KERTAS KERJA SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN
NO URAIAN
ADA
1 Perumusan tujuan dan sasaran
2 Penelaahan usulan masyarakat
3 Perumusan kegiatan prioritas
4 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
5 Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan
Perangkat Daerah dengan usulan program,
kegiatan, sub kegiatan hasil Musrenbang
kecamatan.
6 Mempertajam indikator dan target kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
7 Mensinkronkan program, kegiatan dan sub kegiatan
antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan
dan sinergitas pelaksanaan.
8 Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing- masing Perangkat Daerah
9 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah
disusun berdasarkan pendekatan kinerja,
perencanaan dan penganggaran terpadu
10 Pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing
Perangkat Daerah telah menyusun dan
memperhitungkan prakiraan maju.
Pejabat dari Perangkat Daerah yang hadir :
Penyusun Program/Perencana Ahli Muda
NIP…...........................................
KESESUAIAN
HASIL SIKRONISASI TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN
TIDAK ADA
V Sesuai dengan cascading 2023
V Sesuai kamus usulan 2023
V Sesui dengn prioritas pembangunan dan program
super priritas kepala daerah dalam RPJMD Kota
Pasuruan Tahun 2021-2026
V Telah melakukan forum Perangkat Daerah
V Selaras dengan nomen klatur program, kegiatan
dan subkegiatan hasil Musrenbang Kecamatan
V Indikator program sesuai deng RPJMD, selaras
dengan indikator kegitan dan selaras dengan
indikator sub kegiatan sesuai Kemendagri 050-
5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
V Dengan adanya rencana aksi dalam sub kegiatan
dengan tepat sasaran
V Pendanaan dengan proyeksi anggaran tahun 2023
dan prakiraan maju pagu indikatif tahun 2024
V
V
Pasuruan, Maret 2022
Pejabat Verifikator :
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
WAHYU CHRISTIAWAN S., S.STP
NIP. 19810704 200112 1 003
Mengetahui :
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan
ARIF BRILLIANTO, ST., M.Eng
NIP. 19801220 200604 1 019
 PEMETAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ASAL USULAN

PROGRAM SUPER (MUSRENKEL/POKKIR/F PAGU INDIKATIF
NO PD PRIORITAS PEMBANGUNAN (tematik 2023) INDIKATOR SUB KEGIATAN RENCANA AKSI VOLUME ANGGARAN 2023
PRIORITAS PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN ORUM PEMANGKU 2023
(Kepmendagri 050_5889) KEPENTINGAN/RENJA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13
1 DISHUB PROGRAM Persentase Kelayakan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Persentase Menurunnya Angka Pembangunan Prasarana Jalan di Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 6 Unit Renja 2,759,398,600
PENYELENGGARAAN LALU Perlengkapan Jalan (60%) Jalan Kabupaten/Kota Kecelakaan (10%) Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terbangun Rp 2,627,998,600
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan 5 Unit Renja 1,270,102,326
Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia Rp 1,057,411,263

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan yang 6 Unit 11,288,381,595 Renja 11,852,800,674
Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara

Pengelolaan Terminal Penumpang Persentase Fasilitas Utama dan Pengembangan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit 149,999,200 Renja 157,499,200
Tipe C Pendukung Terminal dalam Prasarana Terminal Terminal yang Dilakukan
Kondisi Layak (100%) Pengembangan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Terminal (Fasilitas Utama dan
Pendukung)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Persentase Parkir yang Tertib Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Pembangunan Fasilitas Parkir (80%) Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama 2 Unit 151,161,450 Renja 158,719,550
dan Pendukung) yang Direhabilitasi
dan Dipelihara
Jumlah Laporan Koordinasi dan 2 Laporan 2,112,992,565 Renja 2,218,642,193
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan
dan Terbangunnya Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengujian Berkala Kendaraan Persentase Ketercapaian Kinerja Penyediaan Bukti Lulus Uji Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji 5000 Dokumen 297,956,500 Renja 312,854,325
Bermotor Sub Kegiatan (100%) Pengujian Berkala Kendaraan Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 499,744,200 Renja 524,731,500
Prasarana Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang Terpelihara

Pelaksanaan Manajemen dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas 1 Laporan 277,210,000 Renja 291,070,500
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota dan Angkutan Jalan untuk Jaringan
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum Persentase Ruas Jalan yang Penyediaan Angkutan Umum Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa 2 Unit 627,873,763 Renja 659,267,451
untuk Jasa Angkutan Orang Terlayani Angkutan Umum (67%) untuk Jasa Angkutan Orang Angkutan Orang dan/atau Barang
dan/atau Barang Antar Kota dalam dan/atau Barang Antar Kota dalam Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia

Pengendalian dan Pengawasan
Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam
1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pengendalian dan 2 Laporan 240,261,100 Renja 252,274,200
Pengawasan Ketersediaan Angkutan
Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Umum Persentase Rencana Umum Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kebijakan 1 Dokumen 104,741,400 Renja 109,978,500
Jaringan Trayek Perkotaan dalam Jaringan Trayek yang Diselesaikan Rencana Umum Jaringan Trayek Pengendalian Pelaksanaan Rencana
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tepat Waktu (100%) Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Umum Jaringan Trayek Perkotaan
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Penerbitan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota yang
Diselesaikan Tepat Waktu (100%)
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah Laporan Pemenuhan 1 Laporan 5,109,000 Renja 5,364,500
Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

2 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan
PELAYARAN Kedatangan Kapal (Ships Call)
(40%)
19,440,840,636 20,572,703,519
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Persentase Perusahaan Angkutan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 Laporan Renja 8,211,500
Laut bagi Badan Usaha yang Laut yang Memiliki Izin (54%) Pengawasan Pelaksanaan Izin Sinkronisasi Pengawasan
Berdomisili dalam Daerah Usaha Angkutan Laut Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan
Kabupaten/Kota dan Beroperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
pada Lintas Pelabuhan di Daerah Rp 7,820,400
Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Induk dan
DLKR/DLKP untuk Pelabuhan
Sungai dan Danau
Persentase Penetapan Rencana
Induk dan DLKr/DLKp untuk
Pelabuhan Sungai dan Danau
yang Diselesaikan (100%)
Pelaksanaan Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk 1 Dokumen Renja 102,585,000
Rencana Induk dan Daerah dan Daerah Lingkungan Kerja
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah (DLKR)/Daerah Lingkungan 97,700,000
Lingkungan Kepentingan (DLKP) Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
untuk Pelabuhan Sungai dan Sungai dan Danau
Danau

4 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Ketersediaan
PERKERETAAPIAN Fasilitas Keselamatan
Perlintasan Kereta Api
(33.30%)
6 PROGRAM PENUNJANG Persentase dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN perencanaan, capaian kinerja
DAERAH KABUPATEN/KOTA laporan keuangan, kepegawaian,
barang yang disusun tepat waktu
(90%)
persentase kebutuhan penunjang Administrasi Kepegawaian
pemerintahan yang terfasilitasi Perangkat Daerah
(90%)
Penetapan Kebijakan dan Jumlah Dokumen penetapan 1 Dokumen Renja 38,167,500
Sosialisasi Rencana Induk dan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana
Daerah Lingkungan Kerja Induk dan Daerah Lingkungan Kerja 36,350,000
(DLKR)/Daerah Lingkungan (DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) untuk Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Pelabuhan Sungai dan Danau Sungai dan Danau 141,870,400 148,964,000
Kegiatan Penetapan Rencana Persentase Penetapan Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Laporan Pengendalian 1 Laporan 291,267,349 Renja 350,000,000
Induk Perkeretaapian Rencana Induk Perkeretaapian Rencana Induk Perkeretaapian Pelaksanaan Rencana Induk
yang Terselesaikan Tepat Perkeretaapian
Waktu (100%)
291,267,349 350,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Laporan Barang Milik Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Membuat Laporan Rekonsiliasi 4 Laporan Renja 91,669,400.00
pada Perangkat Daerah Daerah Yang Tepat Waktu (90%) Laporan Barang Milik Daerah pada Penyusunan Laporan Barang Milik dan Penyusunan Laporan
SKPD Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada
DISHUB 87,304,200
Persentase SDM Aparatur Yang Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Mengadakan Sosialisasi 50 Orang Renja 65,440,725.00
Meningkat Kompetensinya (90%) Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan
Undangan dengan Siraman Rohani 55,724,500
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen Renja 4,705,444.00
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian 4,481,376
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Laporan Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Membuat Laporan Daftar Gaji 52 Orang/Bulan Renja 7,028,432,252.00
Daerah Yang Tepat Waktu (90%) ASN Gaji dan Tunjangan ASN 6,693,745,002
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 4 Laporan Renja 93,716,206.00
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
89,253,530
Administrasi Umum Perangkat Persentase Terpenuhinya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Menyediakan Paket 1 Paket Renja 4,200,200.00
Daerah administrasi Kantor (90%) Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi
Kantor Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan
Rp 4,000,200
Disediakan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Menyediakan peralatan kantor 1 Paket Renja 24,649,400.00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan dan perlengkapan kantor
Kantor yang Disediakan 23,475,600
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Menyediakan Paket Barang 1 Paket Renja 15,571,250.00
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Cetakan dan Penggandaan 14,829,750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Menyediakan Dokumen Bahan 12 Dokumen Renja 5,023,600.00
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan Bacaan dan Peraturan
yang Disediakan Perundang-Undangan Rp 4,784,400
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Membuat Laporan Fasilitasi 1 Laporan Renja 10,626,000.00
Tamu Kunjungan Tamu
Rp 10,120,000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Membuat Laporan 4 Laporan Renja 242,681,250.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 231,125,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Memelihara dan merehab 1 Unit 195,999,100.00 Renja 205,799,100.00
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara (90%) Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor dan Bangunan
Daerah Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memelihara dan membayar 3 Unit 98,018,180.00 Renja 102,919,090.00
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pajak Kendaraan Perorangan
Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Memelihara dan membayar 46 Unit Renja 523,212,568.00
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan yang pajak Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Operasional atau Lapangan
Operasional atau Lapangan Perizinannya 498,297,684
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Memelihara Peralatan dan 75 Unit Renja 48,252,235.00
Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya 45,954,510
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Terpenuhinya Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Membuat Laporan Penyediaan 4 Laporan Renja 755,219,750.00
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Layanan Perkantoran Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Jasa Pelayanan Umum Kantor
(90%) Disediakan yang Disediakan 719,256,900
 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Terpenuhinya Jasa
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Layanan Perkantoran
(90%)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Membuat Laporan Penyediaan 4 Laporan Renja 2,383,500.00
Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat
2,270,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Membuat Laporan Penyediaan 12 Laporan Renja 543,496,950.00
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Listrik yang Disediakan Air dan Listrik yang Disediakan
517,616,160

