SURAT PENAWARAN
NO.
1 dari 64
- Jabatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :
- Perusahaan :
- Alamat :
Dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan harga sebesar :
Rp. : ……
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………..
Tidak Termasuk PPN Sebesar 10%, dengan rincian sebagaimana terlampir.
Untuk penawaran ini kami menyatakan hal sebagai berikut :
1. Kami sanggup melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam masa penyelesaian lingkup …..
(....................) Hari Kalender ditambah masa penyelesaian administrasi … (……………) Hari
Kalender ditambah masa pemeliharaan … (…………) Hari Kalender ditambah masa garansi
… (…………….) Hari Kalender.
2. Kami sanggup melaksanakan Pengadaan, sesuai ketentuan dalam dokumen Pengadaan dan lampirannya,
Penjelasan, dan menerima ketentuan tersebut.
2 dari 64
3. Kami tunduk dan patuh pada PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA No. A5-001/I00100/2019-S9 tanggal
1 Agustus 2019 serta ketentuan/peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
4. Penawaran tersebut berlaku 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, setelah tanggal penawaran.
5. Keterangan Bank berupa :
a. Nama Bank Perusahaan : ...............
b. Alamat Bank Perusahaan : ...............
c. Nomor Rekening Perusahaan : ...............
Demikian penawaran harga kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat, sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
…………………………………..
PT. ……………………………
Direktur,
3 dari 64
Meterai & Cap Perusahaan
Nama Jelas (sesuai Akte)
4 dari 64
Lampiran 2
( diketik di atas kop surat peserta )
SURAT PERNYATAAN
Kepada Yth :
Fungsi Procurement/Tim Tender
Refinery Unit III Plaju
PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
Dengan hormat,
5 dari 64
1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja, Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
3. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili
perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan
perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Direksi yang berwenang menandatangani Kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum
berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional
Perusahaan atau professional perorangan untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau bermediasi di arbitrase dengan
Pertamina / Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi Pertamina baik sebagai tergugat maupun
sebagai penggugat;
6. Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses Pemilihan Penyedia yang sedang diikuti
adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan,
bersedia dinyatakan tidak lulus dari proses Pemilihan dan dikenakan sanksi kategori hitam.
7. Semua informasi yang disampaikan dalam proses kualifikasi adalah benar, dan apabila
ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak
lulus dari proses Pemilihan dan dikenakan sanksi kategori hitam
6 dari 64
8. Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah
dan/atau sanksi kategori hitam di Lingkungan PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL atau
Anak perusahaan/ Perusahaan Afiliasi Pertamina;
9. Tidak memiliki Hubungan Istimewa dengan Calon Peserta/Peserta dalam proses Pemilihan
Penyedia yang sama
10. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang- Undang Tindak Pidana
Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti- Bribery and Corruption (ABC) oleh
auditor independen yang ditunjuk oleh Pertamina dan/atau Auditor Eksternal dan Internal
Pertamina, berdasarkan data hardcopy dan data digital;
11. Tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan
barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis.
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna
memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut di atas.
Hormat Kami,
Tempat, .................................. ,tahun
7 dari 64
- Cap perusahaan
[_______Nama ______]
Jabatan : ___________
Lampiran 3
Bertindak sebagai Pimpinan Penyedia yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa
untuk pekerjaan............................., yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
No. Identitas :
Jabatan :
8 dari 64
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :
1. Saya dan manajemen PT _______________ tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
2. Saya berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Saya yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;
4. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Pertamina;
5. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan
jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan
ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau
kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk
kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentun Pertamina, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
9 dari 64
Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa
menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini,
demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana,
apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
(Tempat, tanggal-bulan-tahun)
Yang bersangkutan,
(…………………………………)
10 dari 64
Lampiran 4
11 dari 64
Kepada Yth :
Fungsi Procurement/Tim Tender
Refinery Unit III Plaju
PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
Dengan hormat,
12 dari 64
a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan
yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi dan
belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga
yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami
sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT
Kilang Pertamina Internasional dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan
pengurusnya) sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kilang Pertamina Internasional.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT
Kilang Pertamina Internasional yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak
selaku Mitra Kerja PT Kilang Pertamina Internasional, termasuk :
a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi
ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Kilang Pertamina Internasional atau
Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin
Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat
material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan
secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pekerjaan
dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau
13 dari 64
mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Kilang
Pertamina Internasional atau Perusahaan Patungan dimaksud.
