BEST PRACTICE

HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

TIRTA KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

H. SYAMSUL HADI, S.Sos. MM

Direktur Utama

Makassar, 17 Mei 2022

 OUTLINE PAPARAN

1. PROFIL KABUPATEN MALANG

2. PROFIL PERUMDA TIRTA KANJURUHAN
3. PERSIAPAN PROGRAM HIBAH
4. HISTORI PERDA PMP PERUMDA TIRTA KANJURUHAN
5. PMP DAERAH PROGRAM HIBAH
6. SOP PROGRAM HIBAH PERUMDA TIRKAN
7. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HIBAH
8. KUNCI SUKSES PROGRAM HIBAH
9. REALISASI SPPH PERUMDA TIRKAN
10. DAMPAK PROGRAM HIBAH TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
11. RENCANA PROGRAM HIBAH AIR MINUM TAHUN 2022 - 2026
 PROFIL KABUPATEN MALANG

PENDUDUK
± 2.935.138 Jiwa
GEOGRAFI 857.801 KK
0 – 2.000 DPL
2.977,5 Km²
33 Kecamatan
12 Kelurahan POTENSI AIR BAKU
378 Desa 588 Titik
Debit 1 – 1.100 lps

Sumber Data : BPS Kabupaten Malang Tahun 2021

 PROFIL TIRTA KANJURUHAN

CAKUPAN PELANGGAN PENDAPATAN LABA

42 % 143.700 SR 138.706.599.000 22.668.605.279,-

NRW KAP. KAP. IDDLE

19,33 % TERPASANG PRODUKSI 229 l/dt
1.659 l/dt 1.430 l/dt
 PERSIAPAN PROGRAM HIBAH

01 PEMDA 02 BUMD A.M

1. PERDA PMP DAERAH KEPADA
1. IDLE
02 CAPACITY
BUMD AIR MINUM
2. DAFTAR CALON PENERIMA
2. SURAT MINAT KEPALA
MANFAAT PROGRAM HIBAH
DAERAH
3. SK TEAM DAN MEKANISME
3. DOKUMEN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH
ANGGARAN (DPA) SEBESAR
4. DANA OPERASIONAL KEGIATAN,
DANA HIBAH
TERMASUK PIU
4. PENUNJUKAN PIU (PROJECT
IMPLEMENTASION UNIT) OLEH
KEPALA DAERAH
 HISTORI PERDA PMP DAERAH

NO TAHUN URAIAN NILAI (Rp.)

PERDA KABUPATEN MALANG NOMOR 7

TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL
1 2014 155.500.000.000
PEMERINTAH DAERAH PADA PDAM
KABUPATEN MALANG
REALISASI PMP DAERAH MULAI TAHUN 1988
2 2021 155.442.760.481
SAMPAI DENGAN 2021
PENERBITAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022
3 2022 TENTANG PENAMBAHAN PMP DAERAH 900.000.000.000
BERUPA UANG DAN BMD
PMP DAERAH PROGRAM HIBAH AIR MINUM

HIBAH
TAHUN PMP DAERAH
NILAI JUMLAH SR
2015 5 Milyar 5 Milyar 2.000
2016 30 Milyar 24 Milyar 8.000
2017 30 Milyar 24 Milyar 8.000
2018 17 Milyar 15 Milyar 5.000
2019 17 Milyar 15 Milyar 5.000
2020 13 Milyar 12 Milyar 4.000
2021 9 Milyar 9 Milyar 3.000
2022 13,5 Milyar 13,5 Milyar 4.500
134,5 Milyar 117,5 Milyar 39.500
 SOP PROGRAM HIBAH PERUMDA TIRKAN
1 5 9 13
PELAKSANAAN PENGAJUAN PENGAJUAN
PENYUSUNAN PRA VERIFIKASI PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGAJUAN
PEMBAYARAN
DATABASE CALON OLEH SPI & VERIFIKASI KE UJI PETIK KE PENCAIRAN
PENERIMA MANFAAT BIAYA PASANG SR
3 7 PERBAIKANNYA . CPMU DAN 11 BPKP DAN OLEH BUPATI
1. SOSIALISASI 1. LUNAS
MENERIMA HASILNYA PEMBERITAHUAN MALANG
2. ENTRY DATA 2. ANGSURAN PEMBERITAHUAN
MELALUI APLIKASI SPPH DAN 3. KERINGANAN DILAPORKAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN
SIMB-BAH PHD 4. GRATIS MELALUI APLIKASI VERIFIKASI DARI UJI PETIK
3. PRA BASELINE SIM-BAH CPMU

