DIKLAT “AUDIT DAN PENCEGAHAN

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH “
 
PELAPORAN HASIL AUDIT
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
 PELAPORAN HASIL AUDIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

1. PENDAHULUAN
2. CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN B/J YANG SERING TERJADI
3. DAFTAR SIMAK MONITORING DALAM RANGKA
AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
4. LAPORAN AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

2
 PENDAHULUAN

3
 PELAPORAN HASIL AUDIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
1. Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan,
kemudian dituangkan dalam bentuk laporan .
2. Dalam menyusun laporan hasil audit, dapat
dikelompokkan dalam tahapan persiapan
pengadaan, pelaksanaan pemilihan dan
pelaksanaan kontrak.
3. Kegiatan2 pada setiap tahapan diambilkan dari
Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan
Barang/Jasa

4
 PELAPORAN HASIL AUDIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
4. Disediakan daftar simak dalam bentuk sejumlah
pertanyaan, untuk mengidentifikasi terjadinya
penyimpangan pada setiap kegiatan (sumber dari
IPW – Daftar Simak Monitoring Proses PBJ
Pemerintah).
5. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya berbagai
penyimpangan ,dapat diantisipasi dengan
melakukan audit pengadaan barang/jasa di tingkat
Balai/Satker secara periodik.
6. Untuk melaksanakan Audit PBJ, dapat dibentuk Tim
Audit PBJ, sebagai wujud “internal audit”
5
/pengawasan melekat , dengan susunan sbb:
 SUSUNAN TIM AUDIT
PENGADAAN BARANG/JASA
No N a m a Jabatan dalam tim

1 Ketua/Koordinator Tim

2 Anggota

3 Anggota
Hasil temuan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
a.Jumlah Temuan :
b.Asumsi kerugian Negara :
………………………20…

Koordinator Tim

6
(……………………….)
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN
DALAM PENGADAAN B/J YANG SERING TERJADI

7
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN
DALAM PENGADAAN B/J YANG SERING TERJADI

1. Perencanaan Pengadaan 9. Penyerahan dan Pembukaan

2. Pembentukan Pokja/PP/ Penawaran
Panitia Pengadaan 10. Evaluasi Penawaran
3. Prakualifikasi Perusahaan 11. Pengumuman Calon
4. Penyusunan Dokumen Pemenang
Pemilihan 12. Sanggahan Peserta Lelang
5. Pengumuman Lelang 13. Penunjukan Pemenang
6. Pengambilan Dokumen Lelang
Pemilihan 14. Penandatangan Kontrak
7. Penyusunan HPS 15. Penyerahan Barang/Jasa.
8. Rapat Penjelasan
(aanwijzing)
8
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN
DALAM PENGADAAN B/J YANG SERING TERJADI
PELAKSANAAN PELAKSANAAN
PERSIAPAN
PEMILIHAN KONTRAK
1. Perencanaan 5. Pengumuman Lelang 14.Penandatangan
Pengadaan 6. Pengambilan Dokumen Kontrak
2. Pembentukan Pemilihan 15.Penyerahan Barang
7. Penyusunan HPS
Pokja/PP/ Panitia
8. Rapat Penjelasan
Pengadaan (aanwijzing)
3. Prakualifikasi 9. Penyerahan dan
Perusahaan Pembukaan Penawaran
4. Penyusunan 10.Evaluasi Penawaran
Dokumen Pemilihan 11.Pengumuman Calon
Pemenang
12.Sanggahan Peserta
Lelang
13.Penunjukan Pemenang
Lelang
9
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA

1. Perencanaan pengadaan 2. Pembentukan

pokja/pejabat pengadaan
1.penggelembungan anggaran,
1. Pembentukan pokja/pejabat
(mark up);
pengadaan
2.rencana pengadaan yang
diarahkan; 2.integritas panitia lemah;
3.rekayasa pemaketan untuk 3.pokja/pejabat pengadaan
KKN;
tidak independen.
4.penentuan jadual pengadaan
yang tidak realistis,
10
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
3. Prakualifikasi perusahaan
1.dokumen administrasi tidak
memenuhi syarat;
2.dokumen administratif aspal;
3.legalisasi dokumen tidak
dilakukan;
4.evaluasi tidak sesuai kriteria.
11
4. Penyusunan dokumen
pemilihan
1. spesifikasi yang diarahkan;
2. rekayasa kriteria evaluasi;
3.dokumen pengadaan non
standar;
4.dokumen pengadaan yang
tidak lengkap.
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA

5. Pengumuman pengadaan 6. Pengambilan dokumen

1. pengumuman pengadaan
yang semu atau fiktif;
2. jangka waktu pengumuman
terlalu singkat;
3.pengumuman pengadaan
tdak lengkap
pemilihan
1. dokumen yang diserahkan
tidak sama (inkonsistent);
2.waktu pendistribusian
dokumen terbatas;
3.lokasi pengambilan dokumen
sulit dicari

12
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
7. Penyusunan HPS 8. Pemberian Penjelasan
(Aanwijzing)
1. gambaran nilai HPS ditutup-
1. pre bid meeting yang
tutupi;
2.penggelumbungan (markup) terbatas;
untuk keperluan KKN;
2.informasi dan deskripsi
3.harga dasar yang tidak
standar (dalam KKN); terbatas;
4.penentuan estimasi harga
3.penjelasan yang
tidak sesuai dengan aturan.
kontrofersiall

13
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
9. Penyerahan & pembukaan 10. Evaluasi penawaran
dok penawaran:
1. relokasi tempat penyerahan
1. kriteria evaluasi cacat ;
dokumen penawaran;
2. penggantian dokumen;
2. Penerimaan dokumen
panawaran yang terlambat; 3. evaluasi tertutup dan
3. Penyerahan dokumen fiktif; tersembunyi;
4. Ketidak lengkapan dokumen 4.peserta pengadaan terpola
penawaran
dalam rangka berkolusi.

14
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
11. Pengumuman calan 12. Sanggahan peserta
pemenang pengadaan
1. pengumuman sangat ter 1.tidak seluruh sanggahan
batas; ditanggapi;
2. tanggal pengumuman se 2.substansi sanggahan tidak
ngaja ditunda; ditanggapi;
3. pengumuman yang tidak 3.sanggahan proforma untuk
informatif. menghindari tuduhan tender
diatur

15
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
13. Penunjukan pemenang 14. Penandatanganan kontrak
pengadaan
1.surat penunjukan yang tidak 1. penandatangan kontrak
lengkap; yang kolutif;
2.surat penunjukan yang
sengaja ditunda 2. penandatanganan kontrak
pengeluarannya; yang ditunda-tunda;
3. surat penunjukan yang 3. penandatanganan kontrak
dikeluarkan secara terburu- secara tertutup
buru;
4.surat penunjukan yang tidak 4.penandatanganan kontrak
syah. tidak syah
16
 CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
15. Penyerahan barang

1. Kualifikasi barang tidak

sesuai spesifikasi :
2. pemenang pengadaan
mensubkontrakkan
pekerjaan ;
3. volume barang tidak sama
dengan yang tertulis dalam
dokumen pengadaan;
jaminan pasca jual palsu.
17
 DAFTAR SIMAK MONITORING DALAM RANGKA
AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

18
 1. PERENCANAAN
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah perencanaan telah melalui studi yang mendalam?
2 Apakah perencanaan telah sesuai dengan kebutuhan?
3 Apakah rencana yang dibuat tidak realistis dan berlebihan, jauh di atas
kebutuhan yang sebenarnya?
4 Apakah penyusunan spesifikasi teknis dan kriterianya diarahkan pada
merek atau produk tertentu?
5 Apakah spesifikasi diarahkan pada bahan tertentu?
6 Apakah penentuan Jadwal waktu yang tidak realistis
7 Apakah ada rekayasa pemaketan dengan maksud menguntungkan
pemasok/rekanan tertentu
8 Apakah ditemukan penggelembungan seperti: biaya, kualitas, bahan,
volume dan sebagainya?
9 Apakah terjadi kesalahan perencanaan sejak awal?
10 Apakah ada indikasi kuat mengarah pada memperlambat proses
pengadaan?
11 Apakah ada indikasi mengarah pada upaya penunjukan langsung?
12 Apakah penyusunan spesifikasi disusun oleh pokja/pejabat pengadaan
atau oleh calon rekanan?