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna
memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut di atas.
Hormat Kami,
Tempat, .................................. 2020
[_______Nama ______]
Jabatan : ___________
14 dari 64
Lampiran 5 Penghargaan dan Sanksi
15 dari 64
KUNING adalah penggolongan Penyedia Barang/Jasa dengan akumulasi dari poin
kinerja -30 > x ≥ -90 (kurang dari poin minus tiga puluh, sampai dengan lebih dari
atau sama dengan poin minus sembilan puluh). Kelompok Penyedia barang/jasa ini
dapat mengikuti pemilihan Penyedia di lingkungan Pertamina Grup (selain cost
recovery).
MERAH adalah penggolongan Penyedia Barang/Jasa dengan akumulasi dari poin
kinerja <-90 (kurang dari minus sembilan puluh). Kelompok Penyedia barang/jasa
ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya
selama 1 (satu) tahun sejak Sanksi dimasukkan ke dalam sistem (berlaku untuk
Penyedia Barang/Jasa).
HITAM adalah kelompok Penyedia Barang/Jasa yang :
1. Tidak diperbolehkan mengikuti Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya
selama 2 (dua) tahun dan dilanjutkan dengan masa percobaan selama 1 (satu)
tahun kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut beserta pemilik dan/atau
pengurusnya.
16 dari 64
2. Apabila dalam masa percobaan tersebut, Penyedia barang/Jasa yang
dikenakan sanksi Hitam karena Fraud terbukti melakukan kesalahan lain yang
termasuk dalam kategori Fraud, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut akan
dikenakan Sanksi pencabutan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) selamanya
di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam Daftar Penyedia
Teregistrasi (DPT).
17 dari 64
2. Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi +3
administrasi.
(*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan
Tender Terbatas.
3. Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi teknis dan +3
HSSE Plan.
(*) Hal ini berlaku untuk Pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan
Tender Terbatas.
4. Mengajukan penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi komersial. +3
(*) Hal ini berlaku untuk pemilihan Penyedia dengan metode Tender Terbuka dan
Tender Terbatas.
5. Ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak dan telah menandatangani Kontrak. + 10
18 dari 64
Penawaran sehingga tidak dapat diterima oleh Fungsi Procurement
(Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.
8. Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan/Peserta Pemilihan namun tidak - 20
menyampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi atau Dokumen Penawaran tanpa
memberikan keterangan tertulis.
9. Tidak menghadiri pembukaan Dokumen Penawaran. - 10
(*) Hal ini berlaku apabila Dokumen Tender mensyaratkan kehadiran dalam
pembukaan Dokumen Penawaran.
10 Tidak menghadiri undangan Rapat Pemilihan Penyedia (antara lain pre-bid - 15
meeting, klarifikasi, negosiasi, dll) tanpa penjelasan tertulis yang dapat diterima
.
oleh Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan.
(*) khusus pengenaan sanksi terkait kewajiban kehadiran saat pre- bid meeting
hanya dapat dilaksanakan dalam hal telah diatur tegas dalam Dokumen Tender.
11 Tidak menghadiri undangan Rapat Pemilihan Penyedia (antara lain pre-bid -5
meeting, klarifikasi, negosiasi, dll) dengan memberikan penjelasan tertulis yang
.
dapat diterima oleh Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja
Pengadaan.
12 Tidak memberikan penjelasan/tanggapan secara tertulis pada waktu yang - 10
19 dari 64
. ditetapkan oleh Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan
dalam rangka pelaksanaan pemilhan Penyedia.
13 Terlambat menghadiri pelaksanaan negosiasi manual. -5
.
