RISK REGISTER REKAM MEDIS

Tahun : 2022
Kategori Risiko Risiko Penyebab Risiko Tingkat Tingkat Kemampuan Skoring
Keparahan/D Keseringan/p kontrol/contr (DXPXC)
ampak (1-5) robabilitas ollability (4-
No (1-5) 1)

1 2 3 4 5 6 7
DOUBLE SIMRS/ DOUBLE KURANG TELITINYA
NO REKAM MEDIS PETUGAS
PENDAFTARAN
DALAM
MENGIDENTIFIKASI
PASIEN,ATAUPUN
TERKADANG NAMA
PASIEN YANG SAMA
TANGGAL LAHIR YA
BERBEDA
1 OPERASIONAL

NO ANTRIAN POLI DAN PENDAFTARAN

PNDAFTARAN BERBEDA MELALUI APLIKASI
JKN MOBILE

BERKAS PASIEN ODC BELUM ADANYA

MATA SELALU TIDAK SOP YANG JELAS
DIKEMBALIKAN KE MENGENAI ALUR
BAGIAN REKAM MEDIS, BERKAS ODC
AKAN TETAPI NAIK KE
KEUANGAN DAN KASIR

RUANGAN REKAM MEDIS TIDAK ADA TEKNISI

BOCOR DISAAT HUJAN KHUSUS

STOK FORMULIR REKAM

MEDIS YANG SELALU SELALU
KOSONG
MENUNGGU
STOK HABIS
TERJADINYA DOUBLE
SIMRS MENGAKIBATKAN
DOUBLE STATUS BRM

FINANSIAL

2
STOK FORMULIR DI
LOGISTIK HABIS
MENGAKIBATKAN STAFF
REKAM MEDIS HARUS FC
KELUAR
Tingkat Evaluasi Akar masalah (khusus Rencana Due date Biaya PIC Monitoring dan evaluasi
Risiko Risiko kategori mitigasi) KegiatanManajemen
Risiko Evaluasi
tingkat Risiko

8 9 10 11 12 13 14 15
SERING TERJADINYA NAMA KONFIRMASI
SAMA TANGGAL LAHIR PENDAFTARAN,
BERBEDA ATAU SEBALIKNYA MENGHAPUS SALAH SATU
MENGAKIBATKAN DOUBLE NO REKAM MEDIS AGAK
SIMRS TIDAK TERJADI DOUBLE
SIMRS

PASIEN DAFTAR LEWAT JNK FOLLOW UP POLI DAN

MOBILE SEHINGGA PENDAFATRAN
MENGAKIBTKAN NO
ANTRIAN TIDAK SAMA
DENGAN NO ANTRIAN
YANG ADA DI
PENDAFTARAN

BELUM ADA SOP TERHADAP MEMBUAT ALUR YANG

ALUR BERKAS REKAM JELAS MENGENAI SOP
MEDIS PASIEN ODC OP PASIEN ODC
MATA

SUDAH DI PERBAIKI AKAN KONFIRMASI PIHAK KE 3

TETAPI BOCOR LAGI

TIDAK ADANYA STOK FOLLOW UP LOGISTIK

FORMULIR DALAM JUMLAH
BESAR DI GUDANG
LOGISTIK

PEMAKAIAN MAP
DOUBLE SEHINGGA
SALAH SATU MAP
AKAN TERBUANG
MENGHARUSKAN STOK F4
DI RUANGAN REKAM MEDIS
DALAM JUMLAH BESAR
DIKARENAKAN FC AN FOLLOW UP
KADANG TIDAK
MENYEDIAKAN KERTAS
LOGISTIK
DAN FC KE FC LUAR MENGENAI
FORMULIR YANG
SERING HABIS
Monitoring dan evaluasi
lap singkat

16