Diagram Alir Pemenuhan Kebutuhan Formwork

Proyek (Penerima) Dep. SC & Peralatan Peralatan & Gudang Proyek

M ulai

Mengajukan permintaan M enerima (SPB) dan

Cross check ketersediaan
dan kebutuhan formwork mendistribusikan
material
(SPB) permintaan

Pengadaan material baru

sesuai kebutuhan

Material
Administrasi gudang,
perubahan saldo

Mempersiapkan lokasi Koordinasi schedule

Persiapan material
warehouse/gudang pengambilan material

Perintah pengiriman

Penerimaan dilokasi
Schedule pengiriman
proyek

Pembuatan BAST dan

input stock material

Selesai

Diagram Alir Pengiriman Formwork

Proyek (Penerima) Dep. SC & Peralatan Peralatan & Gudang Proyek

Mulai

Pembuatan surat

Schedule pengiriman Perhitungan material

formwork sesuai kebutuhan proyek

Persiapan dan penataan

grouping material sesuai
permintaan

M aterial

Transport Ya Koordinasi penyediaan

by proyek transportasi

Loading material
Tidak Proses transportasi oleh
Dep. SC & Peralatan

Pembuatan surat jalan

Penerimaan Pengiriman material ke

dilokasi proyek proyek & pembuatan BAST

Perubahan saldo,
Pembuatan BAST dan
karena material keluar
input stock material

Selesai
Diagram Alir Pengembalian

Proyek (Penerima) Dep. SC & Peralatan Peralatan & Gudang Proyek

M ulai

Penda taan material

ya ng a kan
dikembalikan

Pengiriman s urat
Unloading &
pengembalian ke Dep. SC- Pembuatan s urat
Pemilahan material
Pera latan

Transport Ya Koordinasi penyediaan

oleh
proyek tra ns portasi

Tidak Pros es transportasi oleh

Dp. SC-Pera latan

Loading material

Pembuatan surat
jalan

Pengiriman material ke
Penerimaan di
proyek & pembuatan
lokasi proyek
BAST

Administrasi gudang, Pembuatan BAST dan

perubahan saldo karena input stock material
material keluar

Selesai
Diagram Alir Pemenuhan Kebutuhan Formwork

Penanggung Jawab Mutu Baku

No Uraian Aktifitas Dep. SC & Keterangan
Proyek Kelengkapan Output
Peralatan

1 Mulai

Mengajukan permintaan
2 SPB
kebutuhan formwork

Croscheck ketersedian Pesanan Pembelian

3
material Barang/Sewa

4 Pengiriman material BAST

5 Penerimaan di proyek

6 Selesai

Diagram Alir Pengiriman Formwork

Penanggung Jawab Mutu Baku

No Uraian Aktifitas Dep. SC & Keterangan
Proyek Kelengkapan Output
Peralatan

1 Mulai

Schedule pengiriman Surat permintaan

2
formwork formwork

Penghitungan material
3
sesuai kebutuhan

Persiapan dan penataan

4 material sesuai
permintaan

5 Penyediaan transpotasi

6 Pengiriman ke proyek

BAST
7 Penerimaan di proyek

8 Selesai
 8 Selesai

Diagram Alir Pengembalian

Penanggung Jawab Mutu Baku

No Uraian Aktifitas Dep. SC & Keterangan
Proyek Kelengkapan Output
Peralatan

1 Mulai

Surat pengembalian
2 Pendataan material formwork

Koordinasi penyediaan
3
transportasi

4 Proses transportasi BAST

5 Penerimaan di proyek BAST

6 Selesai
BAGAN ALIR PENGELOLAAN PERALATAN
BAGAN ALIR PEMELIHARAAN ALAT BERAT & RINGAN

BAGAN ALIR PENCADANGAN R&O

BAGAN ALIR PENGGUNAAN R&O
BAGAN ALIR PENGELOLAAN PERALATAN

Penanggung Jawab M
No Uraian Aktifitas Dep. SC & Dep. Pengendalian & Dep. Keuangan &
Dep. Infra Kelengkapan
Peralatan Adkon Akuntansi

