(RKTM)
Hari : Senin
Tanggal : 12 Juli 2021
Jam : 08.30 WIB
Tempat : RA IBNU HASYIM
Kecamatan : Asemrowo
Kota : Kota Surabaya
Surabaya, 12 Juli 2021
Ketua KoRAte Kepala RA
Mengesahkan
a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surabaya
Kasi Pendidikan Madrasah
Puji syukur penyusun panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta hidayah – Nya, sehingga buku Rencana Kerja Tahunan Madrasah ( RKTM )
RA IBNU HASYIM tahun pelajaran 2021/2022 dapat terselesaikan tanpa halangan yang
berarti. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Madrasah ini adalah sebagai acuan
dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan tahunan Madrasah yang Pelaksanaannya
didasarkan pada keefektifan dan keefisienan memanfaatkan sarana prasarana, pendanaan, dan
sumber daya yang ada.
Oleh karena itu, kritik dan Saran dari pembaca selalu diharapkan deRA
kesempurnaan buku ini. Akhir kata, penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu mewujudkan buku Rencana Kerja Tahunan Madrasah
( RKTM ) ini, khususnya pada seluruh stakeholder. Semoga Allah SWT membalas budi
baik kita semua, ARAn.
Penyusun
TIM RKTM
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ............................................................................................ iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv
1. Sebagai acuan bagi Madrasah untuk mencapai target – target peningkatan kualitas
pendidikan yang akan dicapai dalam jangka pendek,
2. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Madrasah dalam memanfaatkan subsidi
baik subsidi dari pemerintah maupun dari non pemerintah,
3. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga Madrasah dalam meningkatkan
kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan
4. Sebagai tolok ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan
mutu pendidikan di Madrasah.
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
( Pengelolaan dan pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi
dan akuntabilitas publik ).
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
pasal 53 ( Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan
yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan
pendidikan yang meliputi masa 4 tahun.
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dinyatakan
bahwa Madrasah / madrasah membuat (1) Rencana Kerja Jangka Menengah yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang
berkaitan dengan mutu khususnya yang ingin dicapai dan perbaikan komponen
yang mendukung peningkatan mutu lulusan dan (2) Rencana Kerja Tahunan yang
dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah.
BAB II
PROGRAM KERJA TAHUNAN MADRASAH ( RKTM )
Dalam menyusun program kerja tahunan Madrasah ini meliputi dua kegiatan,
Yaitu (1) merumuskan program Madrasah yang dilakukan melalui empat langkah
(a) menetapkan sasaran, (b) merumuskan program dan menetapkan penanggung jawab
program, (c) menentukan indikator keberhasilan, dan (d) menentukan kegiatan, dan
(2) menyusun jadwal kegiatan.
PENANGGUNG
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN JAWAB
1. Pembiasaan membaca surat- Kesiswaan Siswa dapat menghapal surat- Membiasakan menghapal surat- Kepala Madrasah dan
surat pendek 15 menit sebelum surat pendek pada Juz A’mma surat pada Juz A’mma Guru
pelajaran dimulai.
2. Meningkatkan kemampuan Kurikulum dan Guru mampu menyusun Peningkatan kemampuan guru Kepala Madrasah dan
Guru dalam menyusun silabus Kegiatan silabus dan RPP untuk semua dalam menyusun silabus dan RPP Guru
dan RPP untuk semua mata Pembelajaran mata pelajaran
pelajaran. Pendidik
danTenaga
Kependidikan
3. Terwujudnya alat peraga mata Sarana Penambahan alat peraga di Menambah alat peraga di semua Kepala Madrasah, Guru,
pelajaran yang lebih memadai. Prasarana semua mata pelajaran mata pelajaran dan KoRAte Madrasah
4. Terwujudnya peran guru, Tugas Guru, Kamad, dan KoRAte Meningkatkan peran Guru, Kepala Madrasah,Guru,
Kamad, dan KoRAte Madrasah terstruktur Madrasah meRAliki Kamad, dan dan KoRAte Madrasah
untuk meRAliki program program tahunan dan 4 tahun KoRAte Madrasah dalam
tahunan dan 4 tahun kedepan. Kedepan. pengadaan Program tahunan dan
4 tahun kedepan
5. Terwujudnya program RA Program kerja RA IBNU Penyusunan program kerja RA Kepala Madrasah,
IBNU HASYIM secara rinci HASYIM secara rinci IBNU HASYIM dilaksanakan Guru, dan KoRAte
dan jelas beserta strukturnya. dan jelas beserta strukturnya setiap tahun Madrasah
Program kerja RA IBNU
HASYIM selama 4 tahun.
