NO ELEMEN/KRITERIA SOP YANG DIPERLUKAN

1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

1.1 Kebijakan K3
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis 1. SOP Penulisan Kebijakan
bertanggal, ditandatangani oleh
1
pengusaha atau pengurus, secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta
komitmen terhadap peningkatan K3
(...Tingkat Awal)
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha 1. SOP Konsultasi
dan/atau pengurus setelah melali proses
2
konsultasi dengan wakil tenaga kerja
(...Tingkat Transisi)
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan, 1. SOP Komunikasi
kebijakan, K3 kepada seluruh tenaga
3 kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok dengan tata cara yang tepat
(...Tingkat Awal)
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah 1. SOP Penulisan Kebijakan
4 K3 yang bersifat khusus (...Tingkat
Lanjutan)
1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus 1. SOP Penulisan Kebijakan
lainnya ditinjau ulang secara berkala
untuk menjamin bahwa kebijakan
5 tersebut sesuai dengan perubahan yang
terjadi dalam perusahaan dan dalam
peraturan perundang-perundangan
(...Tingkat Lanjutan)
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk 1. SOP Pencatatan dan Pelaporan
mengambil tindakan dan melaporkan 2. SOP Sistem Pengambilan Keputusan
kepada semua pihak yang terkait dalam
perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.
 (...Tingkat Transisi)
1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus 1. SOP Tugas dan Tanggung Jawab
7 sesuai peraturan perundang-undangan
(...Tingkat Awal)
1.2.3 Pimpinan unit kerja dala suatu perusahaan 1. SOP tanggung jawsb terhadap K3
8 bertanggung jawab atas kinerja K3 pada
unit kerjanya (...Tingkat Transisi)
1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung 1. SOP Penetapan program dan sasaran system
9 jawab secara penuh untuk menjamin managemen K3
pelaksanaan SKMK3 (...Tingkat Awal) 2. SOP Tugas dan Tanggung Jawab
1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab untuk 1. SOP Tugas dan Tanggung Jawab
penanganan keadaan darurat telah 2. SOP Tanggap Darurat
10
ditetapkan dan mendapatkan pelatihan
(...Tingkat Awal)
1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari 1. SOP Pemberian Saran
para ahli di bidang K3 yang berasal dari
11
dalam dan/atau luar perusahaan
(...Tingkat Awal)
1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan 1. SOP Pencatatan dan Pelaporan
12 tahunan perusahaan atau laporan lain
yang setingkat (...Tingkat Lanjutan)
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 1. SOP Peninjauan Penerapan SMK3
meliputi kebijakan, perencanaan,
13 pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
telah dilakukan, dicatat dan
didokumentasikan (...Tingkat Transisi)
1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam 1. SOP Perencanaan dan Evaluasi Program
14 perencanaan tindakan manajemen
(...Tingkat Lanjutan)
15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang 1. SOP Peninjauan Kembali Pelaksanaan SMK3
pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk
menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3
 (...Tingkat Awal)
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi 1. SOP Konsultasi
tenaga kerja dengan wakil perusahaan 2. SOP Pendokumentasian
16
didokumentasikan dan disebarluaskan ke 3. SOP Komunikasi
seluruh tenaga kerja.(...Tingkat Awal)
1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan 1. SOP Prosedur managemen perubahan atau
konsultasi mengenai perubahan- management of change.
