Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KOTA BATAM RKPA - SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.01.02.01. - Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.01.02.01.52. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai Pancur

Lokasi Kegiatan : Kota Batam
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :
perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang 100 % 100 %
dan fungsi PD Kota Batam tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Dana Yang Dibutuhkan Rp. 365.388.140,00 Rp. 360.457.400,00
Keluaran Terbayarnya Upah Buruh/Tenaga Kerja Terbayarnya Upah Buruh/Tenaga Kerja 12 Kali 12 Kali
Tersedianya Alat listrik dan Alat Elektronik Tersedianya Alat listrik dan Alat Elektronik 1 Set 1 Set
Tersedianya Materai Tersedianya Materai 12 Kali 12 Kali
Tersedianya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Tersedianya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Kali 1 Kali
Terbayarnya Jasa Kantor Terbayarnya Jasa Kantor 12 Kali 12 Kali
Terbayarnya Iuran Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja Terbayarnya Iuran Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja 12 Kali 12 Kali
Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket
Hasil Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang 100% 100%
dan fungsi PD Kota Batam tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam
Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
5.2. Belanja Langsung 0,00 0.00 365.388.140,00 0.00 0,00 360.457.400,00 (4.930.740,00) (1,35)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0.00 365.388.140,00 0.00 0,00 360.457.400,00 (4.930.740,00) (1,35)
5.2.2.01. Honorarium Non PNSD/BLUD/Dana BOS/Kapitasi 0,00 0.00 167.880.000,00 0.00 0,00 167.880.000,00 0,00 0,00
 Hal 2 dari 4

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
5.2.2.01.026. Upah Buruh/Tenaga Kerja 0,00 0.00 167.880.000,00 0.00 0,00 167.880.000,00 0,00 0,00

Honorarium Cleaning Service (3 Orang x 12 Bulan) 24,00 OB 2,798,000.00 67.152.000,00 24.00 OB 2.798.000,00 67.152.000,00 0,00 0,00

Honorarium Penjaga Kantor (1 Orang x 12 Bulan) 12,00 OB 2,798,000.00 33.576.000,00 12.00 OB 2.798.000,00 33.576.000,00 0,00 0,00

Honorarium Staf Administrasi (1 Orang x 12 Bulan) 24,00 OB 2,798,000.00 67.152.000,00 24.00 OB 2.798.000,00 67.152.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis 0,00 0.00 22.719.740,00 0.00 0,00 41.789.000,00 19.069.260,00 83,93

5.2.2.03.002. Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 0,00 0.00 18.759.740,00 0.00 0,00 13.829.000,00 (4.930.740,00) (26,28)
Baterai kecil (AAA) 32,00 PAD 26,000.00 832.000,00 28.00 PAD 25.500,00 714.000,00 (118.000,00) (14,18)
Pipa Pelindung Kabel 30,00 Batang 22,000.00 660.000,00 10.00 Batang 21.600,00 216.000,00 (444.000,00) (67,27)
Saklar 15,00 buah 31,000.00 465.000,00 6.00 buah 30.500,00 183.000,00 (282.000,00) (60,65)
Box Saklar 10,00 buah 34,000.00 340.000,00 5.00 buah 34.000,00 170.000,00 (170.000,00) (50,00)
Stop Kontak 10,00 buah 62,850.00 628.500,00 8.00 buah 62.000,00 496.000,00 (132.500,00) (21,08)
Senter Besar LED 3,00 buah 213,700.00 641.100,00 3.00 buah 213.000,00 639.000,00 (2.100,00) (0,33)
Senter Kecil LED 25,00 buah 61,200.00 1.530.000,00 20.00 buah 60.500,00 1.210.000,00 (320.000,00) (20,92)
Bola Lampu emergency 10 watt 20,00 buah 125,000.00 2.500.000,00 20.00 buah 124.000,00 2.480.000,00 (20.000,00) (0,80)
Baterai Besar (C) 28,00 PAD 26,000.00 728.000,00 20.00 PAD 24.500,00 490.000,00 (238.000,00) (32,69)
Baterai Sedang (AA) 90,00 PAD 22,500.00 2.025.000,00 85.00 PAD 22.000,00 1.870.000,00 (155.000,00) (7,65)
Baterai Microphone (9V) 25,00 PAD 31,000.00 775.000,00 0.00 PAD 0,00 0,00 (775.000,00) (100,00)
Lampu Sorot LED 40 Watt 2,00 Unit 1,117,570.00 2.235.140,00 2.00 Unit 1.110.000,00 2.220.000,00 (15.140,00) (0,68)
Bola Lampu 20 Watt 35,00 buah 60,000.00 2.100.000,00 27.00 buah 58.000,00 1.566.000,00 (534.000,00) (25,43)
Stop Kontak Sambung 18,00 buah 120,000.00 2.160.000,00 5.00 buah 118.000,00 590.000,00 (1.570.000,00) (72,69)
Kabel Listrik 3,00 Gulung 160,000.00 480.000,00 3.00 Gulung 155.000,00 465.000,00 (15.000,00) (3,13)
Stop Kontak Kombinasi 10,00 buah 66,000.00 660.000,00 8.00 buah 65.000,00 520.000,00 (140.000,00) (21,21)
5.2.2.03.003. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0,00 0.00 2.160.000,00 0.00 0,00 2.160.000,00 0,00 0,00