19
 2. PEMBENTUKAN POKJA/PEJ. PENGAD.
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah pokja/pejabat pengadaan memiliki
integritas dan keahlian?
2 Apakah pokja/pejabat pengadaan memiliki
sertifikat keahlian?
3 Apakah pokja/pejabat pengadaan bekerja secara
tertutup dan tidak independen?
4 Apakah pokja/pejabat pengadaan sudah bekerja
dengan jujur, objektif, profesional dan transparan?
5 Apakah keputusan pokja/pejabat pengadaan dapat
direlisasaikan dengan baik ?
6 Apakah pokja/pejabat pengadaan memberikan
keistimewaan atau memilih kelompok tertentu?
7 Apakah pokja/pejabat pengadaan telah bekerja
sesuai dengan aturan yang ada?
8 Apakah PPK/pokja/pejabat pengadaan mendapat
20
tekanan atau intervensi dari atasan?
 3. PRAKUALIFIKASI
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah guideline, kriteria dan cara memberikan
penilaian sudah disosialisasikan kepada semua
pihak?
2 Apakah ada dokumen mitra kerja yang tidak
memenuhi syarat?
3 Apakah tidak dilakukan legalisasi terhadap
dokumen?
4 Apakah pokja/pejabat pengadaan mentolerir
dokumen yang tidak lengkap dan “aspal”
5 Apakah dokumen prakualifikasi tidak diperkuat
oleh data yang otentik?
6 Apakah evaluasi yang dilakukan tidak sesuai
dengan kriteria?
7 Apakah pokja/pejabat pengadaan menambahkan
persyaratan yang tidak perlu
21
4. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah dokumen pengadaan sesuai standar?
2 Apakah ada dokumen pengadaan tidak lengkap?
3 Apakah ada dokumen pengadaan Non Standar?
4 Apakah dokumen pengadaan disusun mengarah pada merek, bahan dan
produk tertentu?
5 Apakah dokumen pengadaan disusun dengan melakukan rekayasa
kriteria evaluasi?
6 Apakah pokja/pejabat pengadaan telah mengumumkan secara luas
terhadap perubahan/addendum.
7 Apakah perubahan tidak diberi penjelasan?
8 Apakah dokumen dibuat secara transparan sehingga mudah diakses
oleh masyarakat?
9 Apakah ada upaya untuk menyusun kembali persyaratan administrasi
sehingga mencakup peryaratan yang perlu saja?
10 Apakah persyaratan tentang pengadaan barang dan jasa yang
dicantumkan dalam dokumen pengadaan dapat diperoleh publik?
11 Apakah peryaratan pengadaan itu mengharuskan persaingan sehat
dalam pengadaan?
12 Apakah semua orang dapat ikut atau hanya mereka yang diundang yang
dapat ikut?
13 Apakah ditemukan adanya berbagai dokumen pengadaan asli tapi
palsu?
22
 5. PENGUMUMAN LELANG
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah pengumuman lelang dimuat di media yang mempunyai
jangkauan public sangat terbatas?
2 Apakah informasi dalam pengumuman lelang dibuat tidak
lengkap dan tidak memadai?
3 Apakah panitia tidak mencantumkan nilai proyek di dalam
pengumuman?
4 Apakah jangka waktu pengumuman terlalu singkat?
5 Apakah ditemukan tanggal pengumuman yang telah
kadaluarsa?
6 Apakah pengumuman lelang hanya dilakukan di media masa
cetak dan tidak ada di papan pengumuman atau internet?
7 Apakah dipasang iklan bagi semua pengadaan barang dan jasa
sehingga publik mengetahui secara luas?
8 Apakah undangan lelang diiklankan sehingga diketahui semua
orang yang berminat ikut lelang?
7 Apakah keputusan mengenai pengadaan barang dan jasa
publik diumumkan di internet, papan pengumuman dan koran?

23
 PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah dokumen yang diserahkan tidak sama
(inkonsisten)?
2 Apakah waktu pendistribusian dokumen terbatas?
3 Apakah lokasi pengambilan dokumen sulit
temukan?
4 Apakah untuk mendapatkan dokumen elang
dipersulit?
5 Apakah persaingan benar-benar terjadi atau
apakah persyaratan ini sering diabaikan?
6 Apakah ada kesepakatan penandatanganan Pakta
Integritas?
7 Apakah pengambilan dokumen lelang dikenakan
biaya?
8 Apakah dokumen lelang diberikan pada peserta
dalam waktu yang sempit?
24
 PENYUSUNAN HPS
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah harga perkiraan sendiri (HPS) ditutup-
tutupi?
2 Apakah terjadi penggelembungan harga(mark-up)?
3 Apakah harga dasar/satuan (unit price) yang tidak
standar?
4 Apakah proses penentuan harga satuan tidak
sesuai dengan aturan?
5 Apakah ada acuan standar harga yang resmi?
6 Apakah penentuan harga menggunakan jasa
konsultan?
7 Apakah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah
menguntungkan negara?