17
perubahan yang mempunyai imlikasi 2. SOP Konsultasi
terhadap K3 (...Tingkat Transisi) 3. SOP Komunikasi
1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 1. SOP Konsultasi
18 sesuai dengan peraturan perundang- 2. SOP Pendokumentasian
undangan (...Tingkat Awal) 3. SOP Komunikasi
1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau 1. SOP Prosedur P2K3
19
pengurus (...Tingkat Awal)
1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai 1. SOP Prosedur P2K3
20 dengan peraturan perundang-undangan
(...Tingkat Awal)
1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada 1. SOP Prosedur P2K3
21 pengembangan kebijakan dan prosedur
mengendalikan risiko (...Tingkat Awal)
1.4.7 Susunan pengurus P2K3 1. SOP Prosedur P2K3
22 didokumentasikan dan diinformasikan
kepada tenaga kerja (...Tingkat Awal)
1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara 1. SOP Prosedur P2K3
23 teratur dan hasilnya disebarluaskan di
tempat kerja (...Tingkat Awal)
1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara 1. SOP Prosedur P2K3
24 teratur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (...Tingkat Awal)
25 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan 1. SOP Prosedur P2K3
dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab K3
 ditempat kerjanya dan kepadanya
diberikan pelatihan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
(...Tingkat Lanjutan)
1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang 1. SOP Penanggulangan Keadaan Darurat
telah terbentuk didokumentasikan dan
26
diinformasikan kepada tenaga kerja
(...Tingkat Lanjutan)
2 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
2.1 Rencana strategi K3
2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk 1. SOP Pengendalian Dokumen Dan Rekaman
identifikasi potensi bahaya, penelitian, 2. SOP IPBR
27
dan pengendalian risiko K3 (...Tingkat
Awal)
2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan 1. SOP Identifikasi resiko keselamatan
pengendalian risiko K3 sebagai rencana
28
strategi K3 dilakukan oleh petugas yang
berkompeten (...Tingkat Transisi)
2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya 1. SOP Identifikasi resiko keselamatan
berdasarkan tinjauan awal, identifikasi
potensi bahaya, penilaian, pengendalian
29 risiko, dan peraturan perundang-
undangan serta informasi K3 lain baik
dari dalam maupun luar perusahaan
(...Tingkat Transisi)
2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan 1. SOP Identifikasi resiko keselamatan
digunakan untuk mengendalikan risiko 2. SOP Manual system Manajemen Keselamatan
K3 dengan menetapkan tujuan dan dan Kesehatan Kerja
30
sasaran yang dapat diukur dan menjadi
prioritas serta menyediakan sumber daya
(...Tingkat Transisi)
31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang 1. Tidak ada Dokumen SOP Terlampir
berkaitan dengan produk, proses, proyek
 atau tempat kerja tertentu telah dibuat
dengan menetapkan tujuan dan sasaran
yang dapat diukur, menetapkam waktu
pencapaian dan menyediakan sumber
daya (...Tingkat Lanjutan)
2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana 1. Tidak ada Dokumen SOP Terlampir
32 sistem manajemen perusahaan (...Tingkat
Lanjutan)
2.2
2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, 1. Tidak ada Dokumen SOP Terlampir
tujuan, rencana, prosedur SMK3,
instruksi kerja, formulir, catatan dan
33 tanggung jawab serta wewenang
tanggung jawab K3 untuk semua
tingkatan dalam perusahaan (...Tingkat
Transisi)
2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan 1. SOP Kerja
34 dengan produk, proses, atau tempat kerja
tertentu (...Tingkat Lanjutan)
2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh semua 1. SOP Dokumentasi dan Penyebaran Informasi
35 personil dalam perusahaan sesuai
kebutuhan (...Tingkat Lanjutan)
2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3
2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi 1. SOP Perundangan lain terkait K3
untuk mengidentifikasi, memperoleh,
memelihara dan memahami peraturan
perundangan-undangan, standar,
36
pedoman teknis, dan persyaratan lain
yang relevan dibidang K3 untuk seluruh
tenaga kerja di perusahaan (...Tingkat
Transisi)
37 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan 1. SOP Dokumentasi dan Penyebaran Informasi
mendistribusikan informasi terbaru
 mengenai peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman teknis, dan persyaratan
lain telah ditetapkan (...Tingkat Transisi)
2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang- 1. Tidak ada dokumen SOP terlampir
undangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan di bidang
38
K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur
dan petunjuk-petunjuk kerja (...Tingkat
Lanjutan)
2.3.4 Perubahan pada peraturan perundang- 1. SOP Pengendalian dokumen
undangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan dibidang
39
K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-
prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja
(...Tingkat Transisi)
2.4 Informasi K3
2.4.1 informasi yang dibutuhkan mengenai 1. SOP Dokumentasi dan Penyebaran Informasi
kegiatan K3 disebarluaskan secara
40 sistematis kepada seluruh tenaga kerja,
tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok (...Tingkat Awal)
3 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1 Pengendalian Perancangan
3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi 1. SOP Dokumentasi dan Penyebaran Informasi
mempertimbangkan identifikasi potensi
bahaya, penilaian, dan pengendalian
41
risiko yang dilakukan pada tahap
perancangan dan modifikasi (...Tingkat
Awal)
42 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam 1. Tidak ada dokumen SOP terlampir
penggunaan produk, pengoperasian mesin
dan peralatan, instalasi, pesawat atau
proses serta informasi lainnya yang
 berkaitan dengan K3 telah dikembangkan
selama perancangan dan/atau modifikasi
(...Tingkat Transisi)
3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan 1. SOP Identifikasi peraturan perundangan K3L
verifikasi bahwa perancangan dan/atau dan Persyaratan lainnya.
