DISUSUN OLEH

DIPERIKSA OLEH DISETUJUI

Manager Operasional Management Representative GM Operasional

JUDUL DOKUMEN

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN MONITORING PROYEK

1. Tujuan

1.1. Memastikan semua pekerjaan proyek dilaksanakan dan dimonitor sesuai dengan
Rencana Proyek yang telah disetujui serta persyaratan dan ketentuan yang ada.
1.2. Memastikan semua pekerjaan pelaksanaan proyek telah diinspeksi sebelum diserahkan
kepada pelanggan.

2. Ruang Lingkup

2.1. Prosedur ini menjelaskan aktivitas-aktivitas yang ada pada pelaksanaan proyek, mulai dari
persiapan, pelaksanaan, inspeksi dan monitoring pekerjaan sampai dengan penyerahan
proyek ke pelanggan.

3. Definisi

3.1. SIAP : Sistem yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan proyek

3.2. ITP : Inspection Test Plan
3.3. SCC : System & Cost Control

4. Dokumen Terkait

4.1. Rencana Proyek

4.2. Hasil Survey
4.3. Shop Drawing
4.4. Nota Minta Bahan (SIAP)
4.5. Permintaan Tenaga Kerja (SIAP)
4.6. SPK Subkon
4.7. Permintaan Subkon (SIAP)
4.8. Permintaan Dana
4.9. Petty Cash
4.10. Laporan Pertanggung Jawaban Pemakaian Dana Proyek
4.11. Nota Pakai Bahan Proyek
4.12. Surat Jalan
4.13. Laporan Harian
4.14. Laporan Cuaca
4.15. Dokumentasi Foto
4.16. Daftar Opname SPK
4.17. Hasil Inspeksi
4.18. Daftar Bobot & Progress Pekerjaan
4.19. Kurva S
4.20. Notulen Rapat
4.21. Memo Lapangan

No. Isi Revisi Halaman

0 Dokumen baru

NO. DOKUMEN
NO. REVISI TANGGAL REVISI HALAMA
N
AGC/PR/OPR-02
0 8 Oktober 2015 1 dari 6
 JUDUL DOKUMEN

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN MONITORING PROYEK

4. Dokumen Terkait

4.22. Daftar Memo Lapangan

4.23. BAST I
4.24. Defect List
4.25. As-built Drawing
4.26. BAST II
4.27. Daftar Proyek
4.28. Input Pengiriman Bahan (SIAP)
4.29. Dokumen Proyek
4.30. Penambahan Item BUASO
4.31. Pekerjaan Tambah
4.32. Prosedur Perencanaan Proyek
4.33. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
4.34. Prosedur Gudang Proyek
4.35. Prosedur Pengelolaan Mesin / Alat
4.36. Prosedur Fabrikasi
4.37. Prosedur Pengendalian Catatan
4.38. Prosedur Penagihan

NO. DOKUMEN NO. REVISI TANGGAL REVISI HALAMAN

AGC/PR/OPR-02 0 8 Oktober 2015 2 dari 6

 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Proyek
Project Operasional
Finance Admin Proyek Site Manager Engineer Dokumen Keterangan
Manager Manager

Prosedur
Perencanaan 1. Rencan 2 Hasil Survey terdiri atas antara lain:
Proyek a Proyek - Akses masuk
Koordinir Terima - Batas lahan
Surveyor 2. Hasil survey - Posisi bangunan
Rencana
untuk Proyek yang
pelaksanaan telah disetujui 3,4,5. 6,7,9. Permintaan pembelian bahan /
survey (2) Koordinir (1) Shop subkon / Tenaga Kerja dilakukan di
drafter untuk Drawing SIAP.
pembuatan
Shop Drawing 6. 9. Apabila ada pekerjaan baja, maka
(3) - Nota Minta fabrikasi akan dilakukan oleh
A/4 Bahan Workshop Cikarang sesuai
Proyek prosedur Fabrikasi.
Periksa Shop (SIAP)
Drawing (4) Catatan:
7. Permintaan a. Apabila ada pekerjaan tambah maka
Tenaga Kerja
(SIAP)
Tidak Ya Setujui Shop Project Manager akan mengisi form
OK
? Drawing (5) 8. SPK Upah Pekerjaan Tambah
b. Apabila terjadi perubahan item
Tidak 9. Permintaan atau volume BUASO maka Project
OK?
Subkon Manager harus membuat form
Ya (SIAP) Penambahan Item BUASO
B/4
Buat permintaan
pembelian
Buat
bahan di SIAP Buat SPK Upah
permintaan
(6) (8)
Tenaga Kerja
(7)

Prosedur Buat permintaan

Prosedur
Gudang Proyek
Pengadaan Subkon di SIAP
Barang / (9)
Jasa
NO DOKUMEN NO REVISI TANGGAL REVISI HALAMAN

