NO kegiatan pagu

1 advokasi kebijakan penanggulangan covid 19 250,000,000

2 sistem monev implementasi kebijakan 300,000,000
3
PA_Penyerapan Anggaran
 realisasi %
230,000,000 92.00%
290,000,000 96.67%

n Anggaran 62.89%
 Bulan RPD RPD Kumulatif Realisasi Anggaran
1 Januari 30,000,000 30,000,000 30,000,000
2 Februari 30,000,000 60,000,000 30,000,000
3 Maret 30,000,000 90,000,000 30,000,000
4 April 40,000,000 130,000,000 40,000,000
5 Mei 50,000,000 180,000,000 50,000,000
6 Juni 65,000,000 245,000,000 50,000,000
7 Juli 75,000,000 320,000,000 65,000,000
8 Agustus 75,000,000 395,000,000 70,000,000
9 September 50,000,000 445,000,000 50,000,000
10 Oktober 50,000,000 495,000,000 50,000,000
11 November 35,000,000 530,000,000 35,000,000
12 Desember 20,000,000 550,000,000 20,000,000

Konsistensi

* RPD = Rencana Penarikan Dana

Konsistensi
100.00%
50.00%
33.33%
30.77%
27.78%
20.41%
20.31%
17.72%
11.24%
10.10%
6.60%
3.64%

27.66%
 Volume
Target Realiasai Indek Kinerja Keluaran
keluaran
TVK RVK IKK TKK RKK
keluaran 1 (laporan) 4 3 IKK 1 5 4
IKK 2 3 2
keluaran 2 (sistem) 1 1 IKK 1 2 1

PK pencapaian keluaran

* TVK = Target Volume Kegiatan

* RVK = Realisasi Volume Kegiatan
* IKK = Indek Kinerja Keluaran
* TKK = Target Kinerja Keluaran
* RKK = Realisasi Kinerja Keluaran
* PK = Pencapaian Kinerja
 PK
transisi akhir

75.00% 110.00%

100.00% 100.00%
 Volume
Target Realiasai Anggaran
keluaran
TVK RVK PAGU (PAK) Realisasi (RAK)
keluaran 1 (laporan) 4 3 250,000,000 230,000,000
keluaran 2 (sistem) 1 1 300,000,000 290,000,000

Efisiensi

* PAK = Perencanaan Anggaran Kegiatan

* RAK = Realisasi Anggaran Kegiatan
efisiensi

-22.67%
3.33%

-6%

NILAI EFISIENSI -6.00%

 IKU target realisasi CH
IKU 1 80% 65% 81.25%
IKU 2 100% 90% 90.00%
CH Capaian Hasil 85.63%

* IKU = Indikator Kinerja Utama

 Implementasi
P 62.89% Wp 9.7% 6.10%
K 27.66% Wk 18.2% 5.03%
PK 0.00% Wpk 43.5% 0.00%
NE -6.00% We 28.6% -1.72%
Implementasi 9.42%

NK (Nilai Kinerja)
I 9.42% Wi 33.3% 3.14%
CH 85.63% Wch 66.7% 57.11%
NK Nilai Kinerja 60.25%

*P Penyerapan Anggaran
*K Konsistensi Rencana dengan Implementasi
* PK Pencapaian Keluaran
*E Efisiensi
* Wp Bobot Pencapaian Kinerja
* Wk Bobot Konsistensi Rencana dengan Implementasi
* Wpk Bobot Pencapaian Keluaran
* We Bobot Efisiensi
* Wi Bobot Implementasi
* Wch Bobot Capaian Hasil
* NK Nilai Kinerja