KELENGKAPAN DOKUMEN MCP 2022

NO AREA INTERVENSI INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU

Penetapan SSH Perbup SSH sudah di upload Belum diverifikasi BPKAD

Implementasi SSH Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Penetapan ASB Perbup ASB sudah di upload Belum diverifikasi BPKAD

Hasil reviu inspektorat atas implementasi ASB Belum ada dokumen BPKAD
Implementasi ASB
Screenshot menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan
Belum ada dokumen BPKAD
Tahun Anggaran 2023

1 PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyampaian Rancangan KUA PPAS Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Kesepakatan Rancangan KUA PPAS Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Penyerahan RAPBD Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD (1 Oktober 2022) Belum ada dokumen BPKAD

Persetujuan DPRD Dokumen Persetujuan RAPBD 2023 ( 1 Des 2022 ) Belum ada dokumen BPKAD

Publikasi APBD Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Tindak Lanjut Reviu RKPD Sudah 100% Sudah diverifikasi BAPPELITBANGDA

Laporan hasil reviu inspektorat tentang SSH, Analisis Standar Biaya,

Tindak Lanjut Reviu SSH, ASB Belum ada dokumen BPKAD
yang digunakan dalam tahap penyusunan RAPBD

Pokja UKPBJ Permanen Nilai 22% (sudah Maksimal) Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

Ketersediaan SDM UKPBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

Ketersediaan Fungsional PBJ Nilai 29% (sudah Maksimal) Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

Reviu Perencanaan PBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

Vendor Management System Database Vendor Belum ada dokumen BAG. PENGADAAN

Evaluasi Kegiatan PBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

2 PENGADAAN BARANG DAN JASA Advokasi PBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

Kode Etik PBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

SOP PBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

TPP Khusus UKPBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

% Penayangan SIRUP Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

 2 PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO AREA INTERVENSI INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU

Reviu HPS Sudah 100% Sudah diverifikasi INSPEKTORAT

Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ Sudah 100% Sudah diverifikasi BAG. PENGADAAN

Jika Perda/Perkada RDTR sudah ada maka diberikan nilai 100% (Nilai
Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang Sudah diverifikasi DPMPTSP
Sementara 50%)
Regulasi Pendelegasian Kewenangan
Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMPTSP
Perizinan
1. Perkada tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Belum ada dokumen DPMPTSP
Regulasi Daerah tentang Tata Kelola Perizinan
Perizinan
2. Perkada tentang SOP Pengawasan Belum ada dokumen DPMPTSP

Sistem Perizinan Online Daerah Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMPTSP

3 PERIZINAN
Lokasi dan Tempat Layanan Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMPTSP

Media Publikasi Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMPTSP

Pengawasan Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMPTSP

Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan/

Non Perizinan Sudah 100% Sudah diverifikasi INSPEKTORAT & DPMPTSP

Indeks Kepuasan Masyarakat Sudah 100% (Menunggu Semester II) Sudah diverifikasi DPMPTSP

Kecukupan SDM Nilai 19% (ketersedian SDM masih sangat Kurang) Sudah diverifikasi INSPEKTORAT

agar dilengkapi dengan dokumen TPP APIP -

Ketersediaan Anggaran (Regulasi TPP APIP, Implementasi TPP APIP) Nilai 68% Sudah diverifikasi INSPEKTORAT

Penilaian Kapabilitas APIP hasil penilaian Kapabilitas APIP diterbitkan secara resmi oleh BPKP Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Independensi dan Objektivitas APIP Sudah 100% Sudah diverifikasi INSPEKTORAT

1.      Perkada tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi intern

inspektorat Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Penjaminan Kualitas Pengawasan

NO AREA INTERVENSI INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU

Penjaminan Kualitas Pengawasan 2.      Laporan hasil evaluasi intern inspektorat Belum ada dokumen INSPEKTORAT