43 modofikasi memenuhi persyaratan K3
yang ditetapkan sebelum penggunaan
hasil rancangan (...Tingkat Transisi)
3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi 1. SOP Dokumentasi dan Penyebaran Informasi
perancangan yang mempunyai implikasi
terhadap K3 diidentifikasikan,
44 didokumentasikan, ditinjau ulang dan
disetujui oleh petugas yang berwenang
sebelum pelaksanaan (...Tingkat
Transisi)
3.2 Peninjauan kontrak
3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus 1. SOP Peninjauan Kontrak
mampu mengidentifikasi bahaya dan
menilai risiko K3 bagi tenaga kerja,
45 lingkungan dan masyarakat, dimana
prosedur tersebut digunakan pada saat
memasok barang dan jas dalam suatu
kontrak (...Tingkat Transisi)
3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko 1. SOP Peninjauan Kontrak
dilakukan pada tinjauan kontrak oleh
46
petugas yang berkompeten (...Tingkat
Awal)
3.2.3 kontrak ditinjau ulang untuk menjamin 1. SOP Peninjauan Kontrak
bahwa pemasok dapat memenuhi
47
persyaratan K3 bagi pelanggan
(...Tingkat Lanjutan)
3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan 1. SOP Peninjauan Kontrak
48
didokumentasikan (...Tingkat Lanjutan)
 4 Pengendalian dokumen
4.1 Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen
4.1.1 Dokumen K3 Mempunyai identifikasi 1. SOP Pegendalian Dokumen K3L
49 status, wewenang, tanggal pengeluaran
dan tanggal modifikasi (...Tingkat Awal)
4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum 1. SOP Pegendalian Dokumen K3L
50 dalam dokumen tersebut (...Tingkat
Transisi)
4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan 1. SOP Pegendalian Dokumen K3L
51 secara sistematis pada tempat yang
ditentukan (...Tingkat Lanjutan)
4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari 1. SOP Penggunaan dan Pengumpulan Data
penggunaannya sedangkan dokumen 2. SOP Pegendalian Dokumen K3L
52 usang yang disimpan untuk keperluan
tertentu diberi tanda khusus (...Tingkat
Lanjutan)
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, 1. SOP Pembuatan dan Perubahan Dokumen
53 menyetujui perubahan terhadap dokumen 2. SOP Pegendalian Dokumen K3L
K3 (...Tingkat Transisi)
4.2.2 Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan 1. SOP Pegendalian Dokumen K3L
alasan terjadinya perubahan dan tertera 2. SOP Pembuatan dan Perubahan Dokumen
54 dalam dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait
(...Tingkat Lanjutan)
4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen 1. SOP Pengendalian Dokumen
taua daftar seluruh dokumen yang 2. SOP Pegendalian Dokumen K3L
mencantumkan status dari setiap
55
dokumen tersebut, dalam upaya
mencegah penggunaan dokumen yang
usang (...Tingkat Lanjutan)
5 Penilaian dan Pengendalian Produk
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi 1. SOP Pembelian Barang
yang dapat menjamin bahwa spesifikasi 2. SOP Kontrak Perjanjian Kerja
teknik dan informasi lain yang relevan
56
dengan K3 telah diperiksa sebelum
keputusan untuk membeli. (...Tingkat
Awal)
5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana 1. SOP Pembelian Barang
produksi, zat kimia atau jasa harus 2. SOP Penerimaan, Penyimpanan, dan
dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan Pengeluaran Barang
57
persyaratan peraturan perundang-
undangan dan standar K3. (...Tingkat
Awal)
5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang 1. SOP Konsultasi K3
kompeten pada saat keputusan pembelian,
dilakukan untuk menetapkan persyaratan
58 K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi
pembelian dan diinformasikan kepada
tenaga kerja yang menggunakannya.
(...Tingkat Transisi)
5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat Tidak ada dokumen SOP terlampir
pelindung diri dan perubahan terhadap
59 prosedur kerja harus dipertimbangkan
sebelum pembelian dan penggunaannya.
(...Tingkat Lanjutan)
5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi Tidak ada dokumen SOP terlampir
60 pertimbangan dalam seleksi pembelian.