25
 PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah penjelasan/aanwijzing dilakukan hanya kepada kelompok
tertentu saja?
2 Apakah informasi dan deskripsi pekerjaan dilakukan secara terbatas?
3 Apakah ada penjelasan yang kontroversial?
4 Apakah informasi peninjauan lapangan hanya diberikan kepada
kelompok tertentu?
5 Apakah proses pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sudah
transparan?
6 Apakah ada proses yang tertutup informasinya atau menyesatkan
peserta elang?
7 Apakah penjelasan dilakukan secara lengkap dan menyeluruh?
8 Apakah penjelasan dan kebutuhan tinjauan lapangan dilakukan secara
diam-diam atau terbatas pada peserta tertentu?
9 Apakah ada peserta lelang yang diperlakukan secara diskriminatif?
10 Apakah ada penjelasan tentang perlunya penerapan pakta integritas
antara panitia dan peserta lelang?
11 Apakah dibuat berita acara pada saat penjelasan/Aanwijzing dilakukan?
12 Apakah semua peserta lelang diundang secara bersamaan?
13 Apakah semua peserta lelang diperlakukan sama dan setara

26
 PENYERAHAN DAN
PEMBUKAAN PENAWARAN
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah relokasi tempat penyerahan dokumen
penawaran dilakukan panitia tanpa
pemberitahuan?
2 Apakah panitia tetap menerima penyerahan
dokumen penawaran yang terlambat ketika
meyampaikannya?
3 Apakah ada penyerahan dokumen palsu atau
4 fiktif?
Apakah panitia membacakan harga perkiraan
sendiri di depan peserta lelang pada saat
5 aanwijzing?
Apakah kelengkapan dokumen masing-masing
6 peserta lelang dibacakan secara terbuka?
Apakah pembukaan penawaran dilakukan
27
bersamaan dan dilakukan secara transparan?
 EVALUASI PENAWARAN
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah ditemukan sistem atau kriteria evaluasi
yang janggal atau cacat?
2 Apakah ada penggantian dokumen penawaran
ditengah proses lelang?
3 Apakah evaluasi dilakukan tertutup dan
tersembunyi?
4 Apakah peserta lelang terpola dalam rangka
berkolusi?
5 Apakah evaluasi dilakukan dengan mencari
kesalahan dokumen peserta lelang untuk
menggugurkan?
6 Apakah terjadi perubahan sistem penilaian
ditengah proses lelang?
7 Apakah sistem nilai mengarah untuk
28
memenangkan perusahaan tertentu?
 PENGUMUMAN CALON PEMENANG
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah pengumuman dibuat secara luas dan
mudah diketahui?
2 Apakah pengumuman dibuat dengan tertutup dan
terbatas?
3 Apakah tanggal pengumuman ditunda-tunda
sehingga menimbulkan ketidakpastian?
4 Apakah pengumuman tidak sesuai dengan
rencana awal?
5 Apakah pengumuman tidak ditempatkan pada
papan pengumuman?
6 Apakah pengumuman dimuat di surat kabar di
tingkat daerah dan tingkat nasional?
7 Apakah pengumuman dimuat di website?

29
 SANGGAHAN PESERTA LELANG
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah tidak seluruh sanggahan ditanggapi?
2 Apakah berbagai substansi sanggahan tidak
ditanggapi?
3 Apakah jawaban panitia tidak menyentuh substansi
sanggahan?
4 Apakah jawaban sanggahan hanya untuk
menghindari tudingan lelang diatur?
5 Apakah sanggahan peserta lelang disampaikan ke
LKPP?
6 Apakah Lembaga Kebijakan Pengadaan
Pemerintah (LKPP) memberikan jawaban
sanggahan peserta lelang?
7 Apakah jawaban sanggah asal-asalan?

