1 Manajemen Puskesmas Drill kompetensi IGD, Rawat Meningkatkan UGD, Rawat Inap, Karu UGD, Meningkatnya - 5 % -
Inap, PONED kompetensi PONED Ranap, Karu pengetahuan &
paramedis di PONED keterampilan
UGD, Rawat Inap paramedis di
dan PONED UGD, Rawat Inap
dan PONED
Pemantauan mutu eksternal Memastikan Mutu Hasil pemeriksaan Jasa Pemantauan BBLK Prop Terlaksananya -
Lab pemeriksaan Laboratorium Mutu Lab Sumsel PME &
laboratorium terjaminnya mutu
lab
Survey Kepuasan Umpan balik Masyarakat wilayah Blangko Survey Lintas Program, Terlaksananya -
Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Kader survey kepuasan
puskesmas Kesehatan masyarakat
2 Belanja Bahan Habis Belanja ATK Pelayanan UPTD Puskesmas 100% SEKPUS Foto Copy Bendahara JKN 12 Bulan Terlayaninya Rp 112,500 12 bln Rp 1,350,000
Pakai Kantor Kesehatan untuk Rawa Bening peserta BPJS
Program JKN Jilid File dalam pelayanan Rp 25,000 12 Paket Rp 300,000
kesehatan dasar
Catridge warna Rp 300,000 6 bh Rp 1,800,000
Rp 17,743,000
Belanja perangko, materai & UPTD Puskesmas 100% SEKPUS Materai 6000 Bendahara JKN 12 Bulan 6000 15 12 Rp 1,080,000
benda pos Rawa Bening
Rp 1,620,000
Belanja bahan kimia BMHP Masyarakat 100% Farmasi PKM BMHP Pj Gudang obat 12 Bulan Rp 555,000,000 3 % Rp 16,650,000
4 Belanja Jasa Kantor Belanja Pengelola JKN 100% Pengelola internet Pcare 12 Bulan Rp 306,000 12 Bln Rp 3,672,000
kawat/faximili/internet
Belanja jasa transaksi Pengelola JKN 100% KAPUS buku cek 4 buah Rp 50,000 4 bh Rp 200,000
keuangan
Belanja jasa pelayanan Pegawai/Staf 100% KAPUS Jasa Pegawai 12 Bulan Rp 555,000,000 60 % Rp 333,000,000
Rp6,475,000 100 % Rp 6,475,000
kesehatan
5 Belanja Perawatan Belanja jasa servis pusling Petugas Pusling 100% Petugas Pusling Rp -
Kendaraan Bermotor
Rp 3,240,000
Belanja minyak pelumas Petugas Pusling 100% Petugas Pusling oli mesin, oli supir 4x Rp 300,000 4 kl Rp 1,200,000
gardan
Belanja STNK Pusling STNK supir Rp -
5 Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
Rp 4,000,000
Rp -
Snack 1X Rp 425,000 1 kl Rp 425,000
Rp 1,425,000
8 Belanja Perjalan Dinas Belanja perjalanan dinas Pegawai 30% KAPUS - Home Visit 12 Bulan Petugas Gol Rp 7,200,000 12 bln Rp 86,400,000
dalam daerah II/PTT/HONDA
- Perjalanan Dinas Gol II Rp 187,500 12 bln Rp 2,250,000
Rp 4,100,000
9 Belanja Perawatan Non Belanja jasa servis AC, PKM 100% SEKPUS - Ac PJ Ruangan 4x Rp 200,000 4 kl Rp 800,000
Kendaraan komputer dan printer
- Laptop 4x Rp 150,000 4 kl Rp 600,000
Rp 1,800,000
Belanja suku cadang AC dan PKM 100% SEKPUS Spare parts AC & PJ Ruangan -
komputer komputer
Belanja servis peralatan Servis pompa air, -
puskesmas dental unit, dll
Belanja Laundry Laundry sprei, Rawat inap, -
gorden, dll UGD, PONED
10 Belanja Modal Pengadaan Belanja Pengadaan AC PKM 100% SEKPUS AC PJ Ruangan 3 buah Rp 4,500,000 3 bh Rp 13,500,000
Alat Kantor
Meja 2 buah Rp 750,000 2 bh Rp 1,500,000
Rp 15,000,000
KEBUTUHAN ANGGARAN & SUMBER PEMBIAYAAN (Dalam Rupiah)
TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR
NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA
SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA
11 Belanja Modal Pengadaan Belanja Pengadaan Laptop PKM 100% SEKPUS - laptop 2 buah Rp 4,500,000 2 bh Rp 9,000,000
Alat Komputer dan printer
Rp 11,100,000
14 Belanja Modal Belanja Modal pengadaan PKM 100% SEKPUS - Papan Nama 1 buah Rp 2,500,000 1 bh Rp 2,500,000
kursi tunggu Puskesmas
- Papan Nama 20 buah Rp 150,000 20 bh Rp 3,000,000
Ruangan
Rp 5,500,000
15 Belanja Bahan Habis Belanja ATK PKM 100% SEKPUS Kertas HVS Rp -
Pakai
Snak Hater Rp -
Rp -
Belanja Alat Listrik dan PKM 100% SEKPUS Lampu, steker, dll 4x Rp 250,000 4 kl Rp 1,000,000
elektronik
