Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan : Agustus 2015

Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Surat Masuk dan Surat Keluar
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
4 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Pelaksana Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil,
2 SOP Eksternal yaitu SOP OPD yang terkait dan Inovatif, Pendidikan serendah-rendahnya SMA / D III

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Dokumen-dokumen substansi terkait

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Perangkat Komputer
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Alat Tulis kantor.
4 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Surat diregistrasi
Surat Masuk ke Biro Bina Administrasi
1 Surat Masuk 5 Menit dan diisi lembar
Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
disposisi

Surat dengan lembar Disposisi Karo

2 Surat diajukan ke Karo 5 Menit
disposisi untuk tindak lanjut

Penugasan ke
3 Diproses untuk tindak lanjut Disposisi Karo 5 Menit Kabag sesuai
substansi surat

Bahan-bahan
Konsep surat
4 Penyusunan konsep surat balasan penyusunan surat 100 Menit
balasan
balasan

5 Pengetikan konsep surat balasan Konsep surat balasan 25 Menit Draft surat balasan

Draft surat balasan

6 Editing surat balasan Draft surat balasan 15 Menit
yg telah diparaf

Surat balasan yg
Pengajuan surat ke Draft surat balasan
7 5 Menit ditanda tangani
Asisten/Sekda/Gubernur diparaf Kabag/Karo
Sekda/Gubernur

Surat balasan yg ditanda Surat dikirim ke

8 Penomoran Surat 20 Menit
tangani Sekda/Gubernur instansi terkait

9 Pendokumentasian arsip surat balasan Dokumen surat balasan 5 Menit Arsip surat balasan
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Pencairan Dana
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
5 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
6 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BPKAD dan Instansi lain yang terkait
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Dokumen SP2D

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Buku Cek
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Alat Tulis kantor.
4 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Dokumen SP2D
1 Penerimaan SP2D Dokumen SP2D 30 Menit diverifikasi oleh
Bendahara

Cek ditandatangani
2 Pengajuan Cek/Dana Cek 5 Menit
Bendahara

Cek ditandatangani Paraf Kasubbag

3 Pengajuan Paraf ke Kasubbag dan Kabag 5 Menit
Bendahara dan Kabag

Cek yang sudah Cek ditandatangani

4 Pengajuan Cek ke Kepala Biro 15 Menit
diparaf Kepala Biro

Penugasan ke
5 Diperoses untuk tindak lanjut Disposisi Karo 10 menit Bendahara
Pengeluaran

Cek dibawa ke
6 Pengambilan Dana 30 menit Dana dicairkan
PT.Bank NTB

Pendistribusian
7 Pendistribusian dana Dana yang dicairkan 25 menit anggaran ke
masing2 Bagian
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Penyusunan LP2P
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Kepres Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian LP2P bagi Pejabat Negara, PNS, ABRI dan Pegawai BUMN/MUMD
4 Permendagri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Peribadi di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah
5 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
6 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BKD, dan Instansi lain yang terkait
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Blanko LP2P

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Daftar Gaji
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Perangkat Komputer
4 Alat Tulis Kantor
5 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Surat diregistrasi
Surat masuk ke Biro Bina Adm.
1 Surat Masuk 5 Menit dan diisi lembar
Pengendalian Pemb dan LPBJP
disposisi

Surat dengan lembar Disposisi Karo

2 Surat diajukan ke Karo 5 Menit
disposisi untuk tindak lanjut

Penugasan ke
3 Diproses untuk tindak lanjut Disposisi Karo 15 Menit
Kasubag TU

Daftar nama2
4 Menyiapkan daftar nama PNS wajib LP2P Buku Induk Pegawai 50 Menit Pegawai wajib
LP2P

Pengisian blangko
5 Pendistribusian blanko LP2P Blanko LP2P 25 Menit
LP2P

Blanko LP2P yang sudah Dokumen LP2P

6 Penerimaan kembali pengisian LP2P 10 Menit
terisi yang sudah terisi

Surat pengantar
7 Penandatangan pengantar LP2P Surat pengantar 10 Menit LP2P yg telah
ditandatangan Karo