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Membuat Laporan Capaian 1 Laporan Renja 8,571,000.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Penyusunan Laporan Capaian Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18,162,900
SKPD Realisasi Kinerja SKPD

9,314,418,992.00 9,776,569,920.00
JUMLAH 29,188,397,377 30,848,237,439

Pasuruan,…...................2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PASURUAN

NIP.

KETE
RANG
(1) Nomor
AN :
(2) Nama PD
(3) Plih yang sesuai
dengan prioritas
a Mengembangkan diversifikasi produk dan branding
daerah Kota produk unggulan industri olahan
b
Pasuruan tahun 2023 Pengembangan pariwisata terintegrasi
: c Pemenuhan sarana dan prasarana hidup layak
d Penguatan sarana prasarana sosial dan kesiapsiagaan
e bencana keberdayaan seluruh elemen masyarakat
Penguatan
f dalam partisipasi
Pemenuhan pembangunan
dan peningkatan kualitas SPM
g Pengembangan antar daerah dalam pengembangan
h pasar
Reformasi biroktasi yang berkualitas dan layanan
(4) Plih yang sesuai publik yang inklusif
Program Super
a BALAPAN (Pembukaan Lapangan Pekerjaan)
Prioritas RPJMD :
b MOTIF (Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif)
c KEMBANG GIRI (Pengembangan Wisata Terintegrasi(
d Religi,
TUMPUAN heritage, edukasi
(Bantuan danUsaha
Modal Kampung tematik))
untuk Perempuan
e Kepala
SI BUDIKeluarga)
(Revitalisasi BUMD dalam penguatan
f pendapatan
TUTUR RAMAHdaerah)
(Infrastruktur dan lingkungan hidup
g yang ramah
DIK TIAS BERdanPARAS
nyaman)ASIH (Pendidikan Gratis
h Berkualitas)
MAS TRI (Kesehatan gratis, standarisasi faskes, dan
i percepatan
SMART GOpenanganan Covid-19)dan Pemerintahan
(Digitalisasi Layanan
j yang
DAHANMelayani)
PADI (Kemudahan Layanan Satu Pintu Sehari
(5) Pastipermendagri
Nama program PD sesuai Jadi ) 90/2019
(6) Indikator Program sesuai dalam RPJMD 2021-2026
(7) Nama Kegiatan PD sesuai Permendagri 90/2019
(8) Indikator Kegiatan PD sesuai RENSTRA PD
(9) Nama Sub Kegiatan PD sesuai Permendagri 90/2019
(10) Indikator Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050_5889/2021
(11) Rencana aksi merupakan rincian kerja/paket pekerjaan (kontruksi) dari usulan musrenbang/ pokkir/pemangku kepentingan/renja
(12) Diisikan volume rencana aksi
(13) Diisikan anggaran rencana aksi dan/atau anggaran sub kegiatan
(14) Disesuikan dengan asal usulannya apakah merupakan Renja, Musrenbang atau Pokkir, contoh : Musrenbang (kelurahan….), Pokkir (nama pengusul)
 INDIKATOR 1 OPD

Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik

Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik

*) Basis Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan di Bawah adalah Renja 2023, bukan seluruh Nomenklatur Kegiatan dan Su
NO PRORAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SASARAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

Meningkatnya Kualitas Sarana
I LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(LLAJ) dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Kegiatan Pengelolaan Terminal

Penumpang Tipe C
 Sub Kegiatan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Terminal

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama
dan Pendukung)

Kegiatan Penerbitan Izin

Penyelenggaraan dan Pembangunan
Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus

Uji Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 Kegiatan Penyediaan Angkutan
Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan

Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian dan

Pengawasan Ketersediaan Angkutan
Umum untuk Jasa angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Rencana Umum

Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
 INDIKATOR TUJUAN OPD

Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan

SASARAN 1 OPD
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 OPD
2021
lan dalam Kondisi Baik 60%
dalam Kondisi Baik 60%

kan seluruh Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan

 INDIKATOR SATUAN
2021

Persentase Kelayakan Perlengkapan % 44%

Jalan

Rp Rp 20,146,806,198

Persentase Menurunnya Angka % 3%

Kecelakaan

Rp Rp 17,236,926,397

Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Unit 6

Kabupaten/Kota yang Terbangun

Rp Rp 2,016,589,300

Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Unit 5

Kabupaten/Kota yang Tersedia

Rp Rp 1,871,411,220

Jumlah Perlengkapan Jalan yang Unit 6

Terehabilitasi dan Terpelihara

Rp Rp 13,348,925,877

Persentase Fasilitas Utama dan % 0%

Pendukung Terminal dalam Kondisi
Layak

Rp Rp -
Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Unit 0
yang Dilakukan Pengembangan
Rp Rp -

Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Unit 0

Pendukung) yang Direhabilitasi dan
Dipelihara
Rp Rp -

% 70%
Persentase Parkir yang Tertib

Rp Rp 2,275,702,190
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Laporan 2
Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
Rp Rp 2,275,702,190
Persentase Ketercapaian Kinerja Sub % 85%
Kegiatan
Rp Rp 458,487,648

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Unit 0

Berkala Kendaraan Bermotor yang
Tersedia
Rp Rp -

Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Dokumen 5000

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Rp Rp 222,901,760

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Unit 10

Berkala Kendaraan Bermotor yang
Terpelihara
Rp Rp 235,585,888

Persentase Pelaksanaan Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas untuk % 0%
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang
Diselesaikan

Rp Rp -

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Laporan 0

Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Rp Rp -
Persentase Ruas Jalan yang Terlayani % 62%
Angkutan Umum

Rp Rp 175,689,963

Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Unit 2
Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang Tersedia

Rp Rp 103,669,963

Jumlah Laporan Pengendalian dan

Pengawasan Ketersediaan Angkutan Laporan 2
Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

Rp Rp 72,020,000

Persentase Rencana Umum Jaringan % 0%

Trayek yang Diselesaikan Tepat
Waktu
Rp Rp -

Jumlah Dokumen Kebijakan

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Dokumen 0
Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rp Rp -

Persentase Penerbitan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Lintas Daerah % 0%
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota yang
Diselesaikan Tepat Waktu
Rp Rp -

Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Laporan 0
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Rp Rp -
PD

erhubungan

arana Perhubungan
TARGET
2022 2023 2024 2025
70% 80% 90% 100%
70% 80% 90% 100%
 TARGET

