No.

Dokumen LSK-PI-01
Tanggal Terbit 28 Oktober 2016

MANUAL MUTU Tanggal Revisi

Revisi
10 Juli 2020
03
Halaman Hal 25 dari 45

catatan kinerjanya. Untuk itu di buat suatu daftar pemasok terseleksi atau berkualifikasi.
Daftar ini selalu diperbaharui secara berkala sesuai dengan hasil kinerjanya dan digunakan
sebagai dasar pemilihan pemasok. Pengadaan produk dari pemasok baru yang belum
terdaftar atau belum diakui akan diatur tersendiri.
4.2. Jenis dan Jangkauan Pengendalian
PT. ELESKA HATEKDIS menetapkan petunjuk kerja untuk melakukan verifikasi atau
pemeriksaan kesesuaian antara produk jasa yang datang dengan persyaratan yang telah
ditetapkan sebelumnya. PT. ELESKA HATEKDIS berhak menolak sebagian atau semua
produk dan jasa yang datang jika tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui
bersama
4.3. Informasi Untuk Penyedia Eksternal
Informasi untuk penyedia eksternal berupa dokumen pembelian harus berisi data yang jelas
mengenai produk jasa yang di pesan. Pada dokumen pembelian ini harus memuat informasi
antara lain:
➢ Nama, jumlah, spesifikasi dan jenis produk jasa serta tanggal kapan produk jasa yang di
pesan harus datang.
➢ Nama dan alamat pemasok, kualifikasi serta harga dan nomer pembelian.
➢ Nama, nomor dan terbitan standar sistem mutu yang di pakai oleh pemasok dalam
menghasilkan produk, jika ada.
Untuk pengendalian hal tersebut ditetapkan petunjuk kerja terdokumentasi guna meninjau
dan menyetujui kelengkapan dokumen pengadaan produk sebelum diterbitkan.
5. Penetapan Produksi dan Jasa
5.1. Penanggungjawab proses uji kompetensi adalah Penanggungjawab Badan Usaha
5.2. Proses Pendaftaran
5.2.1. Pada saat pendaftaran, PT Eleska Hatekdis menyediakan gambaran dari proses
sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi. Gambaran
tersebut mencakup persyaratan untuk sertifikasi dan ruang lingkup sertifikasi,
penjelasan proses asesmen, hak pemohon, kewajiban pemegang sertifikat dan biaya
sertifikasi.
5.2.2. PT Eleska Hatekdis mensyaratkan kelengkapan dokumen pendaftaran yang
ditandatangani oleh pemohon sertifikasi yang meliputi sebagai berikut :
a) Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemohonan sertifikasi
berupa nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor, foto, nama, alamat dan
informasi lainya yang dipersyaratkan dalam skema sertiifikasi;
b) Ruang lingkup sertifikasi kompetensi yang diinginkan;
c) Pernyataan bahwa pemohon sertifikasi setuju untuk memenuhi persyaratan
sertifikasi kompetensi dan memberikan informasi;
d) Informasi pendukung untuk menujukan secara obyektif kesesuaian dengan
prasyarat skema sertifikasi kompetensi;
e) Memberitahukan kepada pemohon sertifikasi mengenai kesempatan untuk
menyatakan, dengan alasan,permintaan akomodasi untuk kebutuhan khusus.