30
 PENUNJUKAN PEMENANG LELANG
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah surat penunjukan tidak lengkap?
2 Apakah surat penunjukan sengaja ditunda-tunda
pengeluarannya?
3 Apakah surat penunjukan dikeluarkan secara terburu-
buru?
4 Apakah surat penunjukan tidak sah?
5 Apakah ada prosedur untuk meminta peninjauan
6 Akakah ada elemen independen dalam proses
pengadaan barang dan jasa publik sebagai cara
untuk memastikan semua peserta menaati
7 prosedur?
Apakah ditemukan pemenang lelang yang
8 mensubkontrakkan pekerjaan utama?
9 Apakah pemenang lelang memiliki Bank Garansi?
Apakah pihak Bank hanya memberikan surat keterangan
10 selaku nasabah kepada pemenang lelang?
Apakah pemenang lelang telah memenuhi seluruh syarat
31 administrasi yang telah ditentukan?
ang atas pengadaan barang dan jasa publik
 PENANDATANGANAN KONTRAK
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah penandatanganan kontrak ditundatunda?
2 Apakah penandatanganan kontrak dilakukan
secara tertutup?
3 Apakah penandatanganan kontrak cacat hukum
atau tidak sah?
4 Apakah pemenang lelang telah menandatangani
pakta integritas?
5 Apakah penandatanganan kontrak dilakukan
setelah semua sanggahan (sanggah dan
sanggah banding) dijawab?
6 Apakah kontrak ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang?
7 Apakah terjadi perubahan pada isi kontrak yang
tidak wajar, sebelum ditandatangani?
32
 PENANDATANGANAN KONTRAK
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah penandatanganan kontrak ditundatunda?
2 Apakah penandatanganan kontrak dilakukan
secara tertutup?
3 Apakah penandatanganan kontrak cacat hukum
atau tidak sah?
4 Apakah pemenang lelang telah menandatangani
pakta integritas?
5 Apakah penandatanganan kontrak dilakukan
setelah semua sanggahan (sanggah dan
sanggah banding) dijawab?
6 Apakah kontrak ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang?
7 Apakah terjadi perubahan pada isi kontrak yang
tidak wajar, sebelum ditandatangani?
33
 PENYERAHAN BARANG/JASA
Status Monitoring
No Uraian
ya tdk Verifikasi
1 Apakah ditemukan jumlah/volume barang/ jasa
tidak sama?
2 Apakah mutu/kualitas pekerjaan lebih rendah dari
ketentuan dalam spesifikasi teknik?
3 Apakah mutu/kualitas pekerjaan tidak sama
dengan spesifikasi teknik?
4 Apakah terjadi perubahan kontrak setelah
pekerjaan selesai?
5 Apakah ketika pekerjaan diserah-terimakan ada
kewajiban yang belum diselesaikan?
6 Apakah ditemukan pekerjaan barang/jasa fiktif atau
penyimpangan dalam kontrak?
7 Apakah ada pemberlakuan masa
jaminanpekerjaan?
8 Apakah ditemukan uang jaminan telah dicairkan
34
oleh kontraktor sebelum masa jaminan berakhir?
 LAPORAN AUDIT
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

35
 LAPORAN AUDIT
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DATA UMUM
Nama Proyek :
Lokasi Proyek :
Pemilik Proyek :
Nama Provinsi/Kab/Kota :
Kode DIPA :
Nilai Pagu DIPA :
Nilai Kontrak :
Tahun Anggaran :
Konsultan Pengawas :
Kontraktor :
Waktu pelaksanaan :

36
 TAHAPAN AUDIT
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Hasil
Uraian
No Pemeriksaan Tindak Lanjut
Kegiatan/Jenis Penyimpangan Indikator Ya/Tidak
1 2 3 4 5
A TAHAP PERSIAPAN - Satker tidak membuat jadwal
PENGADAAN pelaksanaan seluruh paket
1 Perencanaan kegiatan.
Pengadaan - Tidak mengumum kan
a.Satker tidak membuat rencana penga daan secara
jadwal dan tidak meng alokasikan luas pada awal TA setelah
danadalam DIPA DIPA/PO turun.
a. Penggelembungan Anggaran  Harga satuan yang ada