2022 2023 2024 2025

50% 60% 70% 80%

Rp 22,088,918,685 Rp 19,593,050,636 Rp 22,532,008,231 Rp 25,911,809,466

5% 10% 20% 30%

Rp 19,555,994,167 Rp 15,126,001,458 Rp 17,394,901,677 Rp 20,004,136,928

6 6 6 6

Rp 3,654,665,240 Rp 2,627,998,600 Rp 3,022,198,390 Rp 3,475,528,149

5 5 5 5

Rp 3,296,423,112 Rp 1,209,621,263 Rp 1,391,064,452 Rp 1,599,724,120

6 6 6 6

Rp 12,604,905,815 Rp 11,288,381,595 Rp 12,981,638,834 Rp 14,928,884,659

100% 100% 100% 100%

Rp 34,332,765 Rp 301,160,650 Rp 346,334,748 Rp 398,284,960

 0 2 2 2

Rp - Rp 149,999,200 Rp 172,499,080 Rp 198,373,942

1 2 2 2

Rp 34,332,765 Rp 151,161,450 Rp 173,835,668 Rp 199,911,018

75% 80% 85% 90%

Rp 1,922,992,565 Rp 2,112,992,565 Rp 2,429,941,450 Rp 2,794,432,667

2 2 2 2

Rp 1,922,992,565 Rp 2,112,992,565 Rp 2,429,941,450 Rp 2,794,432,667

100% 100% 100% 100%
Rp 442,888,925 Rp 797,700,700 Rp 917,355,805 Rp 1,054,959,176

0 10 10 10

Rp 190,000,000 Rp - Rp - Rp -

5000 5000 5000 5000

Rp 153,135,610 Rp 297,956,500 Rp 342,649,975 Rp 394,047,471

10 10 10 10

Rp 99,753,315 Rp 499,744,200 Rp 574,705,830 Rp 660,911,705

0% 100% 100% 100%

Rp - Rp 277,210,000 Rp 318,791,500 Rp 366,610,225

0 1 1 1

Rp - Rp 277,210,000 Rp 318,791,500 Rp 366,610,225

 65% 67% 68% 69%

Rp 132,710,263 Rp 868,134,863 Rp 998,355,092 Rp 1,148,108,356

2 2 2 2

Rp 78,961,363 Rp 627,873,763 Rp 722,054,827 Rp 830,363,052

2 2 2 2

Rp 53,748,900 Rp 240,261,100 Rp 276,300,265 Rp 317,745,305

0% 100% 100% 100%

Rp - Rp 104,741,400 Rp 120,452,610 Rp 138,520,502

0 1 1 1

Rp - Rp 104,741,400 Rp 120,452,610 Rp 138,520,502

0% 100% 100% 100%

Rp - Rp 5,109,000 Rp 5,875,350 Rp 6,756,653

0 1 1 1

Rp - Rp 5,109,000 Rp 5,875,350 Rp 6,756,653

 2021
100%

INDIKATOR 2 OPD
2026
100%
Persentase Pelanggaran di Bidang
100%

*) Basis Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan di Bawah adalah Renja 2023, bukan seluruh No
 NO PRORAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2026

80%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Rp 29,798,580,886

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan

40% Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili
dalam Daerah Kabupaten/Kota dan
Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di
Daerah Kabupaten/Kota

Rp 23,004,757,467

6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp 3,996,857,371

5 Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan

DLKr/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan
Danau

Rp 1,839,682,738

6 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Induk dan DLKr DLKp untuk
Pelabuhan Sungai dan Danau

Rp 17,168,217,358

Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan

100% Sosisalisasi Rencana Induk dan Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk
Pelabuhan Sungai dan Danau

Rp 458,027,704
 2

Rp 228,130,033

Rp 229,897,670

95%

Rp 3,213,597,567

Rp 3,213,597,567
100%
Rp 1,213,203,052

10

Rp -

5000

Rp 453,154,592

10

Rp 760,048,460

100%

Rp 421,601,759

Rp 421,601,759
 70%

Rp 1,320,324,610

Rp 954,917,509

Rp 365,407,100

100%

Rp 159,298,577

Rp 159,298,577

100%

Rp 7,770,150

Rp 7,770,150
 CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KOT

MISI 2
Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui konektivitas infrastruktur Ekono
TUJUAN RPJMD
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatik
INDIKATOR TUJUAN RPJMD
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
SASARAN RPJMD
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial y
INDIKATOR RPJMD
Indeks Infrastruktur

TUJUAN OPD
Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bid

2021
100%

SASARAN 2 OPD
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayara

INDIKATOR 2 OPD

Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran

h adalah Renja 2023, bukan seluruh Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan
 SASARAN INDIKATOR SATUAN

Meningkatnya Keselamatan dan Persentase Peningkatan %

Keamanan Pelayaran Kedatangan Kapal (Ships Call)

Rp

Persentase Perusahaan %
Angkutan Laut yang Memiliki
Izin

Rp

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan Laporan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan
Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

Persentase Penetapan Rencana

Induk dan DLKr/DLKp untuk %
Pelabuhan Sungai dan Danau
yang Diselesaikan

Rp

Jumlah Dokumen Rencana Induk

dan Daerah Lingkungan Kerja Dokumen
(DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Sungai dan Danau