Diterima Biro
Surat pengantar dan
8 Dikirim ke Biro Organisasi 10 Menit Organisasi dan
dokumen LP2P
DIKLAT

Arsip Dokumen
9 Pendokumentasian arsip surat LP2P Dokumen LP2P 5 Menit
LP2P
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Penyusunan DPA
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
6 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
7 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP Bappeda, BPKAD dan Instansi lain yang terkait
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 RKA yang telah dibahas dengan Komisi 4 DPRD
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Perangkat Komputer
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Alat Tulis Kantor
4 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Surat diregistrasi
Surat masuk ke Biro Bina Adm.
1 Surat Masuk 5 Menit dan diisi lembar
Pengendalian Pemb dan LPBJP
disposisi

Surat dengan lembar Disposisi Karo

2 Surat diajukan ke Karo 5 Menit
disposisi untuk tindak lanjut

Penyiapan konsep
3 Diproses untuk tindak lanjut Editing Draf 5 Menit
DPA seuai RKA

4 Pengetikan Konsep DPA Draf DPA 45 Menit Draf SIMDA DPA

SIMDA DPA yg
5 Editing Draf DPA Draf SIMDA DPA 1,5 Jam telah diparaf Tim
Anggaran
DPA yang
6 Pengajuan Draf DPA ke BPKAD SIMDA DPA 45 Menit ditandatangani
Kepala BPKAD

DPA yang tlah Dikirim ke Bappeda

7 Dikirim ke Bappeda dan BPKAD 30 Menit
ditandatangani Karo Keu dan BPKAD

8 Pendokumentasian DPA Dokumen DPA 10 Menit Arsip DPA

 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Penyusunan RKA
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
6 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
7 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP Bappeda, BPKAD dan Instansi lain yang terkait
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Pagu Anggaran dari Bappeda

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Rencana Kegiatan masing-masing Bagian
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Perangkat Komputer
4 Alat Tulis Kantor
5 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Surat diregistrasi
Surat masuk ke Biro Bina Adm.
1 Surat Masuk 10 Menit dan diisi lembar
Pengendalian Pemb dan LPBJP
disposisi

Surat dengan lembar Disposisi Karo

2 Surat diajukan ke Karo 10 Menit
disposisi untuk tindak lanjut

Penyiapan konsep
3 Diperoses untuk tindak lanjut Disposisi Karo 10 Menit RKA sesuai pagu
anggaran

Rapat Koordinasi seluruh Bagian Biro Bina Konsep RKA masing- RKA yang disetujui
4 2 hari
Adm. Pengendalian Pemb dan LPBJP masing Bagian Karo

5 Penyusunan Konsep RKA RKA yang disetujui Karo 1 hari Draf RKA

6 Pengetikan Konsep DPA Draf RKA 2 hari Draf SIMDA RKA

SIMDA RKA yang

7 Editing Draf DPA Draf SIMDA 30 Menit
telah diparaf Kabag

RKA ditandatangai
8 Pengajuan Draf RKA SIMDA RKA 20 Menit
Karo

RKA yang ditandatangani Dikirim ke Bappeda

9 Dikirim ke Bappeda dan BPKAD 30 Menit
Karo dan BPKAD

10 Pendokumentasian RKA Dokumen RKA 20 Menit Arsip RKA

 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Penyusunan Gaji Berkala
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BKD
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Perangkat Komputer

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Alat Tulis Kantor
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7
TU Biro Menerima Surat dari Biro
1 Organisasi tentang Surat Usulan kenaikan 1 hari Surat diterima
Gaji Berkala

Karo Bina Adm. Pengendalian Formulir Berkala

Pembangunan dan LPBJP mendisposisikan
2 2 hari Data terkoreksi
ke Bag..Ekososbud.dan Kesra untuk
diproses oleh TU
TU Biro menyiapkan berkas usulan Syarat : DP3 terakhir, SK
3 kenaikan Gaji Berkala PNS Biro Bina Adm. terakhir,Ijazah,SK 1 hari Data tersedia
Pengendalian Pemb. dan LPBJP Jabatan