7. Tercapainya nilai US 4 tahun Standar - Nilai US mata pelajaran - Peningkatan kemampuan guru Kepala Madrasah
kedepan untuk mata pelajaran Lulusan matematika matematika untuk memberikan dan Guru
Matematika dari 5,5 menjadi meningkat dari 5,5 menjadi tambahan pelajaran / les bidang
6,0 rata-rata naik 0,5 6,0 studi Matematika
- Pembuatan soal-soal sebagai
alat evaluasi untuk naiknya nilai
yang dicapai
- Memotivasi siswa agar senang
pelajaran Matematika
8. Terwujudnya peran KoRAte Sarana -Terpenuhinya sarana - Memberikan sosialisasi dan Kepala Madrasah,
untuk pengadaan sarana Prasarana prasarana berupa Sarana motivasi kepada masyarakat Guru, dan
prasarana secara maksimal. olahraga untuk secara gotong royong KoRAte Madrasah
-Pengadaan Komputer dalam pengadaan sarana olahraga
-Pengadaan WC guru dan sarana pendukung
-Sound system pendidikan
-Perpustakaan
B. PROGRAM / KEGIATAN RUTIN
1. Pemenuhan gaji pendidik Pemenuhan gaji Terpenuhinya gaji pendidik dan Penyediaan gaji pendidik dan Kepala Madrasah
dan tenaga kependidikan pendidik tenaga kependidikan tetap tenaga kependidikan tetap10
tetap (GTY) sejumlah 10 dan Tenaga sejumlah 10 orang setiap bulan orang setiap bulan
orang. kependidikan
2. Pemenuhan gaji pendidik Terpenuhinya gaji pendidik dan Penyediaan gaji pendidik dan Kepala Madrasah
dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan tidak tetap tenaga kependidikan tidak tetap
tidak tetap sejumlah 6 sejumlah 6 orang setiap bulan 6 orang setiap bulan
orang
3. Pemenuhan tunjangan gaji Terpenuhinya tunjangan gaji Penyediaan tunjangan gaji Kepala Madrasah
pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan tetap dan kependidikan tetap dan tidak kependidikan tetap dan tidak
tidak tetap. tetap setiap bulan tetap setiap bulan
4. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Belanja Alat tulis kantor dan bahan habis Pengadaan ATK dan bahan Kepala Madrasah
(ATK) dan bahan habis Bahan / pakai selama satu tahun habis pakai setiap bulan.
pakai Peralatan Habis tercukupi.
Pakai
5. Penyediaan biaya langganan Penyediaan Biaya Sumber daya listrik di Madrasah - Pembayaran langganan listrik Kepala Madrasah
daya dan jasa Operasional sudah terbayarkan
a. Listrik
6. Penyediaan biaya Kegiatan Pendidikan Tak Biaya Tes Semesteran , - Pembiayaan penyelenggaraan Kepala Madrasah
Pembelajaran dengan rincian Langsung Pembuatan Soal, Pencetakan KBM dan guru
a. Tes Semesteran Dokumen Soal, Ulangan Harian, yang mencakup :
b. Pembuatan Soal Ujian Akhir Madrasah, - Tes Semesteran
c. Pencetakan dokumen Pengawasan Ujian terbayarkan. - Pembuatan Soal
naskah ujian - Pencetakan dokumen
d. Ulangan Umum Harian naskah ujian
e. Ujian Akhir Madrasah - Penyelenggaraan Ujian
f. Pengawasan Ujian Akhir Madrasah
Penyelenggaraan Ulangan
Umum Harian
Pengawasan Ujian
7. Penyediaan biaya Kegiatan Biaya penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan penyelenggaraan Kepala Madrasah
Kesiswaan dengan rincian : Pramuka, PHBN, PHBI, Lomba kegiatan kesiswaan dan guru
a. Pramuka mata Pelajaran, kesenian , dan - Pramuka,
b. PHBN olah raga Terbayarkan - PHBN
c. PHBI - PHBI
d. Lomba mata pelajaran - Lomba mata pelajaran
e. Kesenian (RAPA)
f. Olahraga - Kesenian ( Drum Band)
- Olah raga
8. Penyediaan biaya rapat Kegiatan – kegiatan Rapat - Penyelenggaraan rapat-rapat Kepala Madrasah
Madrasah Madrasah yang diprogramkan Madrasah dan guru
dengan rincian : terlaksana - Rapat Pembinaan
a. Rapat Pembinaan - Rapat Semesteran
b. Rapat semesteran - Rapat Ujian Madrasah