1 Mulai

2 Pengadaan

3 Administrasi alat baru

-
-
4 Permintaan nomer kode
-
-
-
Tidak -
5 Proses permintaan NKI
-
-
Ya Laporan kegiatan/kondisi alat
6 Membuat laporan bulanan
peralatan

7 Monitoring pemakaian alat MKP4, 4A, 5

dan memberikan rekomendasi

Penyusutan fiskal oleh

8 akuntansi proyek, force
majeure

9 Rangkaian R&O MKP 4 A

Menerima laporan
10 rekomendasi peralatan dan Monitoring kondisi alat
pelaksanaan rekomendasi

11 Penentuan kondisi alat Rekomendasi bagian peralatan

12 Rencana pelelangan

13 Daftar usulan lelang Review bagian peralatan

Penentuan apakah alat

14 Rekomendasi Dep. SC & Peralat
digunakan

Mobilisasi peralatan yang

15 tidak dipakai Rekomendasi Dep. Infra

16 Selesai Informasi kondisi alat

BAGAN ALIR PEMELIHARAAN ALAT BERAT & RINGAN

Penanggung Jawab Mutu Baku

No Uraian Aktifitas Dep. SC & Keterangan
Kepala Proyek Kelengkapan Output
Peralatan

1 Mulai

- Jenis dan jumlah alat

2 Rencana pemeliharaan - Jadwal penggunaan Jadwal pemeliharaan alat Waktu sesuai jam operasi FSP
akumulasi HM alat

SPB (Surat Permintaan

Barang), FSP, tools, bahan
3 Persiapan pemeliharaan operasi, suku cadang, dan P5 (Bukti kirim Barang)
kesiapan alat

Alat dan bahan

Pelaksanaan pemeliharaan
4 dan pengujian emisi pemeliharaan dan Penentuan rekanan Waktu sesuai jam operasi FSP
pengujian

5 Penentuan masih adanya MKP 5 Laporan MKP 4 dan 4A

kerusakan

- FSP
6 Laporan MKP 7
- Maintenance Board
Hasil monitor dan
7 Pemindah bukuan evaluasi

8 Selesai

BAGAN ALIR PENCADANGAN R&O

Penanggung Jawab M
No Uraian Aktifitas Dep. Pengendalian & Dep. Keuangan &
Dep. Infra Proyek Kelengkapan
Adkon Akuntansi

1 Mulai

-
2 Menentukan
tiap alat
tarif dasar R&O
-

3 Informasi jam operasi alat Akumulasi HM alat

Menghitung cadangan R&O -

4 dan merencakan biaya R&O -
proyek

5 Pencadangan tiap bulan, Draft cadangan R&O yang

memasukan dianggarkan

6 Pembukuan cadangan R&O Cadangan R&O yang dianggarka

tiap alat
 Pemindah bukuan cadangan
7 R&O oleh akuntansi dan check MKP-7
data oleh Dep. SC&Peralatan

-
Pemindah bukuan dan
pemotongan droping
8 operasional oleh Dep.
-
Akuntansi

-
9 Monitoring dan evaluasi
pencadangan R&O -

10 Selesai Hasil monitor dan evaluasi

BAGAN ALIR PENGGUNAAN R&O

Penanggung Jawab M
No Uraian Aktifitas Dep. Pengendalian & Dep. Keuangan &
Proyek Dep. Infra Kelengkapan
Adkon Akuntansi

1 Mulai

-
-
2 Alat berat rusak mengajukan
biaya repair/overhoul

3 Cadangan R&O tercukupi atau Pengajuan penggunaan R&O (M

tidak 9)

Pemberian ijin penggunaan

4 Kecukupan cadangan R&O
dana cadangan R&O

5 Mencairkan
dana cadangan
R&O Surat pencairan cadangan E&O

-
Menerima laporan
6 pencairancvadangan R&O
peralatan -

Tambahan beban biaya

7 proyek menjadi kebijakan Feedback kekurangan cadangan
R&O
Dep. SC&Peralatan

-
8 Pelaksanaan R&O atau tindak
turun tangan perbaikan alat -

-
9 Mengkonsolidasi laporan
penggunaan cadangan R&O -

Mereview atas laporan

penggunaan dana cadangan
10 R&O terhadap riwayat Laporan konsolidasi MKP-9A
realisasi perbaikan
 Mereview atas laporan
10 penggunaan dana cadangan
R&O terhadap riwayat Laporan konsolidasi MKP-9A
realisasi perbaikan

Review penggunaan oleh Dep.