TU Menyiapkan Surat Pengantar usulan

4 kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani Surat Pengantar 1 hari
Kepala Biro

Surat Usulan kenaikan Gaji Berkala di kirim

5 Arsip Biro
ke Biro Umum
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Penyusunan DP3
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BKD
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Perangkat Komputer

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Alat Tulis Kantor
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7

TU Biro Menerima Blanko DP3 dari Biro

1 Formulir diterima
Organisasi

Karo Bina Adm. Pengendalian Formulir DP3 15 Menit

Pembangunan dan LPBJP mendisposisikan Formulir
2
ke Bag. Ekososbud.dan Kesra untuk ditandatangani
diperoses oleh TU
Kabag. Ekososbud.dan Kesra
mendisposisikan ke Kasubbag utk Formulir DP3 terisi Keputusan DP3
3 2 hari
membagikan blanko DP3 ke ASN Lingkup dengan nilai terkirim
Biro BAPP dan LPBJP

DP3 yang sudah selesai dibuatkan Formulir DP3 terisi Keputusan DP3
4 15 Menit
pengantar ke Biro Umum dengan nilai yang benar terkirim

DP3 akan dimasukkan ke Takah masing- Formulir DP3 terisi

5 2 hari Dokumen ASN
masing ASN dengan nilai

- - -
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Daftar Urutan Kepangkatan
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4 Perda Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BKD
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Perangkat Komputer

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Alat Tulis Kantor
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7
TU Biro Bina Adm.Pengendalian Pemb.dan
1 LPBJP menerima Surat Permintaan Data 5 menit Formulir terisi
ASN dari Biro Organisasi

Karo Bina Adm.Pengendalian Pemb.dan Formulir DUK

LPBJP mendisposisikan ke Bag.
2 10 menit Data diterima
Ekososbud.dan Kesra untuk diperoses oleh
TU

Kabag. Ekososbud.dan Kesra menerima Formulir DUK terisi

3 1 hari Data tersusun
Data PNS berdasarkan urutan kepangkatan dengan nilai

Kabag. Ekososbud.dan Kesra

mendisposisikan ke Bagian TU untuk Formulir DUK sesuai data
4 2 hari Data terkoreksi
dikoreksi sesuai dengan data ASN yang ASN
ada
DUK dari ASN diedit dan dicetak dan
Formulir DUK sesuai data
5 diserahkan ke masing-masing ASN untuk 3 hari Perubahan data
ASN
dikoreksi ulang
DUK yang tidak sesuai dengan data ASN
akan diubah/diperbaiki oleh Kasubag TU
6 Data DUK lengkap 30 meniti Keputusan DUK
utk ditandatangani oleh Pejabat yg
berwenang

DUK yang sudah jadi dibuatkan pengantar Duk dapat

7 Duk digandakan 3 hari
ke Biro Organisasi dipedomani

Diedarkan ke masing-masing ASN Lingkup

8 Biro Bina Adm Pengendalian - - Duk diterima ASN
Pembangunan dan LPBJP
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Pengajuan Surat Petanggungjawaban (SPJ)
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
5 Perda Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
6 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB
7 DPA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki
kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP Bappeda, BPKAD dan Instansi lain yang terkait
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:
Hambatan dapat saja terjadi: 1 Buku Kas Umum
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 DPA Biro Bina Adm.Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
4 Dokumen SPJ
5 Perangkat Komputer
6 Alat Tulis Kantor
7 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Kwitansi diverifikasi
1 Kwitansi masuk Bendahara Pengeluaran Kwitansi masuk 5 Menit
oleh Bendahara

Kwitansi
2 Kwitansi diajukan ke Kepala Biro Kwitansi 5 Menit ditandatangan oleh
Kepala Biro

Penugasan ke
3 Diperoses untuk dipertanggungjawabkan Disposisi Karo 15 Menit
Kasubag TU

