Lampiran I Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan

Nomor 05 Tahun 2015

Tentang
Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Daftar Simak Pematauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan

Sesuai
No Kegiatan Ketentuan/Prosedur Ketentuan Keterangan
Ya Tidak
1 2 3 4 5 6
I. Tahap penyusunan rencana umum pengadaan:
1 Penetapan Melalui identifikasi terhadap
kebutuhan B/J kebutuhan berdasarkan
Kemhan kegiatan dalam Renja
Kemhan.

2 Penetapan Paket Kebijakan umum tentang

Pekerjaan pemaketan pekerjaan
3 Penetapan cara Kebijakan umum tentang cara
pengadaan pengadaan
4 Penetapan Kebijakan umum tentang
Pengorganisasian pengorganisasian pengadaan
pengadaan
5 Penetapan Ketentuan/prosedur
rencana penyusunan KAK untuk
penganggaran pekerjaan
6 Penyusunan KAK Ketentuan/prosedur
penyusunan KAK untuk
pekerjaan
7 Penyusunan RAB Ketentuan/prosedur
penyusunan RAB untuk
pekerjaan
8 Penetapan dok. Sebagai bahan penetapan
rencana umum RKA – KL
pengadaan oleh
PA/KPA
 2

1 2 3 4 5 6
9 Pengumuman 1. Setelah RKA – KL
rencana umum disetujui;
pengadaan oleh 2. Melalui Website Kemhan.
PA/KPA
II. Tahap persiapan pelaksanaan pengadaan
1 Penetapan Ketentuan/prosedur/oleh
pelaksana PA/KPA
swakelola
2 Penyusunan Ketentuan/prosedur/oleh PPK
dokumen
swakelola
3 Penetapan Ketentuan/prosedur/oleh
pemilihan sistem ULP/Pejabat Pengadaan
pengadaan,
meliputi
 Metode
pemilihan;
 Metode
penyampaian
dok.
penawaran;
 Metode
evaluasi
penawaran.
4 Penyusunan dan Ketentuan/prosedur/oleh
penetapan ULP/Pejabat Pengadaan
dokumen
pengadaan
5 Penetapan Ketentuan/prosedur/oleh PPK
spesifikasi teknis
6 Penetapan rincian Ketentuan/prosedur/oleh PPK
HPS
7 Penetapan Ketentuan/prosedur/oleh PPK
rancangan
kontrak
8 Pengumuman Ketentuan/prosedur/oleh
lelang/seleksi ULP/Pejabat Pengadaan

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan,

Paraf:

1. Ses Tim : …… 4. Kabagum : ……

2. Ksb TU Itada : …… 5. Irada : …… Ismono Wijayanto

Marsekal Madya TNI
3. Ketua Tim : …… 6. Ses Itjen : ……