11 Selesai SC&Peralatan
 Mutu Baku
Keterangan
Kelengkapan Output

Prosedur pengadaan

Pencatatan alat baru ke data Lampirn form MKP2A/B/C Realisasi pengadaan

base peralatan
Copy izin investasi
Faktur/kontrak
Form MKP1 (Lamp.MKP2A/B/C)
Berita acara penerimaan
Data spesifikasi
MKP 1 (Lamp. MKP2A/B/C)
Copy izin investasi
Form MKP1 (Lamp.MKP2A/B/C)
Faktur/kontrak
Berita acara penerimaan
Laporan kegiatan/kondisi alat Laporan bulanan peralatan (MKP4,
4A, 5)
- Monitoring
MKP4, 4A, 5 - Evaluasi
- Rekomendasi
- Catatan biaya Dep. Infra/Keu
Laporan Dep. Infra, bag.
- Laporan force majeure dan Ak, akhir bulan
tindakan

Surat rekomendasi perbaikan alat

MKP 4 A
dan catatan biaya Dep. Infra Bag. Ak

Lap. Dikirim ke Dep. SC

Monitoring kondisi alat MKP4, 4A, 5
& Peralatan

Perbaikan alat menjadi

Rekomendasi bagian peralatan Kondisi alat tanggung jawab proyek

Review daftar ususlan

Review bagian peralatan Daftar ususlan lelang lelang oleh Dep. SC &
Peralatan

Rekomendasi Dep. SC & Peralatan Alokasi peralatan

Rekomendasi Dep. Infra Mobilisasi peralatan

Informasi kondisi alat

 Keterangan

Waktu sesuai jam operasi FSP

Waktu sesuai jam operasi FSP

Mutu Baku
Keterangan
Kelengkapan Output

Spesifikasi peralatan Daftar tarif dasar R&O tiap alat

Nilai perolehan berat

Akumulasi HM alat Akumulasi HM alat

Akumulasi HM alat
Draft cadangan R&O yang
Tarif dasar R&O dari Dep. SC & dianggarkan
Peralatan
Draft cadangan R&O yang Cadangan dana R&O di SIPP
dianggarkan

Cadangan R&O yang dianggarkan MKP-7 Bersurat

 MKP-8 dan MKP-8A Bersurat, CC ke
MKP-7 Dep.SC&Peralatan, Cq
Manager Peralatan

Data hasil pemindah bukuan

MKP-8 Pemotongan termyn

Surat Hasil monitor dan evaluasi, jika

MKP-8A diperlukan

Perbaikan : MKP-7, MKP-8A, MKP-

Hasil monitor dan evaluasi 8A

Mutu Baku
Keterangan
Kelengkapan Output

Data alat dan kerusakan

Data R&O yang dicadangkan MKP-9 (rincian biaya R&O)
bulan sebelumnya

Pengajuan penggunaan R&O (MKP- Konfirmasi cadangan R&O

9)
Kecukupan cadangan R&O
Surat pencairan cadangan E&O
- Persetujuan
- Surat pencairan cadangan
- MKP-9 (lampiran)
- Pencairan cadangan R&O
Feedback kekurangan cadangan
- R&O

- Perbaikan alat
Surat pencairan cadangan R&O
- Laporan MKP-9A
Sisa cadangan R&O -
Pengembalian sisan dana R&O

- Perbaikan alat
Feedback kekurangan cadangan - Laporan MKP-9A
R&O -
Pengembalian sisan dana R&O

- Perbaikan alat
Dana cadangan R&O - Laporan MKP-9A
Tambahan dana R&O -
Pengembalian sisan dana R&O

Laporan MKP-9A
Pengembalian sisa dana Laporan konsolidasi MKP-9A

Review penggunaan oleh Dep.

Laporan konsolidasi MKP-9A SC&Peralatan
Laporan konsolidasi MKP-9A Review penggunaan oleh Dep.
SC&Peralatan

Review penggunaan oleh Dep.

SC&Peralatan