3.      Dokumen yang membuktikan implementasi telaah sejawat/ per

Belum ada dokumen INSPEKTORAT
reviu
1. Reviu SSH, ASB, dan HSPK Belum ada dokumen INSPEKTORAT

2. Reviu Laporan Kinerja (LKIJ) Belum ada dokumen INSPEKTORAT

3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBJ (per

Triwulan) Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Kinerja Rutin Pengawasan

4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (dilakukan oleh
Inspektorat Provinsi bersama BPKP untuk melakukan EPPD di Belum ada dokumen INSPEKTORAT
kabupaten/ kota)

5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan: Belum ada dokumen INSPEKTORAT

1.      Monev Dana Desa Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Pengawasan Prioritas Nasional
2.      Monev BOS Belum ada dokumen INSPEKTORAT

3.      Monev sapu bersih pungutan liar Belum ada dokumen INSPEKTORAT

1.      Risk Register pada masing-masing Perangkat Daerah Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Implementasi Audit Berbasis Risiko
2. Laporan audit berbasis risiko Belum ada dokumen INSPEKTORAT
1.      Perkada tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Pemerintah
Daerah Belum ada dokumen INSPEKTORAT
4 APIP Evaluasi SPIP
2.      Laporan Penjaminan Kualitas (QA) Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Hasil Penilaian tentang Maturitas SPIP yang telah dilakukan oleh BPKP
Tingkat Maturitas SPIP Belum ada dokumen INSPEKTORAT
(QA)
3.      Laporan administrasi penerimaan laporan Pengaduan yang INSPEKTORAT
memuat:
1.      Jenis saluran Pengaduan INSPEKTORAT

2.      Pelaksanaan sosialisasi Pengaduan INSPEKTORAT

3.      Rekapitulasi Jumlah Pengaduan INSPEKTORAT

Penanganan Pengaduan Masyarakat
4.      Laporan Penanganan/ tindak lanjut pengaduan Belum ada dokumen INSPEKTORAT
5.      Hasil klarifikasi atas Pengaduan, dan atau INSPEKTORAT
 Penanganan Pengaduan Masyarakat

NO AREA INTERVENSI INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU

6.      Laporan hasil audit atas informasi dari Pengaduan INSPEKTORAT

Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada INSPEKTORAT
tahun 2022

1.      SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud
Control Plan) 2.      Daftar dan peta risiko kecurangan Belum ada dokumen INSPEKTORAT
3.      Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan Belum ada dokumen INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan
Eksternal data TLHP BPK RI yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang Belum diverifikasi INSPEKTORAT

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

Kriteria Pemeriksaan Khusus salah satu dari:
-      Permintaan APH
Pemeriksaan Khusus (Investigasi) baru 2 laporan (nilai 40%) INSPEKTORAT
-      Tindak Lanjut Pengaduan TPK
-      Penyalahgunaan Keuangan Daerah
-      Pemeriksaan Khusus Lainnya terkait TPK
1.      Rekapitulasi pelaksanaan reviu HPS dan probity audit Belum ada dokumen INSPEKTORAT
2.      Laporan Hasil Probity Audit Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil Probity Audit yang
Probity Audit merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Pemda
Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap
Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Pelaksanaan Kontrak
1. Laporan Reviu Tata Kelola PBJ
Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Reviu Tata Kelola oleh Inspektorat
Reviu Tata Kelola 2. Laporan Reviu Manajemen ASN Belum ada dokumen INSPEKTORAT

3. Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan ( JABATAN ADMINISTRATOR, Belum ada dokumen BKPSDM
JF dan Jabatan Pelaksana)

Pedoman manajemen talenta Belum ada dokumen BKPSDM

Sistem pola karir/Pembinaan Karir Belum ada dokumen BKPSDM

Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai secara Terbuka dan Belum ada dokumen BKPSDM
Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain
Perkada Manajemen ASN
NO AREA INTERVENSI INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU
Perkada Manajemen ASN
Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di
lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji Belum ada dokumen BKPSDM
kompetensi

Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi

Belum ada dokumen BKPSDM
melalui talent pool dan rencana suksesi
Tata Cara Penegakan Disiplin ASN Belum ada dokumen BKPSDM
 Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai Belum ada dokumen BKPSDM
SK Kada Manajemen ASN Sudah 100% Sudah diverifikasi BKPSDM

Kepegawaian Sudah 100% Sudah diverifikasi BKPSDM

Kepatuhan LHKPN Nilai Baru 80% (Kurang BUMD) Sudah diverifikasi INSPEKTORAT
Pengendalian Gratifikasi Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi Belum ada dokumen INSPEKTORAT
Bukti Pelaporan Gratifikasi dan Status Penetapannya Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Evaluasi Jabatan Sudah 100% Sudah di verifikasi BAG ORGANISASI

Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung

berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja,
Tambahan Penghasilan Pegawai Belum diverifikasi BAG ORGANISASI & BKPSDM
resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, kehadiran, aktivitas harian, dan
capaian kinerja ASN

Promosi, Rotasi, Mutasi Sudah 100% Sudah diverifikasi BKPSDM

5 Manajemen ASN 1.    Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) Belum diverifikasi BAG ORGANISASI
2.    SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan Belum semua OPD BKPSDM
Manajemen Kinerja Individu
3.    Hasil penilaian kinerja (tahunan) Sudah diverifikasi BAG ORGANISASI
4.    Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) Sudah diverifikasi BAG ORGANISASI
Laporan Hasil Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit Belum ada dokumen BKPSDM
Penilaian Sistem Merit Dokumen yang menunjukkan Hasil Penilaian KASN tentang
Belum ada dokumen BKPSDM
Implementasi Sistem Merit

Rekapitulasi pelaksanaan pemrosesan laporan penanganan atas

Penegakan Kode Etik dan Perlindungan &
Pelayanan Pegawai pelanggaran kode etik dan penyampaian informasi atas perlindungan Sudah di verifikasi BKPSDM
dan pelayanan pegawai.

Selama tahun 2022, berapa kali pemda melakukan pengadaan

pegawai, promosi, rotasi, mutasi ASN Belum ada dokumen BKPSDM

Pemda menyampaikan laporan atas setiap proses pengadaan pegawai, Belum ada dokumen BKPSDM
promosi, rotasi, mutasi ASN
Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi,
Rotasi, dan Mutasi ASN
NO AREA INTERVENSI INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU
Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi,
Rotasi, dan Mutasi ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Tindak Lanjut BKD/ BKPSDM atas Rekomendasi Hasil Riviu Manajemen

ASN Belum ada dokumen BKPSDM

Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi pada Reviu Manajemen ASN Belum ada dokumen BKPSDM DAN INSPEKTORAT

Laporan BKD tentang Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan Belum ada dokumen BKPSDMN

Laporan Inspektorat tentang Evaluasi Benturan Kepentingan (bagian

Belum ada dokumen INSPEKTORAT
dari Reviu Tata Kelola/ Manajemen ASN oleh APIP)
Evaluasi Benturan Kepentingan
Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Benturan
Belum ada dokumen BKPSDM
Kepentingan
Berita Acara Tindak Lanjut Evaluasi Benturan Kepentingan Belum ada dokumen BKPSDM DAN INSPEKTORAT

Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Data Potensi Pajak Daerah Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Data Tunggakan Pajak Daerah Nilai 30% Sudah diverifikasi BPKAD

Usulan Inovasi Pajak Daerah Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah TW III dan IV belum (Nilai 50%) Sudah diverifikasi BPKAD

Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah masih rendah realisasi penagihan, Nilai baru 8% Sudah diverifikasi BPKAD

6 Optimalisasi Pajak Daerah

Target pendapatan Pajak daerah tahun berjalan berdasarkan APBD MurnBelum Ada dokumen BPKAD