PENGAJUAN PELAKSANAAN PEMASANGAN SR PENERBITAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN

DAFTAR BASELINE OLEH UNIT REKENING AIR VERIFIKASI UJI PETIK OLEH
CALON OLEH LAYANAN & OLEH BPKP DAN
PENERIMA KONSULTAN HASILNYA KONSULTAN HASILNYA
MANFAAT KE 4 DAN HASILNYA DILAPORKAN 8 DAN HASILNYA 12 DILAPORKAN
CPMU DILAPORKAN MELALUI DILAPORKAN KE PPMU >>
KE CPMU APLIKASI SIM-BAH KE CPMU CPMU
2 6 10
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HIBAH

TAMPILAN APLIKASI SIMBAH

 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HIBAH

STEP STEP STEP STEP STEP

01 02 03 04 05
PRA BASELINE DATA BASE BASE LINE PENERBITAN SPK
PENDAFTARAN
Validasi data : KTP, Daya Penyampaian Daftar Pelaksanaan Baseline oleh Surat Perintah
Input data : KTP dan Calon Penerima
Listrik, Foto Rumah dan Konsultan CPMU Pemasangan SR
Daya Listrik Manfaat
Titik Koordinat

STEP STEP STEP

STEP STEP
STEP
STEP
06 07 08 09 10
PRA VERIFIKASI PENERBITAN VERIFIKASI DOK. PENCAIRAN
PELAPORAN Pemasangan SR & Surat Bupati ke Menteri
Pelaksanaan Pra Verifikasi REKENING Standartisasi,
Laporan Pelaksanaan Keuangan (BA Verifikasi, BA Uji
Pemasangan SR oleh dilakukan oleh SPI Rekening 2 bulan, Petik, Rekom PPMU, Surat Bupati,
Unit Layanan Papan Nama Rekom CPMU)
4 KUNCI SUKSES PROGRAM HIBAH

TEAM SOLID & KOMPETEN

A
1. DITETAPKAN SETIAP TAHUN
2. MELIBATKAN SEMUA BIDANG
3. MENDAPAT INSENTIF BERBASIS KINERJA

KOMUNIKASI
1. BUPATI SELAKU KPM
2. DEWAN PENGAWAS & PIU
3. DPRD
B
KEBIJAKAN BIAYA
1. LEBIH MURAH
2. ANGSURAN / KERINGANAN
3. GRATIS PASANG & PEMAKAIAN AIR
C
PENGENDALIAN RESIKO
1. MELAKSANAKAN PRABASELINE
DAN PRA VERIFIKASI
2. MEMBANGUN APLIKASI SIMBAH
D
 REALISASI SPPH

8.000 8.000
SAMBUNGAN RUMAH

10.000
8.000 8.000
8.000 5.000 5.000
5.000 5.000 4.000
6.000 3.000
2.000 4.000
4.000 3.000
2.000
2.000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SPPH SR TERPASANG
 DAMPAK TERHADAP KINERJA

PENDAPATAN
140 138,7
Milyar Rupiah

130 125,2
120
110,5
110,1 108,5
110 102,2 105,5
98,6
100 92,5
90
2018 - 2021 : 35,36%
80 2018 - 2022 : 49,96%
70