PT. ELESKA HATEKDIS

 No. Dokumen LSK-PI-01
Tanggal Terbit 28 Oktober 2016

MANUAL MUTU Tanggal Revisi

Revisi
10 Juli 2020
03
Halaman Hal 26 dari 45

5.3. Asesmen
5.3.1. PT Eleska Hatekdis menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang
ditetapkan dalam skema sertifikasi kompetensi;
5.3.2. PT Eleska Hatekdis mendokuentasikn jika ada perubahan dalam skema sertifikasi
kompetensi yang memerlukan asesmen tambahan dan membuat skema tambahan
tersebut untuk dapat diakses public, tanpa diminta menyediakan metode tambahan
dan mekanisme yang dipersyaratkan untuk melakukan verifikasi agar para
pemegang sertifikat memenuhi persyaratan yang dirubah;
5.3.3. Asesmen harus direncanakan dan distruktur untuk menjamin bahwa persyaratan
skema sertifikasi kompetensi diverifikasi secara obyektif dan sistematis dengan
bukti yang didokumentasikan untuk memastikan kompetensi pemohon sertifikasi;
5.3.4. PT Eleska Hatekdis melakukan verifikasi metode untuk asesmen pemohon
sertifikasi. Verifikasi harus memastikan bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil;
5.3.5. PT Eleska Hatekdis melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus,
dengan alasan yang dapat diterima dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar
dengan mempertimbangan regulasi nasional;
5.3.6. Jika mempertimbangkan hasil penilaian lembaga lain, maka PT Eleska Hatekdis
memiliki laporan, data dan catatan yang tepat untuk menujukkan bahwa hasil
penilaian tersebut setara dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
skema sertifikasi kompetensi.
5.4. Proses Uji Kompetensi
5.4.1. Penilaian uji kompetensi dirancang berdasarkan pada konsistensi terhadap skema
sertifikasi kompetensi, uji tulis, uji lisan, praktek, observasi, atau cara lain yang andal
dan obyektif. Rancangan persyaratan uji kompetensi harus memastikan setiap hasil
uji kompetensi dibandingkan satu sama lain adalah baik dalam muatan dan tingkat
kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan;
5.4.2. PT Eleska Hatekdis mempunyai prosedur untuk memastikan administrasi ujian
konsistensi dilakukan secara konsisten;
5.4.3. PT Eleska Hatekdis menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria
prosedur pengadministrasian. yang mencakup kondisi pencahayaan, suhu,
pemisahan perserta uji sertifikasi, kebisingan, keselamatan dan lain lain;
5.4.4. Memastikan peralatan teknis yang digunakan dalam proses uji kompetensi telah
diverifikasi atau dikalibrasi;
5.4.5. PT Eleska Hatekdi mendokomentasikan dari metodelogi dan prosedur yang tepat
(misalnya pengumpulan dan pemeliharaan data statistic) dan diterapkan pada
batasan tertentu yang dibenarkan untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan,
keandalan, dan kinerja umum setiap pelaksanaan uji kompetensi, dan tindakan
perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan.
5.4.6. Sertifikasi kompetensi pendidikan
5.5. Keputusan Sertifikasi
5.5.1. PT Eleska Hatekdis menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses
sertifikasi kompetensi mencukupi untuk :
a) Mengambil keputusan sertifikasi kompetensi
b) Melakukan penelusuran dalam hal terjadi banding atau keluhan.