14 Terlambat menyampaikan Dokumen Penegasan Penawaran setelah negosiasi - 10
beserta rincian (apabila dipersyaratkan) sesuai ketentuan yang diatur dalam
.
Dokumen Tender.
15 Terlambat menandatangani Kontrak sesuai jadwal yang ditentukan dalam - 15
Dokumen Tender tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima.
.
16 Peserta Pemilihan mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar. - 30
.
17 Peserta Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan. - 30
.
18 Calon Pemenang Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan - 30
sebelum penunjukan Pemenang.
20 dari 64
.
19 Pemenang Pemilihan membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah - 60
ditunjuk sebagai Pemenang.
.
21 dari 64
Catalog atau setiap Order kepada Pelaksana Kontak e-Catalog;
2. Hasil Final Evaluation terkait HSSE Plan selama pelaksanaan Kontrak adalah ≥ + 10
90%.
3. Hasil Final Evaluation terkait HSSE Plan selama pelaksanaan Kontrak adalah < - 30
90%.
22 dari 64
5. Terlambat menyerahkan Jaminan terkait Pengadaan Barang/Jasa (apabila - 30
dipersyaratkan).
23 dari 64
penanganan dan perawatan korban melebihi P3K antara lain: Medical Treatment
Cases/ pembatasan kerja atau pemindahan tugas (restricted work days atau
transfer to another job).
b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah
dengan jumlah: 1 ≤ tumpahan minyak < 5 Bbls.
c. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan
kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar: USD 10.000 ≤ Property Damage
< USD 100.000.
24 dari 64
13 Terbukti berdasarkan hasil investigasi menyebabkan kecelakaan yang berkaitan - 60
dengan pekerjaan dan yang berdampak terhadap salah satu kriteria berikut:
.
a. Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan
penanganan dan perawatan korban dengan kategori “Hari kerja hilang (Day
away from work)”.
b. Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan
jumlah: 5 ≤ tumpahan minyak < 15 Bbls.
c. Kerusakan dan/atau kehilangan properti Pertamina sehingga menyebabkan
kerugian langsung terhadap Pertamina sebesar USD 100.000 ≤ Property
Damage < USD 1.000.000.
25 dari 64
2. Pengurus/Pemilik Modal/Pemegang Saham dari Pelaksana Kontrak ditetapkan Merah
sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaannya.
3. Pelaksana Kontrak mempekerjakan pekerja Pertamina, kecuali terdapat Merah
pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina
26 dari 64
8. Berdasarkan keputusan Komite Sanksi, Penyedia Barang/Jasa secara nyata Hitam
melakukan persekongkolan dengan Peserta Pemilihan lain untuk mengatur harga
penawaran di luar prosedur pelaksanaan pemilihan Penyedia sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang
sehat dan/atau merugikan pihak lain.
27 dari 64
dll)
10 Pengurus/Pemilik Modal yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana Hitam
yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap/inkracht yang berkaitan dengan
.
Penyedia Barang/Jasa dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang
merugikan Pertamina
28 dari 64
LAMPIRAN 6 – KETENTUAN TKDN
FORM A5
Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Gabungan Barang dan Jasa
Nama Penyedia Jasa :
Nama Pengadaan :
Biaya
Biaya
Komponen
A Komponen Biaya Komponen Biaya Total %TKDN
Dalam
Luar Negeri
Negeri
a b c=a+b d = a/c
I Barang
1 Biaya Bahan (Material) Terpakai
2 Biaya Peralatan Terpasang
29 dari 64
3 Sub Jumlah
II Jasa
1 Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan
2 Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja
3 Biaya Konstruksi/Fabrikasi
4 Biaya Jasa Umum
5 Sub Jumlah
30 dari 64
(Non Cost Component)
31 dari 64
Cara Pengisian Form A5
No Informasi Penjelasan
1 Kolom (a) Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri
Biaya Komponen Dalam yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di
Negeri lokasi pengerjaan (on site).
Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal.
Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa,
dillihat berdasarkan kewarganegaraan.
Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa,
dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2 Kolom (b) Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
Biaya Komponen Luar
Negeri
3 Kolom (c) Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan
32 dari 64
No Informasi Penjelasan
Biaya Total biaya komponen luar negeri.
4 Kolom (d) % TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen-komponen
% TKDN dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
8 Baris (II.1) Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi
manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung
33 dari 64
No Informasi Penjelasan
Biaya Tenaga Kerja dan kegiatan proyek
Konsultan
9 Baris (II.2) Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa
Biaya Alat atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan
Kerja/Fasilitas Kerja pelaksanaan pekerjaan
10 Baris (II.3) Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja langsung untuk pekerjaan
Biaya konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja dan merupakan fungsi
Konstruksi/Fabrikasi langsung pada suatu pekerjaan
11 Baris (II.4) Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan
Biaya Jasa Umum atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
13 Baris III Penjumlahan dari Baris I.3 dan Baris II.5 pada masing-masing kolom a
34 dari 64
No Informasi Penjelasan
(Biaya Komponen Dalam Negeri), kolom b (Biaya Komponen Luar
Jumlah Biaya Barang + Negeri) dan kolom c (Biaya Total)
Jasa
14 Baris (B) Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak
Komponen Bukan Biaya langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran dalam
rangka penyerahan barang.
Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
15 Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya
Jumlah Nilai Penawaran Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung
Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.
FORM A6
Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN oleh Penyedia Barang/Jasa
35 dari 64
Bulan ke Akhir
Periode
Masa
Pelaksanaan
Kontrak
Kontrak 6 12 18 24 30 dst n-6 (n)
Komitmen
%TKDN
Realisasi %TKDN
Catatan:
1. Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu
pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak
memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati
dalam Kontrak
36 dari 64
2. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam
pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa
Kontrak
3. Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN
dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam
mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak
37 dari 64
LAMPIRAN 7 KETENTUAN PENILAIAN HSSE PLAN
38 dari 64
4. Evaluasi dokumen HSSE Plan dilakukan berdasarkan pencapaian nilai per Sub
Proses Penilaian HSSE Plan yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut
Pengisian pencapaian nilai per Sub Proses HSSE Plan tersebut dapat dituliskan
dalam lampiran 7-1.
5. Total Pencapaian Score per Proses dari HSSE Plan Peserta Pemilihan dapat
dihitung berdasarkan pada jumlah pencapaian nilai Sub Proses terkait
dardokumen HSSE Plan yang ditawarkan Peserta Pemilihan dengan rumus.
39 dari 64
6. Total Pencapaian Score dokumen HSSE Plan Peserta Pemilihan dihitung
berdasarkan pada jumlah persentase pencapaian Nilai Proses dari dokumen
HSSE Plan yang ditawarkan dengan rumus :
40 dari 64
lampiran 7-1
FORM PENILAIAN DOKUMEN HSSE PLAN
Nama Perusahaan : ……………………………………………………….
Pencapaian Nilai
Matriks
Pencapaian Nilai
NO KOMPONEN PENILAIAN HSSE PLAN Bobot
Per Sub Proses = KETERANGAN
0/ 0,25/ 0,50/ 0,75/ 1
(definisi angka lihat pencapaian nilai
matriks kriteria) matriks x bobot
41 dari 64
c Management Walkthough/ Inspeksi oleh Manajemen 4
d Intervensi terhadap kondisi dan perilaku Sub Standard 4
TOTAL 8 0
TOTAL PROSES I 28 0
42 dari 64
b Mematuhi segala peraturan HSSE yang berlaku 2
c Menyediakan pekerja yang telah memahami/memenuhi 2
persyaratan keahlian dalam aspek HSSE
d Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja 2
HSSE
e Melarang penggunaan obat-obatan terlarang, minuman 2
keras, penggunaan senjata api, berjudi dan berkelahi.