(...Tingkat Lanjutan)
5.2
5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa 1. SOP Pemeriksaan barang dan jasa
kesesuaiannya dengan spesifikasi 2. SOP Penerimaan, Penyimpanan, dan
61
pembelian.(...Tingkat Awal) Pengeluaran Barang

5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan

 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, 1. SOP Pengendalian Catatan K3
sebelum digunakan terlebih dahulu 2. SOP permintaan dan Penerimaan Brang/Jasa
diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai serta penyimpanan dan Pengeluaran Barang
62
risikonya dan catatan tersebut dipelihara 3. SOP pelayanan Work Shop
untuk memeriksa prosedur. (...Tingkat
Lanjutan)
5.4 Kemampuan Telusur Produk
5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam 1. SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko Dan
proses produksi dapat diidentifikasi di Pengendalian Resiko
63 seluruh tahapan produksi dan instalasi, 2. SOP Identifikasi dan Kualifikasi Produk dan
jika terdapat potensi masalah K3. Proses
(...Tingkat Lanjutan)
5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi 1. SOP Penelusuran produk Terjual
untuk penelusuran produk yang telah
64 terjual, jika terdapat potensi masalah K3
di dalam penggunaannya. (...Tingkat
Lanjutan)
6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
6.1 Sistem Kerja
6.1.1 Petugas yang kompeten telah 1. SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko Dan
mengidentifikasi bahaya, menilai dan Pengendalian Resiko
65
mengendalikan risiko yang timbul dari
suatu proses kerja. (...Tingkat Awal)
6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko 1. SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko Dan
diperlukan, maka upaya tersebut Pengendalian Resiko
66
ditetapkan melalui tingkat pengendalian.
(...Tingkat Transisi)
67 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja 1. SOP Keselamatan Bekerja di Ketinggian
yang terdokumentasi untuk 2. SOP Keselamatan Bekerja dengan Panas
mengendalikan risiko yang teridentifikasi 3. SOP Keselamatan Bekerja Pada Ruangan
dan dibuat atas dasar masukan dari Terbatas dan Tertutup
personil yang kompeten serta tenaga kerja 4. SOP Keselamatan Bekerja Pemakaian Genset
yang terkait dan disahkan oleh orang 5. SOP Keselamatan Bekerja di Bengkel
 yang berwenang di perusahaan. 6. SOP Keselamatan Bekerja pada Pemakaian
(...Tingkat Transisi) Mesin RIT Bandrol
7. SOP Keselamatan Bekerja Bagian Produksi
8. SOP Keselamatan Bekerja pada saat
Menumpuk Barang
9. SOP Keselamatan Pengoperasian Forklift
10.SOP Keselamatan Bekerja di Kantor
11.SOP Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
12.SOP Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap K3
13.SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko Dan
Pengendalian Resiko
14.SOP Peralatan
15.SOP Hidrant
6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundang- 1. SOP Ijin Kerja dan Pengawasan
undangan, standar serta pedoman teknis 2. SOP Hydrant dan Komitmen K3
yang relevan diperhatikan pada saat 3. SOP Peralatan
68
mengembangkan atau melakukan
modifikasi atau petunjuk kerja.
(...Tingkat Transisi)
6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk tugas Tidak ada dokumen SOP terlampir
69
berisiko tinggi. (...Tingkat Awal)
6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai Tidak ada dokumen SOP terlampir
kebutuhan dan digunakan secara benar
70
serta selalu dipelihara dalam kondisi
layak pakai. (...Tingkat Awal)
6.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan SOP Alat Pelindung Diri.
dipastikan telah dinyatakan layak pakai
71 sesuai dengan standar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(...Tingkat Awal)
72 6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi 1. SOP Identifikasi Bahaya, Penilaian dan
secara berkala apabila terjadi Pengendalian Resiko.
ketidaksesuaian atau perubahan pada 2. SOP Penanganan Material dan Bahan
 proses kerja. (...Tingkat Lanjutan) Berbahaya dan Beracun.
3. SOP Bekerja dengan Panas.
6.2 Pengawasan
6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin 1. SOP Tugas dan Tanggung Jawab terhadap
bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
73 dengan aman dan mengikuti prosedur dan 2. SOP Bekerja di Ketinggian
petunjuk kerja yang telah ditentukan.
(...Tingkat Awal)
74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan Tidak ada dokumen SOP terlampir
tingkat kemampuan dan tingkat risiko
tugas.(...Tingkat Transisi)
75 6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam 1. SOP Pelaporan Sumber Bahaya.
identifikasi bahaya dan membuat upaya
pengendalian..(...Tingkat Transisi)
6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam Tidak ada dokumen SOP terlampir
melakukan penyelidikan dan pembuatan
laporan terhadap terjadinya kecelakaan
76 dan penyakit akibat kerja serta wajib
menyerahkan laporan dan saran-saran
kepada pengusaha atau pengurus.
(...Tingkat Transisi)
6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta dalam Tidak ada dokumen SOP terlampir
77
proses konsultasi (...Tingkat Transisi)
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk 1. SOP Penerimaan dan Penempatan Tenaga
persyaratan kesehatan diidentifikasi dan Kerja Baru.
78 dipakai untuk menyeleksi dan 2. SOP Pelayanan Kesehatan Kerja.
menempatkan tenaga kerja. (...Tingkat
Awal)
6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan 1. SOP Pengembangan Keterampilan dan
kemampuan dan keterampilan serta Kemampuan.