Capaian Peningkatan Pajak Daerah 2.   Laporan realisasi Pajak Pajak tahun berjalan Belum Ada dokumen BPKAD

3.   % Capaian Pajak Daerah (dibandingkan dengan APBD Murni) Belum Ada dokumen BPKAD

Pemeriksaan Pajak Daerah Jika ada laporan maka nilainya 100%, saat ini baru Standar Sudah diverifikasi BPKAD
Pemeriksaan yg di Upload, Nilai 50 %
Dokumen yang menunjukkan Progress Tindaklanjut hasil pemeriksaan
Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Hasil Penilaian Inspektorat atas Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Belum Ada dokumen INSPEKTORAT & BKPSDM
Tata Kelola Pajak Daerah
Kelengkapan Regulasi BMD Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Database BMD Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Rekonsiliasi BMD BA Rekonsiliasi dan Jumlah SKPD Belum diverifikasi BPKAD

NO AREA INTERVENSI INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU

LHI (Laporan Hasil Inventarisasi) BMD dalam 5 tahun terakhir yang BPKAD
terdiri dari:
1.     Rekapitulasi BMD hilang karena kecurian; Belum ada dokumen BPKAD
2.     Rekapitulasi BMD hilang tidak ditemukan; Belum ada dokumen BPKAD
3.     Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data
Belum ada dokumen BPKAD
awal/data induknya;
4.     Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data
Belum ada dokumen BPKAD
awal/data induknya;
5.     Rekapitulasi BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah
Inventarisasi BMD Belum ada dokumen BPKAD
yang bersangkutan;
6.     Rekapitulasi BMD digunakan oleh pemerintah pusat/Pemerintah
Belum ada dokumen BPKAD
7 Pengelolaan BMD Daerah lainnya/Pihak Lain;
7.     Rekapitulasi BMD terjadi perubahan fisik barang; Belum ada dokumen BPKAD

8.     Rekapitulasi BMD terkait perubahan data; Belum ada dokumen BPKAD

9.     Rekapitulasi BMD tercatat ganda; Belum ada dokumen BPKAD

10.   Rekapitulasi BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah

Daerah; Belum ada dokumen BPKAD

Pendanaan dan Pendaftaran Sertifikat BMD Nilai 43% Sudah diverifikasi BPKAD

Legalisasi BMD Niali 51% Sudah diverifikasi BPKAD

Penertiban BMD Sudah 100% Sudah diverifikasi BPKAD

Pakta Integritas BMD Dokumen Rekap Pejabat yg memperoleh Fasilitas Belum diverifikasi BPKAD

belum adanya rekap tindaklanjut dan laporan tindaklanjut atas hasil

Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD rekomendasi Inspektorat dan belum adanya  rekap berita acara Belum Ada dokumen BPKAD&INSPEKTORAT
tindaklanjut reviu tata kelola BMD

Regulasi Keuangan Desa Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMD

Publikasi APBDes Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMD

Publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDeSudah 100% Sudah diverifikasi DPMD

Siskeudes Online Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMD

Laporan Konsolidasi APB Desa Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMD

8 Tata Kelola Keuangan Desa Baru LHP saja Belum diverifikasi INSPEKTORAT

Audit Keuangan Desa

NO
8 AREA
Tata KelolaINTERVENSI
Keuangan Desa INDIKATOR/SUB INDIKATOR DOKUMEN YANG KURANG KETERANGAN OPD PENGAMPU

Rekapitulasi Temuan Hasil Audit Keuangan Desa Tahun 2021 dan

Audit Keuangan Desa Rekomendasinya
Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Rekapitulasi atas TL Temuan Hasil Audit Keuangan Desa Tahun 2021 Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Laporan Monitoring Pengumpulan Data Nilai Aset Desa seluruh

Database Aset Desa kabupaten/kota
Belum ada dokumen INSPEKTORAT

Mekanisme Pengawasan Masyarakat Sudah 100% Sudah diverifikasi DPMD