dalam DIPA/PO lebih tinggi

dibanding kan dengan harga
satuan yang ditetapkan oleh
Pemda/harga pasar.
a. Rencana pengadaan yang Ada pengaturan dalam
diarahkan persyaratan peserta
lelang yang menjurus
pada produk/pihak
tertentu.
a. Rencana pemaketan untuk KKN Ada penyatuan/
pemecahan paket yang
tendensius
37
1 2 3 4 5
e. Penentuan jadual Tenggang waktu lelang
pengadaan yang tidak umum/terbatas/pemilihan
realistis langsung/penunjukan
langsung tidak sesuai
dengan ketentuan.
2. Panitia Lelang Ada pengaduan/informasi
a. Panitia tidak trans dari peserta lelang
paran, dan/atau
memihak
b.Panitia tidak memiliki Belum mempunyai
sertifikat keahlian & sertifikat, tidak ada pakta
integritas lemah integritas dan/atau unsur
panitia tidak terpenuhi.
B TAHAP PEMILIHAN Panitia menambahkan
PENYEDIA JASA persyaratan yang tidak
3 Prakualifikasi perlu.
Pascakualifikasi
a. Dokumen tidak sesuai
dengan kriteria
b. Evaluasi tidak sesuai Ada pengaduan/informasi
38
dengan kriteria. hasil evaluasi tidak wajar.
1 2 3 4 5
4 Penyusunan Spesifikasi teknis
Dokumen Lelang mengarah ke produk
a.Spesifikasi yang tertentu
diarahkan
b. Rekayasa Kriteri Kriteria yang digunakan
Evaluasi dalam evaluasi
- Sistem Gugur  Tidak sama dengan

dokumen lelang
 Gugur teknis karena

analisa
- Sistem Nilai  Pembobotan sistem

evaluasi dengan nilai/

skoring tidak wajar
Sistem penilaian biaya - Tidak sama dengan
selama umur ekonomi dokumen pengadaan
c. Dokumen lelang non  Tidak menggunakan
standar dan atau tidak standar dokumen
lengkap. pelaksanaan kontrak
pengadaan barang sesuai
Perpres 54/2010
 diantaranya surat pesanan,
persiapan pelaksanaan
kontrak, pabrikasi, serah
39
terima, uji coba, asuransi
dll.
 1 2 3 4 5
 Adanya indikasi rekayasa
dokumen lelang dalam
Addendum Dokumen
lelang
5 Pengumuman Lelang  Jumlah peserta lelang
a.Pengumuman lelang yang mendaftar kurang
semua/fiktif.  Tidak diumumkan di web
site K/L/D/I, Portal
Nasional LPSE, Papan
Pengumuman Resmi
b. Pengumuman lelang Isi pengumuman tidak
tidak lengkap memenuhi syarat minimal
Keppres 80 tahun 2003
c. angka waktu Tenggang waktu
pengumuman terlalu pengumuman
singkat tidak memenuhi
syarat Keppres 80/2003
6. Pengambilan Dokumen Tidak menandatangi Pakta
Lelang Integritas (PPK, ,Pokja/
a.Tidak ada Pakta Panitia, dan P/PPHP) dan
Integritas. seluruh calon Penyedia
Jasa dlm format kualifikasi

40
 1 2 3 4 5
b. Dokumen lelang yang Jumlah peserta yang
diserahkan tidak memenuhi syarat terbatas
sama (inkon-sisten). dibandingkan dengan
jumlah yang mengambil
dokumen
c. Waktu pengambilan Waktu pengambilan tidak
dokumen terbatas memenuhi ketentuan yang
berlaku
d. Lokasi pengambilan Yang mengambil dokumen
dokumen sulit dicari terbatas
7 Penyusunan HPS Nilai HPS tidak diumumkan
a.Nilai HPS tidak ke seluruh peseta lelang
diumumkan
b. Harga dasar yang Harga satuan tidak wajar
tidak standar
8 Pemberian Penjelasan Jumlah penyedia jasa yang
(Aanwijzing) hadir tidak sesuai dengan
a. Rapat penjelasan yang yang menandatangani
terbatas. daftar hadir