AGC/PR/OPR-02 0 8 Oktober 2015 1 dari 6

 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Proyek
Prosedur
Fabrikasi

NO DOKUMEN NO REVISI TANGGAL REVISI HALAMAN

AGC/PR/OPR-02 0 8 Oktober 2015 2 dari 6

 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Proyek
Gudang
Site Manager Project
Proyek / Pelaksana Kasir SCC Finance Dokumen Keterangan
(bila ada) Manager
Peralatan
10. Pengajuan Kas Proyek 11. Bila pertanggung
Buat (SIAP) jawab-an 2
permintaan permintaan sebe-
Prosedur pengeluaran B/3 11,12. Petty Cash lumnya belum dilapor-
Gudang Proyek material dan kan maka Finance
peminjaman 13,14. Laporan Pertang- tidak akan
gung Jawaban Pema- mengeluarkan dana
alat (15)
kaian Dana Proyek
Prosedur A/3 berikutnya (dicek di
Pengelolaan SIAP)
15,16.
Mesin / Alat - Nota Pakai
15. Permintaan
Terima Koordinir Buat Bahan Proyek
Keluarka (SIAP) pengeluaran material
material / alat pelaksanaa permintaan
n dana - Surat dari gudang dan
(16) n proyek dana (10)
(11) permintaan
(17) peminjaman alat
Jalan
Terima dilakukan melalui
Pelaksanaan pekerjaan 17.Schedule SIAP (Nota Pakai
dana (12)
(18) Bahan Proyek)
18.
Catat - Laporan Harian 18. Yang diinput oleh
pengeluaran Terima - Laporan Cuaca Admin Proyek ke SIAP
Buat proyek dan pertanggun - Dokumentasi foto adalah:
Laporan - Persetujuan Material - Laporan Cuaca
buat g jawaban
- Jurnal Opname SPK
Mingguan pertanggung pemakaian - Daftar Foto Progress
Subkon
(20) jawaban Olah data dana proyek - Nota Opname SPK Alat
(13) (14) 19. Pemeriksaan
SIAP dan buat - Daftar Opname SPK
dilakukan berdasarkan
laporan
Monitor dan periksa Input progress 19. Hasil Inspeksi ITP
progress
hasil pekerjaan (19) ke SIAP (21)
untuk Direksi 20. Laporan Mingguan
20.
(22) berupa progress dan
- Daftar Bobot & Progress
Tida Buat Pekerjaan kurva S disampaikan
k OK? Permintaan - Kurva S pada rapat
Ya Perbaikan - Notulen Rapat koordinasi mingguan.
(23)
21. Progress 21. Daftar Bobot &
Tidak
Ya 22. Laporan Budget Proyek - D
pekerjaan C/5
sudah selesai af
? 23. ta
- Memo Lapangan r
NO DOKUMEN NO REVISI TANGGAL REVISI HALAMAN

AGC/PR/OPR-02 0 8 Oktober 2015 3 dari 6

 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Proyek
M Progress
e Pekerjaa
m n diisi
o oleh PM
L
ke SIAP.
a
p
a
n
g
a
n

NO DOKUMEN NO REVISI TANGGAL REVISI HALAMAN

AGC/PR/OPR-02 0 8 Oktober 2015 4 dari 6

 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Proyek
Project Manager
Owner Engineer Pelaksana Admin Proyek Dokumen Keterangan
Manager Operasional

C/4 24. 24. Apabila terdapat item yang belum

- BAST I diterima oleh owner saat Serah
- Defect List Terima yang dituliskan pada
Masa Defect List, maka Pelaksana akan
Serah Terima Proyek I (24)
Peme- 25. mengkoordinir pelaksanaan
liharaan (25) - Memo perbaikan
Tidak Lapangan
ada
- Daftar
perrbaikan Memo
? Lapangan
Ya
27,28,29.
Koordinasikan
As-built
pekerjaan
drawing
perbaikan
Tidak (26)
30. BAST II

Koordinir drafter masa

dalam pemeliharaan
selesai ?
pembuatan As-
built Drawing Ya

(27)
Tidak
Ya Periksa As-
OK?
built Drawing
(28)

Setujui As- Ya Tidak

built Drawing OK?
(29)

Serah Terima Proyek II (30)

D/6
NO DOKUMEN NO REVISI TANGGAL REVISI HALAMAN

AGC/PR/OPR-02 0 8 Oktober 2015 5 dari 6

 Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Proyek
Project Manager
Peralata SCC Admin Proyek Finance Dokumen Keterangan
Manager Operasional
n

31. Daftar 32. Alat kerja / mesin akan dikembalikan

D/5 Update Prosedur
Proyek ke gudang alat di Cakung
Daftar Penagihan
Proyek (31)
32. Input 33. Seluruh dokumen proyek harus
Koordinir pengiriman diserahkan ke Admin Proyek adalah:
Prosedur bahan (SIAP)
pengembalian
Pengelolaan
bahan dan 34. Penyimpanan dokumen proyek
Mesin / Alat
alat (32) 33,34. dilakukan sesuai dengan Prosedur
Dokume Pengendalian Catatan.
n Proyek

Serahkan
dokumen Simpan doku-
proyek kepada men proyek (34)
Admin Proyek
(33)
Prosedur
Pengendalia
n Catatan

NO DOKUMEN NO REVISI TANGGAL REVISI HALAMAN

AGC/PR/OPR-02 0 8 Oktober 2015 6 dari 6