Rp

Jumlah Dokumen penetapan

Kebijakan dan Sosialisasi Rencana
Induk dan Daerah Lingkungan Dokumen
Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
Sungai dan Danau
Rp
NAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN

MISI 2
Nyaman melalui konektivitas infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan
TUJUAN RPJMD
ruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup
INDIKATOR TUJUAN RPJMD
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
SASARAN RPJMD
embangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata
INDIKATOR RPJMD
Indeks Infrastruktur

TUJUAN OPD
Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan

2022
100%

SASARAN 2 OPD
ngkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
TARGET
2021 2022 2023

51% 48% 45%

 TARGET

2021 2022 2023

33% 38% 40%

Rp - Rp 5,787,000 Rp 141,870,400

0% 51% 54%

Rp - Rp 5,787,000 Rp 7,820,400

1 1 1

Rp - Rp 5,787,000 Rp 7,820,400

0% 0% 100%

Rp - Rp - Rp 134,050,000

1 1 1

Rp - Rp - Rp 97,700,000

1 1 1

Rp - Rp - Rp 36,350,000
 TARGET
2023
100%

TARGET
2024 2025 2026

42% 39% 36%

*) Basis Daftar Kegiatan dan

TARGET
NO
2024 2025 2026

43% 45% 50%

Rp 177,157,500 Rp 203,281,125 Rp 233,873,294

58% 61% 65%

Rp 23,000,000 Rp 26,000,000 Rp 30,000,000

1 1 1

Rp 23,000,000 Rp 26,000,000 Rp 30,000,000

100% 100% 100%

Rp 154,157,500 Rp 177,281,125 Rp 203,873,294

1 1 1

Rp 112,355,000 Rp 129,208,250 Rp 148,589,488

1 1 1

Rp 41,802,500 Rp 48,072,875 Rp 55,283,806

 2024
100%

Meningkat

INDIKATOR 3 OPD

Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik

*) Basis Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan di Bawah adalah Renja 2023, bukan seluruh Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan
 PRORAM / KEGIATAN / SUB
SASARAN INDIKATOR SATUAN
KEGIATAN

Persentase Ketersediaan %
PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya Keselamatan Fasilitas Keselamatan
PERKERETAAPIAN Perkeretaapian Perlintasan Kereta Api

Rp

Persentase Penetapan Rencana %

Kegiatan Penetapan Rencana
Induk Perkeretaapian yang
Induk Perkeretaapian
Terselesaikan Tepat Waktu

Rp

Sub Kegiatan Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian Laporan

Pelaksanaan Rencana Induk Pelaksanaan Rencana Induk
Perkeretaapian Perkeretaapian

Rp
 2025
100%

SASARAN 3 OPD
Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian
TARGET
2021 2022 2023

100% 100% 100%

Sub Kegiatan
 TARGET

2021 2022 2023

0% 33.30% 33.30%

Rp - Rp - Rp 291,267,349

0% 100% 100%

Rp - Rp - Rp 291,267,349

0 1 1

Rp - Rp - Rp 291,267,349
 2026
100%

TARGET
2024 2025 2026

100% 100% 100%

TARGET

2024 2025 2026

16.70% 16.70% 16.70%

Rp 334,957,451 Rp 385,201,069 Rp 442,981,229

100% 100% 100%

Rp 334,957,451 Rp 385,201,069 Rp 442,981,229

1 1 1

Rp 334,957,451 Rp 385,201,069 Rp 442,981,229

 Rum

Nama Perangkat Daerah :

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan

(1) (2)

2 15 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

2 15 01 2.01
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

2 15 01 2.01 06
Realisasi Kinerja SKPD

2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

2 15 01 2.02 07
Semesteran SKPD

2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

2 15 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2 15 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2 15 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

2 15 01 2.09
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

2 15 01 2.09 01
Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

2 15 01 2.09 02
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2 15 02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2 15 02 2.02
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2 15 02 2.02 01
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2 15 02 2.02 02

2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2 15 02 2.03

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

2 15 02 2.03 03
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2 15 02 2.03 04
 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2 15 02 2.04

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
2 15 02 2.04 02 Kabupaten/Kota

2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2 15 02 2.05 04
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
2 15 02 2.05 07 Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota
2 15 02 2.06

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

2 15 02 2.06 05
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
2 15 02 2.09 Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau

Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 02 2.09 01

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu)
2 15 02 2.09 02 Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1