41
 1 2 3 4 5
b. Penjelasan tidak  Adanya penawar yang
dimuat dalam berita gugur.
acara  Tidak ada Berita Acara
Aanwijzing.
9 Penyerahan dan  Tidak ada peserta
Pembukaan memasukkan
Penawaran penawaran.
a.Relokasi tempat  Penawaran yang masuk
penyerahan dokumen terbatas.
penawaran
b. Penerimaan dokumen Penawar yang terlambat
penawaran yang tapi diterima oleh panitia
terlambat. (lihat Berita Acara)
10 Evaluasi Penawaran  Subjektivitas penilaian
a.Evaluasi Cacat panitia tinggi
 Fluktuasi penilaian masing-
masing anggota terlalu
berbeda, nilai yang diberikan
tidak konsisten dengan
kritetria evaluasi
 Tidak setiap anggota pa
nitia memberikan penilaian
 Terdapat penilaian
yangsama dari semua
42 anggota panitia
1 2 3 4 5
Tidak ada paraf panitia di
setiap halaman dokumen
penawaran
Penggantian Dokumen Tidak ada dokumen asli
Penawaran yang masih tertutup di
PPK
c. Indikasi pengaturan  Format pengetikan/
diantara penyedia jasa. penjilidan berkas
penawaran yang sama di
antara penyedia jasa.
 Tingkat kesalahan
pengetikan yang sama
diantara penyedia jasa
 Jaminan penawaran
dikeluarkan dari
penjamin yang sama
dengan nomor seri yang
berurutan.
 Terdapat kesamaan
metode merk, spesifikasi
dari beberapa berkas
penawaran yang
43 diajukan oleh penyedia
jasa.
 1 2 3 4 5
c. Indikasi pengaturan  Terdapat kesamaan
diantara penyedia spesifikasi, merek, cc
jasa/panitia/pengguna dan lain-lain antara
. penawaran dengan
HPS/OE.
 Total penawaran yang
diantara penawar
mendekati HPS/OE
(>95%)
 Terdapat informasi
masyarakat/peserta
lelang mengadakan rapat
sebelum pemasukan
 penawaran
 Panitia yang tidak
melaporkan adanya
ndikasi pengaturan.
d. Tidak dilakukan  Terdapat data penyedia
verifikasi, konfirmasi jasa yang tidak sesuai
dan validasi pada dengan yang disyaratkan
calon pemenang
11 Pengumuman Calon Pengumuman tidak
44
Pemenang dilakukan pada media yang
a.Pengumuman terbatas semestinya
 1 2 3 4 5
b. Tanggal pengumuman Tanggal pengumuman
ditunda tidak sesuai jadwal

c.Pengumuman yang Substansi pengumuman

tidak sesuai dengan tidak lengkap
kaidah pengumuman

12 Sanggahan peserta  Terdapat sanggahan

lelang yang tidak ditanggapi
a.Tidak seluruh oleh ULP
sanggahan ditanggapi.  Adanya sanggahan
banding
b. Substansi sanggahan  Jawaban ULP
tidak ditanggapi sanggahan telah
melewati waktu
(terlambat)
 Adanya sanggahan
banding
45
1 2 3 4 5
c. Sanggahan  Sanggahan/jawaban
proforma untuk tidak menyentuh
menghindari substansi
tuduhan tender  Tanggal penunjukan
diatur. pemenang lelang
masih dalam masa
sanggah.
d. Sanggahan banding  Terdapat jawaban
sanggahan banding
yang:
a.Legal aspek yang tidak
mengena;
b.Substansi tidak jelas;
c. Waktu terlambat;

13 Penunjukan pemenang Tenggang waktu

lelang penetapan dan
a.Surat penunjukan penunjukan pemenang
tidaksesuai jadwal, tidak dipenuhi (tidak
sengaja ditunda sesuai ketentuan)
46
pengeluarannya.
 1 2 3 4 5
b. Surat penunjukan Ada pengaduan tentang
tidak sah. surat penunjukan
14 Penandatangan Tanggal tanda tangan
Kontrak dan kontrak tidak sesuai
Pelaksanaanya jadwal
a.Penandatanganan
kontrak yang ditunda-
tunda
b. Penandatanganan  Kontrak ditandatangani
kontrak yang tidak oleh pejabat yang tidak
sah berwenang.
 Data pendukung tidak
memenuhi syarat
 Kontrak tidak sesuai
dengan dokumen
penawaran (nilai,
metodepelaksanaan)
Catatan :
Jika hasil audit Ya, beri tanda contreng (V). Pemeriksaan harus diperdalam
dan uraikan secara singkat pada lembar berikutnya. Kalau perlu lanjutkan
47
dengan Tindak Turun Tangan yang kongkrit.
48