (kumulatif) - 17,16 51,36 90,12 160,15 201,43 280,88 321,22 350,92 399 399 399 target, nilai
Target RO : 397,16 km
Status Tahapan (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) kinerja maks.
Nilai Kinerja Capaian RO 3 - 28,80 86,21 56,73 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 47,56 km
RO 4
Uraian RO : Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi
Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 0,00 26,62 + 33,16 53,41 73,97 85,83 100,00 100,00 100,00 100,00
Real VRO (kumulatif) - - - 12,66 15,77 25,4 35,18 40,82 47,56 47,56 47,56 47,56
Jalan
Target RO : 47,56 km Status Tahapan (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 - - 0,0 66,55 82,90 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 117,41 km
RO 5
Uraian RO : Penanganan Drainase, Trotoar, dan
Real PCRO (% Kumulatif) 10,57 26,35 42,99 51,11 + 57,56 68,38 85,01 98,51 100,00 100,00 100,00 100,00
Real VRO (kumulatif) 12,41 30,94 50,47 60,01 67,58 80,29 99,81 115,66 117,41 117,41 117,41 117,41
Fasilitas Keselamatan Jalan
Target RO : 117,41 km Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 5.800,15 m
RO 6
Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 31,03 50,08 70,91 86,20 100,00 100,00 100,00
Uraian RO : Preservasi Rutin Jembatan Real VRO (kumulatif) - - - - - 1.800 2.905 4.113 5.000 5.800,15 5.800,15 5.800,15
Target RO : 5.800,15 m
Status Tahapan (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 - - 0,0 - - 77,6 83,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
56
Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja
Contoh 3: Satker 406933 (2)
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 736,35 m
Real PCRO (% Kumulatif) 2,74 7,04 23,15 47,53 54,88 72,46 81,48 94,94 100,00 100,00 100,00 100,00
RO 7 Real VRO (kumulatif) 20,2 51,86 170,46 350 404,14 533,53 600 699,12 736,35 736,35 736,35 736,35
Uraian RO : Preservasi Jembatan
Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)
Target RO : 736,35 m
Nilai Kinerja Capaian RO 4
18,29 46,95 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 110,80 m
RO 8 Real PCRO (% Kumulatif) 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 0,00 19,61 45,55 86,62 100,00 100,00 100,00
Uraian RO : Penggantian Jembatan Real VRO (kumulatif) - - - - - - 21,73 50,47 95,98 110,8 110,8 110,8
Target RO : 110,80 m Status Tahapan (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 - - 0,0 - - 0,0 32,69 75,92 100,0 100,0 100,0 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 1 Layanan
Real PCRO (% Kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
RO 9 +
Layanan Perkantoran Real VRO (kumulatif) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Target RO : 12 Layanan Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Target Capaian Triwulaann PCRO : 15% PCRO : 40% PCRO : 60% PCRO : 100%, RVRO : 1 Layanan
RO 10 Real PCRO (% Kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 + 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Uraian RO : Layanan Dukungan
Manajemen Satker
Real VRO (kumulatif) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Target RO : 1 Layanan Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
Nilai Kinerja Capaian RO 4 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0
Kinerja Kumulatif : 667,01 = 877,58 1000,00 1000,00
Jumlah RO Aktif 10 10 10 10
NILAI IKPA CAPAIAN OUTPUT = 66,70121 87,758 100 100
57
SIMULASI
58
PROSES PADA MASING-MASING USER
Approval/Penolakan
Upload ADK Data
Persetujuan Buka
Monitoring periode
59
PROSES PADA MASING-MASING USER
Approval/Penolakan
Upload ADK Data
Persetujuan Buka
Monitoring periode
60
SETTING PPK KONSOLIDATOR ADMIN
SIMPAN
Untuk menetapkan PPK
Konsolidator
61
PENGISIAN PADA APLIKASI SAS SAS
Menu
Capaian
Output
untuk Input
Data
(Sebagai
PPK Anak)
62
PENGISIAN PADA APLIKASI SAS PPK
ANAK
Informasi Kumulatif:
Menyajikan Progres dan
Capaian Riil sampai
dengan bulan berkenaan
sebagai basis validasi.
Gunakan Tombol
SIMPAN secara 63
berkala.
PROSES PADA MASING-MASING USER
Approval/Penolakan
Upload ADK Data
Persetujuan Buka
Monitoring periode
64
PENGISIAN PADA APLIKASI SAS PPK
KONS
Hanya dapat diakses
oleh PPK yang
ditunjuk sebagai
Konsolidator
65
TERIMA ADK PPK ANAK PPK
KONS
Modifikasi Data
PPK Konsolidator dapat
memodifikasi data untuk
output yang telah ditransfer
dari PPK Anak
Terima ADK:
Untuk mentrasfer Data
Capaian output dari Seluruh
PPK
Ekstensi .out
SIMPAN
Lakukan proses simpan
secara berkala
66
CREATE ADK KONSOLIDASIAN PPK
KONS
KIRIM DATA
Untuk mengcreate ADK
Konsolidator yang dikirim ke
OMSPAN
67
PROSES PADA MASING-MASING USER
Approval/Penolakan
Upload ADK Data
Persetujuan Buka
Monitoring periode
68
UPLOAD ADK KE OMSPAN SAS
69
UPLOAD ADK KE OMSPAN SAS
70
UPLOAD ADK KE OMSPAN SAS
71
UPLOAD ADK KE OMSPAN
Apabila data berhasil diupload, maka akan muncul status “SELESAI”. Klik tombol SELESAI
untuk menampilkan detil data output yang diterima OMSPAN.
72
UPLOAD ADK KE OMSPAN
Menu Upload ADK
1 2 3 4 5
PCO
Kode PPK dalam ADK Komponen data isian dari SAS Tanggal create ADK 73
MENU KERTAS KERJA KONFIRMASI - Layer 1
Rekapitulasi Kertas Kerja Capaian Output
Pilih Menu Kertas Kerja KCO Pilih Parameter Periode
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Pada Satker, Tombol Lihat Catatan akan menampilkan history catatan dari KPPN
76
TERIMA KASIH