2 15 02 2.11 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 02 2.11 03

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 15 02 2.14

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2 15 02 2.14 01

2 15 03 Program Pengelolaan Pelayaran

 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang
2 15 03 2.01 Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada
Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota

2 15 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkut

Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp untuk Pelabuhan

2 15 03 2.11
Sungai dan Danau

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja

2 15 03 2.11 01 (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk Pelabuhan
Sungai dan Danau
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah
2 15 03 2.11 02 Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
Program Pengelolaaan Perkeretaapian
2 15 05
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
2 15 05 2.01

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian

2 15 05 2.01 03
 Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Jawa Timur / Kota Pasuruan

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN

Rencana Tahun 2023

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi Target Capaian Kinerja

(3) (4) (5)

Persentase Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja Laporan 90%

Keuangan, Kepegawaian, Barang yang Disusun Tepat Waktu
Kota Pasuruan

Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi 90%

Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Kota Pasuruan 90%
Disusun Tepat Waktu
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kota Pasuruan 1 Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu Kota Pasuruan 90%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kota Pasuruan 52 Orang/Bulan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota Pasuruan 4 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat

Kota Pasuruan 90%
Waktu

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik

Kota Pasuruan 4 Laporan
Daerah pada SKPD

Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Meningkat Kota Pasuruan 90%
Kompetensinya

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kota Pasuruan 1 Dokumen

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Pasuruan 50 Orang
 Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran Kota Pasuruan 90%

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kota Pasuruan 1 Paket
yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kota Pasuruan 1 Paket

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kota Pasuruan 1 Paket

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

Kota Pasuruan 12 Dokumen
Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kota Pasuruan 1 Laporan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kota Pasuruan 4 Laporan

Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran Kota Pasuruan 90%

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Pasuruan 4 Laporan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kota Pasuruan 12 Laporan
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Kota Pasuruan 4 Laporan
Disediakan

Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Kota Pasuruan 90%

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kota Pasuruan 3 Unit
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Kota Pasuruan 46 Unit
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara Kota Pasuruan 75 Unit
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Kota Pasuruan 1 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan Kota Pasuruan 60%

Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Kota Pasuruan 10%

Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Kota Pasuruan 6 Unit

Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Kota Pasuruan 5 Unit
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Kota Pasuruan 6 Unit
Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Kota Pasuruan 100%
Layak

Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Kota Pasuruan 2 Unit
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Kota Pasuruan 2 Unit
Dipelihara
 Persentase Parkir yang Tertib Kota Pasuruan 80%

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kota Pasuruan 2 Laporan
Kabupaten/Kota

Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan Kota Pasuruan 100%

Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan 5000 Dokumen
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Kota Pasuruan 10 Unit
Terpelihara

Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk

Kota Pasuruan 100%
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Kota Pasuruan 1 Laporan
Jalan Kabupaten/Kota

Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum Kota Pasuruan 67%

Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Kota Pasuruan 2 Unit
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan

Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 Kota Pasuruan 2 Laporan
(Satu) Kabupaten/Kota

Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Kota Pasuruan 100%
Waktu

Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Kota Pasuruan 1 Dokumen
Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam

Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota Pasuruan 100%
Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Kota Pasuruan 1 Laporan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call) Kota Pasuruan 40%

 Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan Kota Pasuruan 54%

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Kota Pasuruan 1 Laporan
Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Penetapan Rencana Induk

dan DLKr/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Kota Pasuruan 100%
Danau yang Diselesaikan
Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Sungai dan Kota Pasuruan 1 Dokumen
Danau
Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Kota Pasuruan 1 Dokumen
(DLKp) Pelabuhan Sungai dan Danau

Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api Kota Pasuruan 33.30%

Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Kota Pasuruan 100%

Terselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Kota Pasuruan 1 Laporan
 lembar ..... dari .....
ncana Tahun 2023
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Catatan
Kebutuhan Dana / Pagu Sumber Penting Kebutuhan Dana /
Indikatif Dana Target Capaian Pagu Indikatif
Kinerja
(6) (7) (8) (9) (10)