79
kewenangan yang dimiliki. (...Tingkat
Awal)
 6.4 Area Terbatas
6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan 1. SOP Pembatasan Area Bahaya.
penilaian risiko lingkungan kerja untuk 2. SOP Pembatasan Ijin Masuk Tempat Kerja.
80 mengetahui daerah-daerah yang
memerlukan pembatasan izin masuk.
(...Tingkat Awal)
6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat 1. SOP Pembatasan Ijin Masuk Tempat Kerja.
81 dengan pembatasan izin masuk.
(...Tingkat Awal)
6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di Tidak ada dokumen SOP terlampir
82 tempat kerja sesuai dengan standar dan
pedoman teknis. (...Tingkat Awal)
6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai 1. SOP Sign Keselamatan dan Kesehatan Kerja
83 dengan standar dan pedoman teknis.
(...Tingkat Awal)
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
6.5.1 Penjadualan pemeriksaan dan Tidak ada dokumen SOP terlampir
pemeliharaan sarana produksi serta
peralatan mencakup verifikasi alat-alat
84 pengaman serta persyaratan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis
yang relevan. (...Tingkat Transisi)
6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara 1. SOP Pengendalian Dokumen
rinci dari kegiatan pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
85
yang dilakukan atas sarana dan peralatan
produksi harus disimpan dan dipelihara.
(...Tingkat Awal)
6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki Tidak ada dokumen SOP terlampir
sertifikat yang masih berlaku sesuai
86
dengan persyaratan peraturan perundang-
undangan dan standar. (...Tingkat Awal)
 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, 1. SOP tanggung jawab terh adap K3
perbaikan dan setiap perubahan harus
87
dilakukan petugas yang kompeten dan
berwenang. (...Tingkat Awal)
6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin Tidak ada dokumen SOP terlampir
bahwa Jika terjadi perubahan terhadap
sarana dan peralatan produksi, perubahan
88 tersebut harus sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan.
(...Tingkat Transisi)
6.5.6 Terdapat prosedur permintaan 1. Prosedur permintaan, pemeliharaan saran dan
pemeliharaan sarana dan peralatan peralatan produksi
89 produksi dengan kondisi K3 yang tidak 2. Prosedur mengenai kegiatan pemeliharaan dan
memenuhi persyaratan dan perlu segera perbaikan saran produksi
diperbaiki. (...Tingkat Transisi)
6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan bagi 1. SOP Penanganan material B3
peralatan yang sudah tidak aman lagi 2. Prosedur Sistem penandaan atau pelabelan bagi
90
untuk digunakan atau sudah tidak alat yang rusak
digunakan. (...Tingkat Awal)
6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan 1. Prosedur penggunaan dan isolasi untuk
sistem penguncian pengoperasian (lock pemeliharaan mesin-mesin
91 out system) untuk mencegah agar sarana
produksi tidak dihidupkan sebelum
saatnya. (...Tingkat Awal)
6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin 1. SOP LOTO yang di terapkan untuk pekerjaan
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pemeriksaan, pemeliharaan , perbaikan dan
atau orang lain yang berada didekat perubahan proses kerja.
92 sarana dan peralatan produksi pada saat
proses pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan. (...Tingkat
Awal)
93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk 2. Prosedur mengenai kegiatan pemeliharaan dan
 menyetujui bahwa sarana dan peralatan perbaikan sarana produksi
produksi telah aman digunakan setelah
proses pemeliharaan, perawatan,
perbaikan atau perubahan. (...Tingkat
Transisi)
6.6 Pelayanan
6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk 1. Prosedur jaminan memberi pelayanan sesuai
menyediakan pelayanan yang tunduk persyaratan K3
pada standar dan peraturan perundang-
94 undangan mengenai K3, maka perlu
disusun prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan.
(...Tingkat Lanjutan)
6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan 1. Prosedur seleksi dan evaluasi sub kontraktor
melalui kontrak, dan pelayanan tunduk
pada standar dan peraturan perundang-
95 undangan K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan.
(...Tingkat Lanjutan)
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di dalam 1. SOP Penanggulangan Keadaan Darurat
dan/atau di luar tempat kerja telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan
96 darurat telah didokumentasikan dan
diinformasikan agar diketahui oleh
seluruh orang yang ada di tempat kerja.
(...Tingkat Transisi)
6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur 1. Prosedur keadaan darurat perusahaan
keadaan darurat berdasarkan hasil
97 identifikasi dan diuji serta ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang. (...Tingkat Transisi)
 6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan 1. Prosedur Keadaan Darurat perusahaan
pelatihan mengenai prosedur keadaan
98
darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
(...Tingkat Transisi)
6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat Tidak ada dokumen SOP terlampir
ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus
99 serta diinformasikan kepada seluruh
orang yang ada di tempat kerja.