PT. ELESKA HATEKDIS

 No. Dokumen LSK-PI-01
Tanggal Terbit 28 Oktober 2016

MANUAL MUTU Tanggal Revisi

Revisi
10 Juli 2020
03
Halaman Hal 27 dari 45

5.5.2. PT Eleska Hatekdis dilarang melakukan alih daya terkait dengan keputusan untuk
pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan, pengurangan, penundaan
atau pencabutan sertifikasi kompetensi;
5.5.3. PT Eleska Hatekdis membatasi keputusan sertifikasi pada hal hal yang secara khusus
berkaitan dengan persyaratan skema sertifikasi kompetensi;
5.5.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta ujian kompetensi hanya dilakukan
berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan proses sertifikasi
kompetensi. Personil yang mengambil keputusan sertifikasi kompetensi dilarang
berpartisipasi dalam ujian atau pelatihan peserta sertifikasi kompetensi;
5.5.5. Personil yang mengambil keputusan sertifikasi kompetensi harus memiliki
pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk
menentukan persyaratan sertifikasi kompetensi telah dipenuhi;
5.5.6. Sertifikat kompetensi dilarang diserahkan sebelum persyaratan sertifikasi
kompetensi dipenuhi;
5.5.7. PT Eleska Hatekdis memberikan sertifikat kompetensi kepada semua peserta
sertifikasi yang telah berhak menerima sertifikat kompetensi dan memelihara
informasi kepemilikan sertifikat kompetensi untuk setiap pemegang sertifikat. PT
Eleska Hatekdis harus menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat, kartu,
atau media lainnya yang ditandatangani atau disahkan oleh personil yang
bertanggung jawab;
5.5.8. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan memuat minimum informasi:
a) Nama pemegang sertifikat,
b) Identifikasi unik,
c) Nama perusahaan,
d) Acuan skema sertifikasi kompetensi, standar atau dokumen lain yang relavan,
termasuk tanggal penerbitan,
e) Ruang lingkup sertifikasi, termasuk aturan validasi dan batasan keabsahannya,
f) Tanggal efektif dan tanggal kadaluarsa sertifikat.
5.5.9. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan sesuai ketentuan Menteri ESDM dan
dirancang untuk mengurangi resiko pemalsuan.
5.6. Pembekuan, pencabutan, atau pengurangan ruang lingkup
5.6.1. PT Eleska Hatekdis mempunyai kebijakan dan proserdur terdokumentasi untuk
pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi, penambahan dan pengurangan
ruang lingkup sertifikat kompetensi serta tindak lanjutan tindakannya;
5.6.2. Kegagalan menyelesaikan masalah pembekuan sertifikat kompetensi dalam jangka
waktu yang ditetapkan akan pengurangan ruang lingkup sertifikat kompetensi.
5.6.3. PT Eleska Hatekdis membuat perjanjian yang mengikat pemegang sertifikat
kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan dilarang melakukan
promisi terkait dengan sertifikat kompetensi yang dibekukan;
5.6.4. PT Eleska Hatekdis membuat perjanjian yang mengikat pemegang sertifikat untuk
memastikan bahwa setelah pencabutan dilarang menggunakan sertifikat
kompetensi sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
5.7. Proses Sertifikasi Ulang
5.7.1. PT Eleska Hatekdis menetapkan kebijakan kebijakan dan prosedur terdokumentasi
untuk proses sertifikasi ulang sesuai persyaratan skema sertifikasi kompetensi;

PT. ELESKA HATEKDIS

 No. Dokumen LSK-PI-01
Tanggal Terbit 28 Oktober 2016

MANUAL MUTU Tanggal Revisi

Revisi
10 Juli 2020
03
Halaman Hal 28 dari 45

5.7.2. PT Eleska Hatekdis menjamin selama proses sertifikasi ulang, keabsahan

kompetensi pemegang sertifikat tetap berlanjut dan memenuhi persyaratan skema
sertifikasi kompetensi yang berlaku;
5.7.3. Periode sertifikasi ulang harus berdasarkan skema sertifikasi kompetensi dengan
mempertimbangkan:
a) Persyaratan sesuai peraturan perundang undangan;
b) Perubahan dokumen normative;
c) Perubahan skema sertifikasi kompetensi yang relavan;
d) Sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat
kompetensi;
e) Risiko yang timbul dari personil yang tidak kompeten;
f) Perubahan teknologi dan persyaratan pemegang sertifikat kompetensi;
g) Persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
h) Frekuensi dan muatan hasil survailen, jika dipersyaratkan dalam skema
sertifikasi kompetensi
5.7.4. Sertifikasi ulang LSP harus sesuai skema sertifikasi kompetensi kompetensi dengan
minimum mempertimbangkan sebagai berikut:
a) Assessment lapangan;
b) Pengembangan professional;
c) Wawancara terstruktur;
d) Konfirmasi rekaman pekerjaan yang memuaskan;
e) Uji kompetensi;
f) Pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.
Kemampuan fisik dapat mensyaratkan dilakukan oleh professional ahli untuk
mengevaluasi keterampilan fisik seperti ketangkasan, kekuatan dan daya tahan,
serta keterampilan kerja teknis yang dipersyaratkan untuk sertifikasi
kompetensi.
5.8. Penggunaan sertifikat, logo dan penandaan
5.8.1. PT Eleska Hatekdis memberikan logo atau penandaan sertifikasi kompetensi dan
mendokumentasikan aturan penggunaan dan mengelola secara tepat hak
penggunannya;
5.8.2. PT Eleska Hatekdis mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi
menandatangani perjanjian dengan pertimbangan untuk:
a) Mematuhi ketentuan yang relavan dalam skema sertifikasi kompetensi;
b) Membuat pernyataan bahawa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang
lingkup sertifikasi yang diberikan;
c) Tidak menggunakan sertifikat untuk mencemarkan dan pernyataan
menyesatkan terhadap PT Eleska Hatekdis secara tidak bertanggungjawab;
d) Menghentikan penggunaan semua pemangku sertifikasi pada masa pembekuan
atau pencabutan, dan mengembalikan sertifkat kompetensi yang diterbitkan;

