No Pokok Bahasan Evaluasi Standar Kenyataan Kesenjangan Tindak lanjut
Identifikasi data dan informasi yang
1 Ditetapkan dalam bentuk SK Ditetapkan dalam bentuk SK Tidak ada seharusnya ada
2 Adanya SOP pengumpulan data ada ada Tidak ada
3 Adanya SOP……
7 Penyimpanan data Dilakukan sesuai prosedur sesuai Tidak ada
Dilakukan back up data tiap Sering lupa melakukan back up Data sering lupa 8 Back up data hari data tidak di back up Monitoring kerahasiaan data dengan memastikan Retrieving data sering tidak Retrieving data tidak Jika ada karyawan yang prosedur dipatuhi. mengikuti prosedur, petugas sesuai prosedur, 9 Retrieving data memerlukan data mengikuti Pembuatan dapat langsung mengakses data tidak ada pass word prosedur password untuk tanpa password untuk petugas akses data pada karyawan yang punya kewenangan
Baru ada 1 orang dengan Penambahan satu
Minimal 2 orang, dengan latar Belum sesuai 12 SDM Pengelola data background D3 informatika, tenaga D3 pendidikan D3 informatika standar ketenagaan dibantu petugas lulusan SMA informatika