(...Tingkat Awal)
6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan Tidak ada dokumen SOP terlampir
hubungan keadaan darurat diperlihatkan
100 secara jelas dan menyolok serta diketahui
oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.
(...Tingkat Transisi)
6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya 1. SOP Penggunaan APAR
keadaan darurat disediakan, diperiksa, 2. Prosedur pemeriksaan, Pengujian dan
diuji dan dipelihara secara berkala sesuai pemeliharaan peralatan dan sistem tanda
101
dengan peraturan perundang-undangan, bahaya keadaan darurat
standar dan pedoman teknis yang relevan.
(...Tingkat Awal)
6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan Tidak ada dokumen SOP terlampir
kemudahan untuk mendapatkan alat
keadaan darurat telah sesuai dengan
102 peraturan perundang-undangan atau
standar dan dinilai oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang. (...Tingkat
Transisi)
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K 1. SOP Perrtolongan Pertama Pada Kecelakaan
dan menjamin bahwa sistem P3K yang
103 ada memenuhi peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis.
(...Tingkat Awal)
 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk 1. SOP Tugas dan Tanggungjawab terhadap K3
104 sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan. (...Tingkat Awal)
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga 1. SOP Pemulihan Keadaan Darurat
kerja maupun sarana dan peralatan 2. SOP Perbaikan Alat Pasca Kecelakaan Kerja
produksi yang mengalami kerusakan telah 3. SOP Pemulihan Tenaga Kerja Pasca
105 ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera Kecelakaan
mungkin setelah terjadinya kecelakaan
dan penyakit akibat kerja. (...Tingkat
Lanjutan)
7 Standar Pemantauan
7.1 Pemeriksaan Bahaya
7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat 1. SOP Inspeksi K3
106 kerja dan cara kerja dilaksanakan secara
teratur. (...Tingkat Awal)
7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh 1. SOP HIRA
petugas yang berkompeten dan
107 berwenang yang telah memperoleh
pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
(...Tingkat Transisi)
7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan 1. SOP Pelayanan Kesehatan Kerja
dari tenaga kerja yang melakukan tugas di
108
tempat yang diperiksa. (...Tingkat
Transisi)
7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja 1. SOP Pengembangan Ketrampilan dan
telah disusun untuk digunakan pada saat Kemampuan
109
pemeriksaan/inspeksi. (...Tingkat
Transisi)
110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi 1. SOP Inspeksi
rekomendasi untuk tindakan perbaikan 2. SOP Pembatas Area Bahaya
dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 3. SOP Sign K3
sesuai dengan kebutuhan. (...Tingkat
 Transisi)
7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah 1. SOP Inspeksi K3
menetapkan penanggung jawab untuk
111 pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi. (...Tingkat
Transisi)
7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan Tidak ada dokumen SOP terlampir
pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk
112
menentukan efektifitasnya. (...Tingkat
Transisi)
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja Tidak ada dokumen SOP terlampir
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
113 didokumentasikan, dipelihara dan
digunakan untuk penilaian dan
pengendalian risiko. (...Tingkat Awal)
7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja Tidak ada dokumen SOP terlampir
meliputi faktor fisik, kimia, biologi,
114
ergonomi dan psikologi. (...Tingkat
Awal)
7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja 1. SOP Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
115 berkompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar perusahaan. (...Tingkat
Awal)
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi 1. SOP pemeriksaan uji, ukur alat, dan kalibrasi
mengenai identifikasi, kalibrasi,
116 pemeliharaan dan penyimpanan untuk
alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai
K3. (...Tingkat Lanjutan)
117 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh Tidak ada dokumen SOP terlampir
petugas atau pihak yang berkompeten dan
 berwenang dari dalam dan/atau luar
perusahaan. (...Tingkat Lanjutan)
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga 1. SOP Pemantauan dan Pemeriksaan Kerja
kerja yang bekerja pada tempat kerja Khusus
118 yang mengandung potensi bahaya tinggi 2. SOP Pelayanan Kesehatan Kerja
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (...Tingkat Awal)
7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah 1. SOP Pelayanan Kesehatan Kerja
melaksanakan identifikasi keadaan
dimana pemeriksaan kesehatan tenaga
119
kerja perlu dilakukan dan telah
melaksanakan sistem untuk membantu
pemeriksaan ini. (...Tingkat Transisi)
7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Tidak ada dokumen SOP terlampir
dilakukan oleh dokter pemeriksa yang
120
ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan. (...Tingkat Awal)
7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan Tidak ada dokumen SOP terlampir
121 kesehatan kerja sesuai peraturan
perundang-undangan. (...Tingkat Awal)
7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan Tidak ada dokumen SOP terlampir
tenaga kerja dibuat sesuai dengan
122
peraturan perundang-undangan.