90%
9,314,418,992 DAU 10,711,581,841

90%

18,162,900 DAU 90% 20,887,335

18,162,900 DAU 1 Laporan 20,887,335

6,782,998,532 DAU 90% 7,800,448,312

6,693,745,002 DAU 52 Orang/Bulan 7,697,806,752

89,253,530 DAU 4 Laporan 102,641,560

87,304,200 DAU 90% 100,399,830

87,304,200 DAU 4 Laporan 100,399,830

60,205,876 DAU 90% 69,236,757

4,481,376 DAU 1 Dokumen 5,153,582

55,724,500 DAU 50 Orang 64,083,175

 288,334,950 DAU 90% 331,585,193

4,000,200 DAU 1 Paket 4,600,230

23,475,600 DAU 1 Paket 26,996,940

14,829,750 DAU 1 Paket 17,054,213

4,784,400 DAU 12 Dokumen 5,502,060

10,120,000 DAU 1 Laporan 11,638,000
231,125,000 DAU 4 Laporan 265,793,750

1,239,143,060 DAU 90% 1,425,014,519

2,270,000 DAU 4 Laporan 2,610,500

517,616,160 DAU 12 Laporan 595,258,584

719,256,900 DAU 4 Laporan 827,145,435

838,269,474 DAU 90% 964,009,895

98,018,180 DAU 3 Unit 112,720,907

498,297,684 DAU 46 Unit 573,042,337

45,954,510 DAU 75 Unit 52,847,687
195,999,100 DAU 1 Unit 225,398,965

19,440,840,636 DAU 70% 22,356,966,731

14,973,791,458 DAU 20% 17,219,860,177

2,627,998,600 DAU 6 Unit 3,022,198,390

1,057,411,263 DAU 5 Unit 1,216,022,952

11,288,381,595 DAU 6 Unit 12,981,638,834

301,160,650 DAU 100% 346,334,748

149,999,200 DAU 2 Unit 172,499,080

151,161,450 DAU 2 Unit 173,835,668

2,112,992,565 DAU 85% 2,429,941,450

2,112,992,565 DAU 2 Laporan 2,429,941,450

797,700,700 DAU 100% 917,355,805

297,956,500 DAU 5000 Dokumen 342,649,975

499,744,200 DAU 10 Unit 574,705,830

277,210,000 DAU 100% 318,791,500

277,210,000 DAU 1 Laporan 318,791,500

868,134,863 DAU 68% 998,355,092

627,873,763 DAU 2 Unit 722,054,827

240,261,100 DAU 2 Laporan 276,300,265

104,741,400 DAU 100% 120,452,610

104,741,400 DAU 1 Dokumen 120,452,610

5,109,000 DAU 100% 5,875,350

5,109,000 DAU 1 Laporan 5,875,350

141,870,400 DAU 43% 177,157,500

 7,820,400 DAU 58% 23,000,000

7,820,400 DAU 1 Laporan 23,000,000

134,050,000 DAU 100% 154,157,500

97,700,000 DAU 1 Dokumen 112,355,000

36,350,000 DAU 1 Dokumen 41,802,500

291,267,349 DAU 16.70% 334,957,451

291,267,349 DAU 100% 334,957,451

291,267,349 DAU 1 Laporan 334,957,451

 SASARAN 1 OPD
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
TARGET
INDIKATOR 1 OPD
2021 2022 2023
Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik 60% 70% 80%
Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik 60% 70% 80%

CAPAIAN
INDIKATOR 1 OPD
2021 2022 2023
Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik
Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik

SASARAN 2 OPD
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
TARGET
INDIKATOR 2 OPD
2021 2022 2023
Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran 51% 48% 45%

CAPAIAN
INDIKATOR 2 OPD
2021 2022 2023
Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran 86%

SASARAN 3 OPD
Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian
TARGET
INDIKATOR 3 OPD
2021 2022 2023
Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian 100% 100% 100%
dalam Kondisi Baik

CAPAIAN
INDIKATOR 3 OPD
2021 2022 2023
Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian 0%
dalam Kondisi Baik
 Perhubungan
TARGET Indikator Sasaran 1
2024 2025 2026
Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik
90% 100% 100%
90% 100% 100% Rumus :

(𝑃𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

CAPAIAN 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛) x 100 %
2024 2025 2026
Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik

Rumus :

(𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐿𝐿𝐴𝐽 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ

𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐿𝐿𝐴𝐽) x 100 %

Indikator Sasaran 2
n Pelayaran
Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran
TARGET
2024 2025 2026 Rumus :
42% 39% 36% (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎) x 100 %

CAPAIAN
2024 2025 2026

aapian Indikator Sasaran 3

TARGET Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi
2024 2025 2026 Baik

100% 100% 100% Rumus :

(𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎𝑎𝑝𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖

𝐵𝑎𝑖𝑘)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎𝑎𝑝𝑖𝑎𝑛 ) x
CAPAIAN 100 %
2024 2025 2026
am Kondisi

𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖
𝑎𝑎𝑝𝑖𝑎𝑛 ) x