Kwitansi yang telah

4 Bendahara menulis kwitansi pada BKU 1 Jam Konsep SPJ
dicatat di BKU

5 Pengetikan SPJ Konsep SPTJB 20 Menit Draf SPJTB

Draf SPJ yang telah

6 Editing draf SPJ Draf SPJ 15 Menit
diparaf

SPJ yang telah

Draf SPJ yang sudah
7 Pengajuan draf SPJ 5 Menit ditandatangi oleh
diparaf Kabag
Karo
Diterima oleh
Surat Perintah
8 Dikirim ke bidang Perbendaharaan BPKAD 20 Menit bidang
Pembayaran SPJ
Perbendaharaan

9 Pendokumentasian SPJ Dokumen SPJ 5 Menit Arsip SPJ

 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2018
Tanggal Efektif : 1 April 2018
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Laporan Absensi Pegawai
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4 Perda Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BKD
rendahnya SMA/D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Daftar Absensi Pegawai Biro Bina Adm.Pengendalian Pemb. dan LPBJP
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Perangkat Komputer
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Alat Tulis Kantor
4 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Menyiapkan rekapitulasi absensi pegawai Daftar absensi pegawai 10 Menit Rekapitulasi absen

2 Mengetik rekapitulasi absensi pegawai Rekapitulasi absen 10 Menit Absensi pegawai

Konsep laporan
3 Editing konsep laporan absensi pegawai Absensi pegawai 10 Menit absensi yg telah
diedit

Surat pengantar
Membuat surat pengantar laporan absensi Draf surat pengantar
4 15 Menit yang telah diparaf
pegawai laporan
Kabag
Surat pengantar
Surat pengantar yang
5 Konsep surat ditandatangani Kepala Biro 10 Menit yang telah
telah diparaf Kabag
ditandatangani Karo
Surat pengantar laporan
6 Surat dikirim ke BKD 5 Menit Diterima oleh BKD
absensi pegawai

Arsip dokumen
Pendokumentasian/Arsip laporan absensi Dokumentasi rekapitulasi
7 5 Menit rekapitulasi absensi
pegawai absensi pegawai
pegawai
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2019
Tanggal Efektif : 1 April 2019
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Pengurusan Karsu Karpeg Karis
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4 Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BKD
rendahnya SMA/D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 Buku Nikah

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 Perangkat Komputer
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Alat Tulis Kantor
4 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
TU Biro Bina Adm.Pengendalian Pemb. dan
1 LPBJP menerima permohonan pembuatan Surat masuk 5 Menit Surat diregistrasi
Karis,Karsu dan Karpeg

Permohonan Karis,Karsu dan Karpeg Bahan penyusunan Karis,

2 10 Menit Konsep Surat
diperoses Karsu, Karpeg

Surat yang telah diparaf Surat

3 Surat diajukan ke Karo 10 Menit
Kabag ditandatangani Karo

Membuat surat pengantar pengajuan Surat Pengantar yg

4 Draf Surat Pengantar 10 Menit
Karsu, Karis dan Karpeg telah diparaf Kabag

Surat Pengantar yg
Konsep surat pengantar pengajuan Karsu,
5 Konsep Surat Pengantar 10 Menit telah ditandatangani
Karis dan Karpeg ditanda tangani Karo
Karo
Surat Pengantar usul
Diterima oleh Biro
5 Surat dikirim ke Biro Umum pengajuan Karsu, Karis & 10 Menit
Umum
Karpeg
Dokumen surat usul Arsip Dokumen surat
6 Pendokumentasian Arsip penerbitan Karsu, Karis & 5 Menit usul penerbitan Karsu,
Karpeg Karis & Karpeg
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Agustus 2015
Tanggal Revisi : 31 Maret 2019
Tanggal Efektif : 1 April 2019
Disahkan Oleh
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP Kepala OPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Usul Kenaikan Pangkat
Subbagian Tata Usaha