(...Tingkat Awal)
8 Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
8.1 Pelaporan Bahaya
8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang 1. SOP Kecelakaan, insiden, ketidaksesuaian,
berhubungan dengan K3 dan prosedur ini dan tindakan preventif/korektif
123
diketahui oleh tenaga kerja. (...Tingkat 2. SOP penanggulangan keadaan darurat
Transisi) 3. SOP pelaporan sumber bahaya
8.2 Pelaporan Kecelakaan

124 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang 1. SOP Kecelakaan, insiden, ketidaksesuaian,
 menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, dan tindakan preventif/korektif
penyakit akibat kerja, kebakaran atau 2. SOP pelaporan sumber bahaya
peledakan serta kejadian berbahaya
lainnya di tempat kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. (...Tingkat
Transisi)
8.3
8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai 1. SOP Kecelakaan, insiden, ketidaksesuaian, dan
prosedur pemeriksaan dan pengkajian tindakan preventif/korektif
125
kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja. (...Tingkat Awal)
8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan Tidak ada dokumen SOP terlampir
kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3
yang ditunjuk sesuai peraturan
126
perundang-undangan atau pihak lain yang
berkompeten dan berwenang. (...Tingkat
Transisi)
8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian Tidak ada dokumen SOP terlampir
berisi tentang sebab dan akibat serta
127 rekomendasi/saran dan jadwal waktu
pelaksanaan usaha perbaikan. (...Tingkat
Lanjutan)
8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan 1. SOP Lockout Tagout
tindakan perbaikan atas laporan
128
pemeriksaan dan pengkajian telah
ditetapkan. (...Tingkat Lanjutan)
8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan 1. SOP Pelaporan Sumber bahaya
kepada tenaga kerja yang bekerja di
129
tempat terjadinya kecelakaan. (...Tingkat
Lanjutan)
130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, 1. SOP Pelaporan Sumber bahaya
didokumentasikan dan diinformasikan ke
 seluruh tenaga kerja. (...Tingkat
Lanjutan)
8.4 Penanganan Masalah
8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani 1. SOP Penanggulangan keadaan darurat
masalah keselamatan dan kesehatan yang
131 timbul dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(...Tingkat Lanjutan)
9 Pengelolaan Material dan Perpindahannya
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi 1. SOP Keselamatan Pengoperasian Forklift
potensi bahaya dan menilai risiko yang 2. SOP Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
132
berhubungan dengan penanganan secara
manual dan mekanis. (...Tingkat Awal)
9.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko Tidak ada dokumen SOP terlampir
dilaksanakan oleh petugas yang
133
berkompeten dan berwenang. (...Tingkat
Awal)
9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan Tidak ada dokumen SOP terlampir
dan meninjau cara pengendalian risiko
134 yang berhubungan dengan penanganan
secara manual atau mekanis. (...Tingkat
Transisi)
9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan 1. SOP Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (B3)
bahan meliputi metode pencegahan 2. SOP Penanganan Tumpahan/Kebocoran B3
135
terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau
kebocoran. (...Tingkat Transisi)
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa 1. SOP Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (B3)
bahan disimpan dan dipindahkan dengan
136
cara yang aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. (...Tingkat Awal)
137 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan 1. SOP Pengendalian Bahan
 persyaratan pengendalian bahan yang
dapat rusak atau kadaluarsa. (...Tingkat
Lanjutan)
9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa 1. SOP Pembuangan limbah
bahan dibuang dengan cara yang aman
138
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (...Tingkat Awal)
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan 1. SOP Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (B3
dan menerapkan prosedur mengenai
penyimpanan, penanganan dan
139 pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis
yang relevan. (...Tingkat Awal)
9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB Tidak ada SOP terlampir
(Material Safety Data Sheets) meliputi
keterangan mengenai keselamatan bahan
140
sebagaimana diatur pada peraturan
perundang-undangan dan dengan mudah
dapat diperoleh. (...Tingkat Lanjutan)
9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi 1. SOP Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (B3
141 dan pemberian label secara jelas pada 2. SOP Pemantauan dan Evaluasi Penerapan K3
bahan kimia berbahaya. (...Tingkat Awal)
9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang Tidak ada SOP terlampir
sesuai dengan persyaratan peraturan
142
perundang-undangan dan/atau standar
yang relevan. (...Tingkat Awal)
9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas Tidak ada SOP terlampir
143 yang berkompeten dan berwenang.