43 dari 64
III PROSES 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN
1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1) Memiliki struktur organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada :
a Bagan Organisasi 2
b Jabatan dari masing-masing bagian terkait 1
c Pekerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan 1
kontrak
d Tugas dan tanggung jawabnya personil tersebut (Job 2
Description )
2) Terdapat posisi personil HSSE dalam struktur organisasi tersebut yang dilengkapi dengan :
a Pengalaman dan pelatihan di bidang HSSE 2
b Memiliki Sertifikat Ahli K3 dari Migas/ BNSP/ Disnaker 2
TOTAL 10 0
2 PEMERIKSAAN KESEHATAN
1) Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pekerja terkait yang dibuktikan dengan :
a Menyusun program Fit To Work yang mencakup 4
pelaksanaan MCU & DCU
b Menyampaikan hasil Medical Check U p (MCU) yang 4
masih berlaku dan sesuai jenis pemeriksaannya/ sesuai
persyaratan yang berlaku
44 dari 64
TOTAL 4 0
3 ASURANSI KETENAGAKERJAAN
1) Memiliki program asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) 4
terhadap pekerja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan
kontrak dengan mengacu UU Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
TOTAL 4 0
4 PELATIHAN DAN KOMPETENSI PEKERJA YANG TERLIBAT DALAM PEKERJAAN
1) Menyusun program pelatihan HSSE selama pelaksanaan 2
pekerjaan kontrak
2) Pekerja telah memiliki sertifikat keahlian untuk melaksanakan 2
pekerjaan yang secara regulasi harus bersertifikasi.
45 dari 64
c Prosedur keadaan darurat yang berlaku beserta 1
emergency contact yang harus dihubungi bila terjadi
kondisi darurat
d Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) dan intervensi 1
terjadap kondisi unsafe
e Cara pelaporan terhadap insiden yang terjadi di lokasi. 1
f 12 Elemen Corporate Live Saving Rules (CLSR) 1
Pertamina
TOTAL 12 0
4 HSSE COMMUNICATION
1) Sistem komunikasi HSSE akan disampaikan mencakup namun tidak terbatas pada:
a HSSE meeting 1
b HSSE talk 1
c HSSE induction/training 1
d HSSE sign 1
e Pelaksanaan rapat-rapat HSSE 1
f Pelaporan penerapan HSSE ke Pertamina 1
g Safety Stand Down/ Safety Alert 1
h HSSE board/ Leaflet/ Booklet 1
46 dari 64
TOTAL 8 0
47 dari 64
IV PROSES 4. MANAJEMEN RISIKO
1 WORK SITE HAZARD ANALYSIS
1) Menyusun dokumen Risk Register / HIRADC (untuk 12
48 dari 64
h Pengelolaan sampah dan/ atau limbah yang dihasilkan 3
1) Menyusun prosedur kerja yang mengatur petunjuk cara kerja aman yang mencakup namun tidak terbatas pada :
a Metode kerja dan handling peralatan secara aman 2
b Cara kerja aman (Safe Work Practice ) terhadap aktivitas 2
pekerjaan yang memiliki potensi bahaya kritis sesuai
CLSR Pertamina.
c Pemeriksaan/ inspeksi dan/ atau sertifikasi peralatan 2
d Persyaratan kualifikasi Operator yang mengoperasikan 2
peralatan
e Standard keselamatan yang berlaku 2
49 dari 64
2) Menyusun program untuk mensosialisasikan prosedur kerja dan 4
standard keselamatan yang berlaku.