Belanja peralatan & bahan Tong sampah, dll -
pembersih
Belanja BBM/Gas Gas oksigen Rawat inap, -
UGD, PONED
Belanja Bahan Spanduk, Banner, kantong rawat jalan, -
Umbul-umbul, Tropi, Tas persalinan , dll rawat inap,
PONED, UGD
Belanja kelengkapan Flashdisk, kabel 3 buah Rp 150,000 3 bh Rp 450,000
komputer LAN, dll
Belanja barang pecah belah Box, nampan, seal -
rumah tangga kantor pack, dll
2 Belanja Bahan Habis Belanja ATK Pelayanan UPTD 100% SEKPUS ATK Bendahara 12 Bulan Terlayaninya
Rp 17,743,000
Pakai Kantor Kesehatan untuk Puskesmas Rawa JKN peserta BPJS
Program JKN Bening dalam pelayanan
kesehatan dasar
KEBUTUHAN ANGGARAN & SUMBER
TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN MITRA WAKTU INDIKATOR PEMBIAYAAN (Dalam Rupiah)
NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN
SASARAN JAWAB SUMBER DAYA KERJA PELAKSANAAN KINERJA
2 Belanja Bahan Habis Belanja ATK Pelayanan UPTD 100% SEKPUS Bendahara 12 Bulan Terlayaninya JKN KAPITASI JKN NON KAPITASI
Pakai Kantor Kesehatan untuk Puskesmas Rawa JKN peserta BPJS
Program JKN Bening dalam pelayanan
kesehatan dasar
5 Belanja Perawatan Belanja jasa servis Petugas Pusling 100% Petugas Pusling supir
Kendaraan Bermotor pusling
Belanja penggantian suku cadang supir 4 BUAH
3,240,000.00
suku cadang pusling pusling
Belanja minyak Petugas Pusling 100% Petugas Pusling oli mesin, oli supir 4X
Rp 1,200,000
pelumas gardan
Belanja STNK Pusling STNK supir
8 Belanja Perjalan Dinas Belanja perjalanan Pegawai 30% KAPUS JKN-KIS 12 Bulan
dinas dalam daerah Rp 91,950,000
Belanja perjalanan Pegawai 10% KAPUS JKN-KIS 3 hri
dinas Luar daerah Rp 4,100,000
9 Belanja Perawatan Belanja jasa servis AC, PKM 100% SEKPUS PJ Ruangan
Non Kendaraan Laptop & Printer Rp 1,800,000
Belanja suku cadang PKM 100% SEKPUS Spare parts AC PJ Ruangan
AC dan komputer & komputer
18 Belanja Perlengkapan Belanja Perlengkapan PKM 100% SEKPUS Sarung bantal, Rawat Inap,
Puskesmas Selimut, Sprai UGD,
PONED
19 Belanja Limbah Medis Belanja Limbah Medis Rawat Inap,
UGD,
PONED
JUMLAH Rp 555,000,000
Belanja Bendah
kelengk ara JKN
apan
komput
er
Belanja Servis
servis pompa
peralata air,
n dental
puskes unit, dll
mas
Belanja Tong
peralata sampah
n& , dll
bahan
pember
sih
Belanja Flashdis
kelengk k, kabel
apan LAN, dll
komput
er
Belanja Box,
barang nampan
pecah , seal
belah pack,
rumah dll
tangga
kantor
Belanja
jasa
pelayan
an
kesehat
an
INDIKA
TOR KEBUTUHAN ANGGARAN & SUMBER PEMBIAYAAN (Dalam Rupiah)
KINERJ JKN KAPITASI JKN NON KAPITASI
A
Mening
katnya
pengeta
huan &
keteram
pilan
parame
dis di
UGD,
Rawat
Inap
dan
PONED
Terlaks
ananya
ACLS
bagi
dokter
dan
pemenu
han
syarat
kualifik
asi UGD
dan
Ranap
Terlaks
ananya
PPGD
perawat
dan
pemenu
han
syarat
kualifik
asi UGD
dan
Ranap
Terlaks
ananya
Pelatiha
n
Phlebot
omy
dan
pemenu
han
syarat
kualifik
asi
laborato
rium
Terlaks
ananya
PME &
terjamin
nya
mutu
lab
Terlaks
ananya
survey
kepuasa
n
masyar
akat
Terlaya
ninya Rp 450,000 x 12 Rp 5,400,000
peserta
BPJS Rp 15,000 x 12 Rp 180,000
dalam
Rp 265,000 x 12 Rp 3,180,000
pelayan
an
kesehat Rp 55,000 x 12 Rp 660,000
an Rp 45,000 x 12 Rp 540,000
dasar Rp 9,960,000
Rp 30,000 x 12 Rp 360,000
Rp 150,000 x 12 Rp 1,800,000
Rp 2,160,000
Rp43,050,000
Rp43,050,000
Rp6,000,000
Rp400,000
Rp774,900,000
Rp 600,000 x 3 Rp 1,800,000
Rp 400,000 x 2 Rp 800,000
Rp 1,200,000 x 2 Rp 2,400,000
Rp 5,880,000
Snak Rp 340,000 x 6 Rp 2,040,000
Petugas
Gol II Rp 450,000 x 6 Rp 2,700,000
Rp 4,740,000
Petugas
Gol
II/PTT/
HONDA
x 167 x
Rp 150,000 12 Rp 300,600,000
Rp7,200,000
Rp1,500,000
Rp2,000,000
Rp8,000,000
Rp6,000,000
Rp3,500,000
Rp 240,000 x 12 Rp 2,880,000
Rp 30,000 x6 Rp 180,000
Rp 3,060,000
Rp1,380,000
2 Orang
Rp 200,000 x 15 Rp 3,000,000
Rp0
Rp 1,225,500,000