(...Tingkat Transisi)
10 Pengumpulan Dan Penggunaan Data
10.1 Catatan K3
 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah 1. SOP Pengendalian Dokumen
mendokumentasikan dan menerapkan
prosedur pelaksanaan identifikasi,
144
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan,
penyimpanan dan penggantian catatan
K3. (...Tingkat Transisi)
10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar Tidak ada SOP terlampir
dan pedoman teknis K3 yang relevan
145
dipelihara pada tempat yang mudah
didapat. (...Tingkat Transisi)
10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan 1. SOP Pengendalian Dokumen
146 persyaratan untuk menjaga kerahasiaan
catatan. (...Tingkat Lanjutan)
10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan dan Tidak ada SOP terlampir
147 rehabilitasi kesehatan tenaga kerja
dipelihara. (...Tingkat Lanjutan)
10.2 Data dan Laporan K3
10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan Tidak ada SOP terlampir
148
dianalisa. (...Tingkat Transisi)
10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan Tidak ada SOP terlampir
149 disebarluaskan di dalam tempat kerja.
(...Tingkat Transisi)
11 Pemeriksaan SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal 1. SOP Audit Internal SMK3
dilaksanakan untuk memeriksa
150 kesesuaian kegiatan perencanaan dan
untuk menentukan efektifitas kegiatan
tersebut. (...Tingkat Lanjutan)
11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh 2. SOP Audit Internal SMK3
151 petugas yang independen, berkompeten
dan berwenang. (...Tingkat Lanjutan)
152 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada 1. SOP Audit Internal SMK3
 pengusaha atau pengurus dan petugas lain
yang berkepentingan dan dipantau untuk
menjamin dilakukannya tindakan
perbaikan. (...Tingkat Lanjutan)
12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
12.1 Strategi Pelatihan
12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai 1. SOP Pengembangan dan Keterampilan
persyaratan peraturan perundang- 2. SOP Penanggulangan Keadaan Darurat
153
undangan telah dilakukan. (...Tingkat 3. SOP Keselamatan Pengoperasian Forklift
Lanjutan) 4. SOP Pelatihan K3L
12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua 1. SOP Pelatihan K3L
154 tingkatan telah disusun. (...Tingkat
Transisi)
12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus 1. SOP Pengembangan dan Keterampilan
2. SOP Pelatihan K3L
disesuaikan dengan kebutuhan untuk
155
pengendalian potensi bahaya. (...Tingkat
Lanjutan)
12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau 1. SOP Pelatihan K3L
badan yang berkompeten dan berwenang
156
sesuai peraturan perundang-undangan.
(...Tingkat Transisi)
12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya 1. SOP Pelatihan K3L
157 memadai untuk pelaksanaan pelatihan
yang efektif. (...Tingkat Transisi)
12.1.6 Pengusaha atau pengurus 1. SOP Pelatihan K3L
mendokumentasikan dan menyimpan 2. SOP Dokumentasi dan Penyebaran Informasi.
158
catatan seluruh pelatihan. (...Tingkat
Transisi)
12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur 1. SOP Pelatihan K3L
159 untuk menjamin agar tetap relevan dan
efektif. (...Tingkat Lanjutan)
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
160 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan 1. SOP Pelatihan K3L
 pengurus berperan serta dalam pelatihan
yang mencakup penjelasan tentang
kewajiban hukum dan prinsip-prinsip
serta pelaksanaan K3. (...Tingkat Awal)
12.2.2 Manajer dan pengawas/penyelia 2. SOP Pelatihan K3L
menerima pelatihan yang sesuai dengan
161
peran dan tanggung jawab mereka.
(...Tingkat Awal)
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga 1. SOP Pelatihan K3L
kerja termasuk tenaga kerja baru dan
162 yang dipindahkan agar mereka dapat
melaksanakan tugasnya secara aman.
(...Tingkat Awal)
12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja 1. SOP Pelatihan K3L
apabila di tempat kerjanya terjadi
163
perubahan sarana produksi atau proses.
(...Tingkat Transisi)
12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan 1. SOP Penanggulangan Keadaan Darurat
164 pelatihan penyegaran kepada semua 2. SOP Pelatihan K3L
tenaga kerja. (...Tingkat Lanjutan)
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan 1. SOP Induksi Perusahaan
persyaratan untuk memberikan taklimat
165 (briefing) kepada pengunjung dan mitra
kerja guna menjamin K3. (...Tingkat
Transisi)
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem
yang 1. SOP Pengembangan dan Keterampilan
menjamin kepatuhan terhadap persyaratan 2. SOP Kontraktor
lisensi atau kualifikasi sesuai dengan
peraturan perundangan untuk
melaksanakan tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan. (...Tingkat
Awal)