Materai 3000 120,00 Lembar 3,000.00 360.000,00 120.00 Lembar 3.000,00 360.000,00 0,00 0,00

Materai 6000 300,00 Lembar 6,000.00 1.800.000,00 300.00 Lembar 6.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

5.2.2.03.004. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 24.280.000,00 24.280.000,00 0,00

Pemutih Pakaian 0,00 0.00 0,00 15.00 Botol 31.000,00 465.000,00 465.000,00 0,00

Keset Kaki Kecil 0,00 0.00 0,00 5.00 Pcs 71.000,00 355.000,00 355.000,00 0,00

Lap Piring Kotak-Kotak 0,00 0.00 0,00 5.00 Pcs 21.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00

Pembersih Kaca Refill 0,00 0.00 0,00 20.00 Bungkus 19.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00

Pembersih Kaca+Botol 0,00 0.00 0,00 10.00 Botol 20.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

Pembersih Lantai Refill 800 ml 0,00 0.00 0,00 68.00 Bungkus 25.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00

Pembersih Toilet 0,00 0.00 0,00 20.00 Bungkus 13.600,00 272.000,00 272.000,00 0,00
 Hal 3 dari 4

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
5.2.2.03.004. Pembersih piring 0,00 0.00 0,00 20.00 Botol 15.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

Sabun Cuci Mobil 0,00 0.00 0,00 6.00 Bungkus 20.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00

Pengharum Ruangan Elektrik Refil 0,00 0.00 0,00 20.00 Botol 42.000,00 840.000,00 840.000,00 0,00

Sapu Lantai+Tangkai 0,00 0.00 0,00 5.00 Pcs 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

Detergen 0,00 0.00 0,00 15.00 Bungkus 30.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00

Sapu Lidi+Bertangkai 0,00 0.00 0,00 5.00 Pcs 21.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00

Pel lantai spin mop 0,00 0.00 0,00 3.00 Pcs 275.000,00 825.000,00 825.000,00 0,00

Sarung Tangan Safety 0,00 0.00 0,00 10.00 Pasang 57.000,00 570.000,00 570.000,00 0,00

Serok Sampah 0,00 0.00 0,00 10.00 Pcs 31.000,00 310.000,00 310.000,00 0,00

Sikat Lantai Panjang+Bertangkai 0,00 0.00 0,00 5.00 Pcs 43.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00

Tempat Sampah+Injak 0,00 0.00 0,00 10.00 Pcs 245.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00

Tissue Gulung 0,00 0.00 0,00 903.00 Gulung 4.000,00 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00