PT. ELESKA HATEKDIS

 No. Dokumen LSK-PI-01
Tanggal Terbit 28 Oktober 2016

MANUAL MUTU Tanggal Revisi

Revisi
10 Juli 2020
03
Halaman Hal 29 dari 45

5.9. Banding terhadap keputusan sertifikasi

5.9.1. PT Eleska Hatekdis menetapkan prosedur terdokumentasi terhadap proses banding
yang meliputi menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan. Proses
penanganan banding minimal mencakup unsur dan metode berikut:
a) Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding serta
penetapan keputusan untuk menangani banding dengan mempertimbangkan
hasil banding sebelumnya yang serupa;
b) Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan yang diambil untuk
mengatasi banding;
c) Memastikan bahwa jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan
dilakukan.
5.9.2. PT Eleska Hatekdis membuat kebijakan dan prosedur harus menjamin semua
banding ditangani secara konstruktif, netral dan tepat waktu;
5.9.3. Penjelasan proses penanganan banding harus dapat diakses public tanpa
permintaan;
5.9.4. PT Eleska Hatekdis bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkatan
proses penanganan banding. PT Eleska Hatekdis memastikan bahwa personil yang
mengambil keputusan dalam proses penangan banding harus berbeda dengan
personil yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding;
5.9.5. Penerimaan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan
mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding;
5.9.6. PT Eleska Hatekdis menerima banding dan memberikan laporan kemajuan serta
hasil penanganan kepada pemohon banding;
5.9.7. PT Eleska Hatekdis memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada
akhir proses penanganan banding.
5.10. Keluhan
5.10.1. PT Eleska Hatekdis memiliki proses terdokumentasi untuk menerima,
mengevaluasi dan membuat keputusan terhadap keluhan;
5.10.2. PT Eleska Hatekdis memberikan penjelasan penanganan proses keluhan tanpa
diminta yang dapat langsung diakses dan memberlakukan semua pihak secara
adil dan setara;
5.10.3. PT Eleska Hatekdis menetapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan
bahwa semua keluhan akan ditangani dan diproses dengan cara konstruktif,
enteral, dan tepat waktu. Proses penanganan keluhan harus mencangkup
minimal unsur dan metode berikut:
a) Garis besar proses untuk menerima, melakukan validasi, investigasi keluhan
dan memutuskan tindakan yang akan diambil dalam menanggapinya,
b) Penelusuran dan perekaman keluhan dan memutuskan tindakan yang akan
dilakukan untuk merespon keluhan,
c) Memastikan bahwa perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan yang
dilakukan.
5.10.4. Setelah menerima keluhan, PT Eleska Hatekdis melakukan konfirmasi untuk
memastikan keluhan tersebut berhubungan dengan kegiatan sertifikasi yang
mejadi tanggungjawabnya, jika demikian maka PT Eleska Hatekdis akan
memberikan tanggapan;

