KONFIRMASI ATAS DOKUMEN PENGADAAN

PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

Nama pengadaan: "Pengadaan 4 Unit Kend Dinas Toyota Camry Hybrid

Nilai Kontrak: Rp 3.198.400.000
Rekanan: PT Astra International, TBk
Metode Pengadaan: Pemilihan Langsung

No. Uraian Kegiatan/Dokumen Pengadaan (sesuai SOP) Keterangan

1 Meneliti usulan permintaan PBJ dari satker Ada
2 Mengumpulkan dan meneliti informasi mengenai harga Ada
3 Membuat usulan pengadaan Ada
4 Usulan pembentukan panitia pengadaan kpd direksi Ada
5 SK panitia pengadaan dr Dirut Ada
6 Menyusun jadwal pengadaan Tidak ada
7 Menyusun HPS Tidak ada
8 Menyusun, meneliti dan menetapkan RKS Tidak ada
9 Permintaan penawaran Ada
10 Evaluasi dan negosiasi penawaran Tidak ada
11 Penetapan rekanan Ada
12 Membuat usulan pemenang pengadaan Ada
13 Membuat kontrak/SPK Ada
14 Monitoring pelaksanaan pekerjaan Tidak ada
15 BAST Ada
16 Membuat laporan proses dan hasil pengadaan Tidak ada
17 Filing Dokumen Tidak ada

Catatan:
1 Kontrak ditandatangani oleh Plh. Direktur Utama
sedangkan menurut SKD No.00802/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/09/2017
ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk penandatangan
Kontrak ditandatangani oleh Direktur Utama
2 Surat Kuasa bermaterai untuk pelimpahan wewenang dari Dirut ke Plh Dirut
(tidak ada)
3 Nomor kontrak yang ada pada BAST tidak sama (berbeda) dengan nomor kontrak yang ada di Kontrak
Misalnya:
butir 1. PIHAK PERTAMA menerima Pengadaan 4 unit kendaraan dinas…dst sesuai SPK
Nomor 06/Legal.CSC/01/IndonesiaRe/03/2019, sedangkan nomor SPKnya adalah
Nomor 016/Legal.CSC/01/IndonesiaRe/03/2019

Dengan ini PT RIU (Persero) menyatakan bahwa hasil pengujian tersebut telah sesuai /
tidak sesuai (dengan penjelasan terlampir).

Nama lengkap :
Jabatan :