Tissue Kotak 0,00 0.00 0,00 50.00 Kotak 12.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00

Tempat Tissue Gulung 0,00 0.00 0,00 10.00 Pcs 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Lobby Duster 0,00 0.00 0,00 3.00 Pcs 180.000,00 540.000,00 540.000,00 0,00

Hand Soap Refill 0,00 0.00 0,00 50.00 Bungkus 17.500,00 875.000,00 875.000,00 0,00

Dispenser Pengharum Ruangan Eletric 0,00 0.00 0,00 15.00 Pcs 250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

Kantong Kresek Plastik Putih Kecil 0,00 0.00 0,00 100.00 Pack 12.500,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

Kantong sampah hitam besar 0,00 0.00 0,00 30.00 Pack 35.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

Kantong sampah hitam sedang 0,00 0.00 0,00 30.00 Pack 19.000,00 570.000,00 570.000,00 0,00

Kantong sampah kuning besar 0,00 0.00 0,00 30.00 Pack 35.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

Kantong sampah kuning sedang 0,00 0.00 0,00 25.00 Pack 19.000,00 475.000,00 475.000,00 0,00

Kemoceng 0,00 0.00 0,00 3.00 Pcs 32.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00

5.2.2.03.006. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 0.00 1.800.000,00 0.00 0,00 1.520.000,00 (280.000,00) (15,56)
Refill Tabung Pemadam Kebakaran 9,00 Tabung 200,000.00 1.800.000,00 8.00 Tabung 190.000,00 1.520.000,00 (280.000,00) (15,56)
5.2.2.05. Belanja Jasa Kantor 0,00 0.00 169.752.000,00 0.00 0,00 145.752.000,00 (24.000.000,00) (14,14)
5.2.2.05.002. Belanja Rekening Air 0,00 0.00 27.600.000,00 0.00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Rekening Air Puskesmas (2 Unit x 12 Bulan) 24,00 UB 250,000.00 6.000.000,00 24.00 UB 250.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Rekening Air Pustu/Polindes/Poskesdes (6 Unit x 72,00 UB 300,000.00 21.600.000,00 72.00 UB 300.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00

12 Bulan)
5.2.2.05.003. Belanja Rekening Listrik 0,00 0.00 141.000.000,00 0.00 0,00 117.000.000,00 (24.000.000,00) (17,02)
Belanja Rekening Listrik Puskesmas (2 unit x 12 Bulan) 24,00 UB 5,000,000.00 120.000.000,00 24.00 UB 4.000.000,00 96.000.000,00 (24.000.000,00) (20,00)
 Hal 4 dari 4

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
5.2.2.05.003. Belanja Rekening Listrik Pustu/Polindes/Poskesdes (7 Unit 84,00 UB 250,000.00 21.000.000,00 84.00 UB 250.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

x 12 Bulan)
5.2.2.05.005. Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid 0,00 0.00 1.152.000,00 0.00 0,00 1.152.000,00 0,00 0,00

Belanja Langganan Surat Kabar (1 Eks x 12 Bulan) 12,00 EB 96,000.00 1.152.000,00 12.00 EB 96.000,00 1.152.000,00 0,00 0,00

5.2.2.06. Belanja Premi Asuransi 0,00 0.00 5.036.400,00 0.00 0,00 5.036.400,00 0,00 0,00

5.2.2.06.001. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0,00 0.00 5.036.400,00 0.00 0,00 5.036.400,00 0,00 0,00

Premi Asuransi Kesehatan (5 Orang x 12 Bulan) 60,00 OB 83,940.00 5.036.400,00 60.00 OB 83.940,00 5.036.400,00 0,00 0,00

Jumlah 365,388,140.00 360.457.400,00 (4.930.740,00) (1,35)

Batam, 06 September 2018

Pengguna Anggaran

Dr. DIDI KUSMARJADI, Sp.OG

NIP. 19660731 199703 1 007