60
2018 2019 2020 2021 RKA 2022

TAHUN / URAIAN 2018 2019 2020 2021 RKA 2022

Kontrak Kinerja 98.600.000.000 105.500.000.000 108.500.000.000 110.500.000.000
Realisasi /Target 92.494.973.896 102.153.154.781 110.094.061.547 125.205.618.465 138.706.599.000
Selisih (+/-) 3.553.154.781 4.594.061.547 16.705.618.465 28.206.599.000
Capaian (%) 103,60% 104,35% 115,40% 125,53%
 DAMPAK TERHADAP KINERJA
PELANGGAN
150
Thousands

143,7 143,7
140 137,7 138,0
131,7 132,0
130 125,7 125,7
119,8
120
2018 - 2021 : 15,15 %
110
2018 - 2022 : 19,92 %
100
2018 2019 2020 2021 RKA 2022

TAHUN /
2018 2019 2020 2021 RKA 2022
URAIAN
Kontrak Kinerja 125.656 131.656 137.656 143.656
Realisasi /Target 119.797 125.710 131.989 137.950 143.656
Selisih (+/-) 54 333 294 -
Capaian (%) 100,04% 100,25% 100,21% 100,00%
 DAMPAK TERHADAP KINERJA

KEHILANGAN AIR
21%
20,6% 20,8% 20,6%
20,3% 20,3%
20% 19,8% 19,8%
19,3% 19,3%
19%

18%

17% 2018 - 2021 : 0,82 %

16% 2018 - 2022 : 1,30 %
15%
2018 2019 2020 2021 2022

TAHUN / URAIAN 2018 2019 2020 2021 RKA 2022

Kontrak Kinerja 20,83% 20,33% 19,83% 19,33%
Realisasi /Target 20,63% 20,60% 20,30% 19,81% 19,33%
Selisih (+/-) -0,23% -0,03% -0,02% 0,00%
Capaian (%) 101,10% 100,15% 100,10% 100,00%
 DAMPAK TERHADAP KINERJA

11 SETORAN PAD 10,3

Milyar Rupiah

9,7 9,7
9 8,0 8,5
7,7
6,6 7,0
7 6,0
5,6
5
3
2018 - 2021 : 71,21 %
1
2018 2019 2020 2021 RKA 2022

TAHUN / URAIAN 2018 2019 2020 2021 RKA 2022

Kontrak Kinerja 5.633.008.150 6.610.537.509 7.702.446.351 8.479.665.600 9.693.987.288

Realisasi /Target 6.009.579.554 7.002.223.955 8.009.277.161 10.288.945.187 9.693.987.288
Selisih (+/-) 376.571.404 391.686.446 306.830.811 1.809.279.587 -
Capaian (%) 106,69% 105,93% 103,98% 121,34% 100,00%
 DAMPAK TERHADAP KINERJA

AUDIT KEUANGAN 31 Des’ 2018 31 Des’ 2019 31 Des’ 2020 31 Des’ 2021
OLEH KANTOR
AKUNTAN PUBLIK WTP WTP WTP WTP

NILAI KINERJA
URAIAN
AUDIT KINERJA 2018 2019 2020 2021
BPPSPAM / PUPR JUMLAH NILAI 3,83 3,89 4,10 4,26
KATEGORI SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT

NILAI KINERJA
AUDIT KINERJA ASPEK
PERMENDAGRI 2018 2019 2020 2021
NOMOR 47 / 1999 JUMLAH NILAI 68,15 71,11 69,40 69,40
KATEGORI BAIK BAIK BAIK BAIK
RENCANA PROGRAM KERJA 2022 - 2026

Pembangunan SPAM Di Malang

Selatan dan Malang Utara

Program Hibah APBN tahun 2022 – 2026,

sebanyak 50.000 SR

Pelaksanaan Perda Kabupaten Malang 2021

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
berupa UANG dan BMD senilai 900 Milyard
RENCANA PROGRAM KERJA 2022 - 2026

TARGET SAMBUNGAN
RUMAH PROGRAM HIBAH
AIR MINUM

2022 2023 2024 2025 2026

4.500 SR 5.500 SR 10.000 SR 15.000 SR 15.000 SR
Terima Kasih