01.instrumen Monev Bos Tahun 2022 Negeri Tahap2
01.instrumen Monev Bos Tahun 2022 Negeri Tahap2
DINAS PENDIDIKAN
Jl.Dr.Subandi29 KotakPos 181 Tlp. (0331) 487028 Fax 421152 Kode Pos 68118
HASIL MONITORING
PENYALURAN, PENYERAPAN, DAN PENGGUNAAN DANA BOS
SEKOLAH NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2022
Tahap 2 ( April - Agustus )
B. Pelaksanaan
a. Pembukuan
1. Buku Kas Umum : ada / Tidak
2. Buku Pembantu Kas : ada / Tidak
3. Buku Pembantu Bank : ada / Tidak
4. Buku Pembantu Pajak : ada / Tidak
5. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja : ada / Tidak
c. Kewajiban Perpajakan
1. Bukti Setor Pajak : ada / Tidak
2. Rekap NTPN : ada / Tidak
3. Laporan Telah Setor Pajak : ada / Tidak
C. Pelaporan
1. Rekapitulasi Pendapatan dan Penggunaan dana BOS tahun 2022 : Ada / tidak
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ tiap bulan) : Ada / tidak
3. Register Penutupan Kas : Ada / tidak
4. Berita Acara Pemeriksaan Kas : Ada / tidak
5. SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja) : Ada / tidak
6. Rekapitulasi Pembelian Barang inventaris di sekolah : Ada / tidak
yang bersumber dari dana BOS
7. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bos Reguler : Ada / tidak
8. Form 1 Kartu persediaan : Ada / tidak
9. Form 2 Bast Pengadaan_Perolehan : ada / tidak
10. Form 3 Bast Distribusi_Pengeluaran : ada / tidak
11. Form 4 Bast Mutasi Antar Unit Kerja : ada / tidak
12. Form 5 Bast Surat Permintaan Barang : ada / tidak
13. Form 6 Surat Perintah Penyaluran Barang : ada / tidak
14. Form 7 Berita Acara Stok opname : ada / tidak
15. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Bulanan : ada / tidak
16. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Semesteran : ada / tidak
17. Kartu Barang : ada / tidak
18. Lembar Pencatatan Pengaduan Masyarakat : Ada / tidak
19. Lembar Pencatatan Pertanyaan/Kritik/Saran : Ada / tidak
20. Foto copy rekening BOS (diperbesar) : Ada / tidak
21. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana : Ada / tidak
22. Laporan BOS online : Ada / tidak
23. Lembar Monitoring dan Pembinaan dari Pengawas : Ada / tidak
V. Lain-lain
1. Sosialisasi BOS Tahun 2022 di sekolah pada sasaran :
a. Guru, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : Ada / tidak
b. Siswa , Tanggal ........................; bukti fisik ........ : Ada / tidak
c. Orang tua, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : Ada / tidak
1. Kesimpulan :
……………………………………………………………………………………………………………......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Saran/ Rekomendasi :
………………………………………………………………………………………………….................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Jember, ....... Agustus 2022
Kepala Sekolah Tim BOS Kabupaten