PT. ELESKA HATEKDIS

 No. Dokumen LSK-PI-01
Tanggal Terbit 28 Oktober 2016

MANUAL MUTU Tanggal Revisi

Revisi
10 Juli 2020
03
Halaman Hal 30 dari 45

5.10.5. PT Eleska Hatekdis memberitahukan kepada pihak yang mengajukan keluhan

bahwa PT Eleska Hatekdis telah menerima permohonan keluhan dan harus
memberikan laporan kemajuan dan hasilnya;
5.10.6. PT Eleska Hatekdis bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan melakukan
verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan;
5.10.7. PT Eleska Hatekdis menyampaikan pemberitahuan secara resmi proses akhir
penanganan keluhan kepada pihak yang mengajukan keluhan;
5.10.8. Keluhan peserta sertifikasi yang terbukti benar akan menjadi rujukan LSK untuk
meminta penjelasan kepada personil yang dikeluhkan pada waktu yang tepat;
5.10.9. PT Eleska Hatekdis dalam memproses penanganan keluhan harus
memperhatikan persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak
yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan;
5.10.10. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang mengajukan
keluhan harus dibuat atau dikaji dan disetujui oeh personil PT Eleska Hatekdis
yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.
5.11. Pengendalian operasi
Pengendalian proses produksi dan jasa pelayanan PT ELESKA HATEKDIS dijabarkan
dalam sebuah Prosedur Mutu dan atau Instruksi Kerja serta dikerjakan oleh karyawan
yang memiliki kecakapan kerja yang memadai, pemakaian dan pemeliharaan peralatan
serta lingkungan yang sesuai, pemantauan dan pengendalian parameter proses maupun
produk jasa.
Rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian proses ini di buat
dan di pelihara sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman.
Untuk proses-proses produk jasa dan pelayanan bila keluaran yang dihasilkan tidak
dapat diverifikasi dalam tahapan pengukuran dan monitoring secara berurutan maka
proses-proses tersebut harus dibenarkan (validasi). Pembenaran proses-proses harus
mencakup : kualifikasi personil, peralatan, metoda/prosedur dan pembenaran ulang.
Rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian proses ini di buat
dan di pelihara sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman.
5.12. Identifikasi dan Kemampuan Telusur
Bila memungkinkan, di buat satu identitas sedemikian rupa sehingga tetap ada di setiap
produk jasa, dokumen dan produk jasa selama proses produk jasa hingga selesai,
identitas ini juga diberikan pada produk yang dibeli oleh perusahaan namun harus
disesuaikan dengan nomer identifikasi pelanggan.
Pemberian identitas ini akan menjamin kemampuan perusahaan dalam melacak produk
yang diberikan kepada masing-masing pelanggan.
Rekaman hasil identifikasi dan kemampuan telusur harus di pelihara.
5.13. Properti Milik Pelanggan
PT. ELESKA HATEKDIS wajib menjaga properti milik pelanggan ketika dalam
pengendalian PT. ELESKA HATEKDIS seperti pada saat melakukan proses pengiriman
produk atau saat dipakai oleh PT. ELESKA HATEKDIS untuk di uji coba.
Bila properti milik pelanggan ditemukan rusak, tak layak pakai atau hilang wajib diberi
tanda, dipisahkan dari properti milik PT. ELESKA HATEKDIS dan dilaporkan kepada
pelanggan.

PT. ELESKA HATEKDIS

 No. Dokumen LSK-PI-01
Tanggal Terbit 28 Oktober 2016

MANUAL MUTU Tanggal Revisi

Revisi
10 Juli 2020
03
Halaman Hal 31 dari 45

5.14. Perlindungan Produk Sertifikat Kompetensi

PT. ELESKA HATEKDIS berkewajiban menjaga produk meliputi sertifikat kompetensi
selama dalam proses internal sampai dengan produk diterima oleh pelanggan.
Kewajiban ini dilakukan dengan tujuan memelihara kesesuaian produk dengan
persyaratan yang telah disampaikan kepada pelanggan.
Produk sertifikat kompetensi disimpan dan di file pada lemari dan dijaga kondisi lokasi
penyimpanan untuk mengurangi resiko kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan.
Pengemasan dan penyimpanan terhadap produk sertifikat kompetensi disesuaikan
dengan cara penyerahan dan permintaan pelanggan.
6. Pengendalian Ketidaksesuaian Produk Sertifikat Kompetensi
Prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk mengendalikan produk dan jasa yang tidak sesuai
persyaratan mutu, untuk mencegah penggunaan atau penyerahan produk dan jasa ke pelanggan.
Produk sertifikat kompetensi yang tidak memenuhi persyaratan harus di beri tanda dan sebisa
mungkin dipisahkan.
Personil yang berwenang memberikan disposisi untuk penanganan produk sertifikat kompetensi
yang tidak sesuai, baik bila akan diverifikasi ulang agar memenuhi persyaratan maupun bila harus
ditolak dan dibuat.
Rekaman informasi terdokumentasi yang berhubungan dengan pengendalian produk sertifikasi
kompetensi yang tidak sesuai harus dipelihara sesuai prosedur terdokumentasi.

PT. ELESKA HATEKDIS

 No. Formulir LSK-PI-ISO
Tanggal Terbit 1 November 2016
MAKLUMAT LAYANAN Tanggal Revisi 15 Agustus 2019
Revisi 01
Halaman Hal 1 dari 2