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4 Perda Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB
5 Pergub Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Internal dan Administrasi 1 Kualifikasi/Kompetensi petugas pelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-
2 SOP Eksternal yaitu SOP BKD
rendahnya D3/S1

Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:

Hambatan dapat saja terjadi: 1 SK Kenaikan Pangkat Terakhir

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan kegiatan 2 SKP / DP3
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 3 Perangkat Komputer
4 Alat Tulis Kantor
5 Lemari Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
MUTU BAKU
NO URAIAN AKTIVITAS
Pelaksana I Pelaksana II KASUBAG KABAG KARO
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
TU Biro Bina Adm.Pengendalian Pemb. dan
1 LPBJP menerima surat dari Biro Umum ttg Surat masuk 5 Menit Surat diregistrasi
surat usulan kenaikan pangkat

Surat dengan lembar

2 Surat diajukan ke Karo 5 Menit Disposisi Karo
disposisi

Penugasan ke
3 Diperoses untuk ditindaklanjut Disposisi Karo 10 Menit
Kasubbag TU

Draf usulan kenaikan Surat usulan yg

4 Membuat Surat usulan Kenaikan Pangkat 10 Menit
pangkat ditandatangani Karo

Surat usulan kenaikan Diterima oleh Biro

5 Dikirim ke Biro Umum 10 Menit
pangkat Umum

Arsip dokumen
Pendokumentasian arsip Surat Usulan Dokumen usulan
6 5 Menit kenaikan pangkat
Kenaikan Pangkat kenaikan pangkat
pegawai
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi : 31 Maret 2019
Tanggal Efektif : 1 April 2019
BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN Disahkan Oleh
BARANG/JASA PEMERINTAH KepalaOPD,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB

Sadimin, ST., MT.

NIP. 19690905 199703 1 006
Nama SOP : Pennyusunan LKjIP Biro
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporann Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Produser (SOP) Administrasi Pemerintah
7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP Penyusunan LKj IP 1 Pelaksana Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil,
2 SOP Internal dan Administrasi dan Inovatif, Pendidikan serendah-rendahnya D III / S 1.
Peringatan: Peralatan/Perlengkapan:
Hambatan dapat saja terjadi: 1 Perangkat 4. LKj IP Biro
Komputer.
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan tugas 2 Alat Tulis kantor. 5. RKT Biro
2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Lemari 6. PK Biro
3
Arsip
Pencatatan dan Pendataan : -
UNIT PELAKSANA
NO URAIAN AKTIVITAS KABAG PROGRAM & MUTU BAKU
STAF TU KASUBAG TU KEPALA BIRO
SEKRETARIAT LPBJP PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Menerima bahan LKj IP dari masing - masing
bagian LKj IP Biro 5 Menit LKj IP dan Lembar
disposisi

2 Kepala Biro menelaah dan mendisposisikan ke

Kabag. Ekososbud dan Kesra LKj IP Biro dan lembar 5 Menit Disposisi
disposisi

3 Kepala Bagian Ekososbud dan Kesra menelaah Disposisi Kepala Biro 10 Menit Disposisi
dan memeriksa isi LKj IP Biro

4 Menghimpun, menelaah, meneliti dan menyusun Disposisi Kabag 30 Menit Penyerahan LKj
LKj IP Biro Ekososbud dan Kesra IP Biro

5 Menelaah, menyetujui dan memaraf LKj IP Biro LKj IP Biro 15 Hari LKj IP Biro

6 Kepala Biro menelaah, meneliti dan Tidak LKj IP Biro diproses 1 Hari Disposisi
menandatangani LKj IP Biro dan disposisi ke
Kasubag Tata Usaha untuk dikirim
ya
7 Menerima , mempersiapkan surat pengantar LKj LKj IP Biro diproses 1 Hari Surat pengantar
IP ke Biro Organisasi dan Biro Umum

8 Meregistrasi surat pengantar, dan mengirim Dokumen dikirm 20 Menit Surat pengantar
dokumen LKj IP ke Biro Organisasi dan Biro
Umum Setda Provinsi NTB