TOTAL 16 0
2 EMERGENCY RESPONSE
1) Menyusun rencana tanggap darurat terhadap pekerjaan kontrak yang mencakup namun tidak terbatas pada :
a Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi selama 2
pelaksanaan pekerjaan kontrak
b Tersedianya prosedur penanggulangan terhadap keadaan 2
darurat milik Penyedia yang berlaku
c Tersedianya struktur organisasi tanggap darurat beserta tugas 2
dan tanggung jawabnya serta terhubung dengan Organisasi
keadaan darurat di lokasi Pertamina terkait
50 dari 64
5) Menyediakan Peralatan Evakuasi Medis dan Ambulance yang 4
dipersyaratkan
TOTAL 23 0
51 dari 64
3 PENGELOLAAN PENYEBARAN PANDEMIC (BILA TERJADI PANDEMIC)
1) Memiliki prosedur pencegahan penyebaran Pandemic yang mencakup namun tidak terbatas pada :
a Pencegahan penularan pandemic 2
TOTAL PROSES V 45 0
52 dari 64
TOTAL 10 0
2 KELAYAKAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN
53 dari 64
TOTAL 8 0
TOTAL 8 0
5 KESELAMATAN BERKENDARA
1) Menyampaikan program keselamatan berkendara sebagai berikut namun tidak terbatas pada :
54 dari 64
TOTAL 10 0
TOTAL PROSES VI 46 0
55 dari 64
VII PROSES 7. JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT
1 AUDIT DAN ATAU INSPEKSI, REVIEW DAN EVALUASI PEMENUHAN
1) Audit
2) Inspeksi
Memiliki Pogram Inspeksi HSSE yang mencakup namun tidak terbatas pada:
TOTAL 29 0
56 dari 64
2 PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN
TOTAL 8 0
57 dari 64
% PENCAPAIAN NILAI HSSE PLAN 0%
Catatan :
1. Pencapaian nilai matriks maksimum untuk masing-masing Sub Proses penilaian adalah 1. Kriteria penilaian masing-masing Sub Proses dapat
dilihat pada Matriks Kriteria Penilaian HSSE Plan pada lampiran 3-2
2. Jumlah dan cakupan Sub Proses yang dinilai bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan sifat/ jenis pekerjaan yang akan dikontrakan
Passing Grade Penilaian Persentase HSSE Plan adalah ≥ 80%
3
TIM PENILAI
NAMA FUNGSI TANDA TANGAN
58 dari 64
59 dari 64
60
lampiran 7-2
SCORE
0.0 0.25 0.50 0.75 1.0
DESKRIPSI PENILAIAN
Penyedia Barang/ Penyedia Barang/ Penyedia Barang/ Penyedia Barang/ Penyedia Barang/
Jasa tidak Jasa sudah Jasa sudah Jasa sudah Jasa sudah
melampirkan melampirkan melampirkan melampirkan melampirkan
dokumen yang dokumen Sub dokumen Sub dokumen Sub dokumen Sub
disyaratkan dalam Komponen HSSE Komponen HSSE Komponen HSSE Komponen HSSE
Sub Komponen Plan namun isinya Plan namun isinya Plan dengan Plan yang
Penilaian pada tidak relevan hanya memenuhi konten yang telah Kontennya telah
HSSE Plan dengan sebagian kecil memenuhi memenuhi
persyaratan Sub dari persyaratan sebagian besar seluruh
Komponen Sub Komponen dari persyaratan persyaratan Sub
Penilaian HSSE Penilaian HSE Sub Komponen Komponen
Plan terkait Plan terkait Penilaian HSSE Penilaian HSSE
Plan terkait Plan terkait
61
FORM - 1
REKAPITULASI BIAYA
AGENDA NO. :
JUDUL PEKERJAAN :
TOTAL PENAWARAN
A. JASA/MATERIAL = Rp. --
B. UPAH = Rp. --
C. ALAT & TRANSPORT = Rp. --
D. SUB TOTAL (A + B+ C) = Rp. --
E. KEUNTUNGAN & RESIKO = Rp. --
( ………..? % x D )
F. TOTAL PENAWARAN = Rp. --
TOTAL PENAWARAN DIBULATKAN = Rp. --
Terbilang :
.............., ..........................
PT ……………………….
Direktur,
....................................
62
FORM - 2
63
FORM - 3
PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN
AGENDA NO. :
JUDUL PEKERJAAN :
JANGKA WAKTU
JUDUL NILAI NO. LOKASI
NO. KONTRAK KET
PEKERJAAN KONTRAK KONTRAK PEKERJAAN
( Rp./USD ) TGL. TGL.
MULAI SELESAI
1
2
3
4
64
FORM - 4
Format Rincian Kontrak Sedang Berjalan
Nama Perusahaan
2.
3.
4.
5.
6.