c. Rapat Ujian Madrasah - Rapat kenaikan
d. Rapat Kenaikan - Rapat kelulusan
e. Rapat Kelulusan - Rapat KoRAte Madrasah
f. Rapat KoRAte Madrasah
9. Penyediaan biaya Penyediaan Belanja Ruang kelas dalam keadaan baik - Memperbaiki dan memelihara Kepala Madrasah
pemeliharaan dengan rincian Pemeliharaan Kamar mandi / WC bersih dan prasarana meliputi :
a. Pengecatan dan tidak berbau Perbaikan kamar mandi dan
pengapuran - Komputer terawat dengan baik WC
b. Perbaikan ruang kelas Pemeliharaan komputer
c. Perbaikan kamar mandi
WC
d. Pemeliharaan Komputer
Harga
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2017/2018 Satuan Volume Satuan Jumlah Sumber
(Rp) Dana
TOTAL KESELURUHAN 18.159.000
RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN
RA IBNU HASYIM
TAHUN PELAJARAN 2022/2022
Harga
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2017/2018 Satuan Volume Satuan Jumlah Sumber
(Rp) Dana
B. Program / Kegiatan Rutin
Program 1 : Pemenuhan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan 1.1 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bulan 12 99.750.000 171.816.000 Bopda/BOS
Kegiatan 1.2 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak
tetap 50 orang setiap tahun Bulan 12 28.950.000 APBN/BOS
TOTAL 1.544.400.000
Program 2 : Penyediaan Belanja Bahan / Peralatan Habis Pakai
Kegiatan 2.1 : Penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai
54.000.000
setiap tahun
Bulan 12 4.500.000 APBN/BOS
TOTAL
54.000.000
Program 3 : Penyediaan Biaya Operasi Pendidikan Tak Langsung
Kegiatan 3.1 : Penyediaan Biaya Langganan dan Jasa
Kegiatan 3.1.1 : Listrik, Telepon, dan Internet 39.000.000
TOTAL Bulan 12 3.250.000 39.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.2 : Penyediaan biaya kegiatan pembelajaran
Kegiatan 3.2.1 : Tes Semesteran 23.130.000
Kegiatan 3.2.2 : Ujian Akhir Madrasah Siswa 514 45.000 14.400.000 APBN/BOS
TOTAL Siswa 72 200.000 37.530.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3 : Penyediaan biaya kegiatan kesiswaan
Kegiatan 3.3.1 : Pramuka 2.400.000
Kegiatan 3.3.2 : PHBN Bulan 12 200.000 15.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.3 : PHBI Bulan 2 7.500.000 7.500.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.4 : Penyelenggaraan Lomba Bulan 3 2.500.000 16.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.5 : Drum band Bulan 8.000.000 4.800.000 APBN/BOS
2
TOTAL Bulan 400.000 45.700.000
12
Kegiatan 3.4 : Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Perpustakaan
Kegiatan 3.4.1 : Buku pelajaran Pokok 952 25.000 23.800.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.4.2 : Buku Penunjang Exsemplar 350 30.000 10.500.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.4.3 : Bantuan siswa RAskin Tahun 100 450.000 45.000.000 APBN/BOS
TOTAL 79.300.000
Kegiatan 3.5 : Penyediaan biaya rapat
Kegiatan 3.5.1 : Rapat Pembinaan 15.660.000 15.660.000 APBN/BOS
1
Kegiatan 3.5.2 : Rapat PHBN Tahun 300.000 600.000 APBN/BOS
2
Kegiatan 3.5.3 : Rapat Semesteran Tahun 300.000 600.000 APBN/BOS
2
Kegiatan 3.5.4 : Rapat Ujian Madrasah Tahun 300.000 300.000 APBN/BOS
1
Kegiatan 3.5.5.: Rapat Keneikan Kelas Tahun 500.000 500.000 APBN/BOS
1
Kegiatan 3.5.6 : Rapat Kelulusan Tahun 300.000 300.000 APBN/BOS
1
Kegiatan 3.5.7 : Rapat KoRAte Tahun 500.000 1.000.000 APBN/BOS
TOTAL 2
Tahun 18.960.000
Kegiatan 3.6 : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas
Kegiatan 3.6.1 : Kepala Madrasah
Kegiatan 3.6.2 : Pembinaan Anggota KKM 1 20.000.000 20.000.000 APBN/BOS
Orang/Tahun 1 15.000.000 15.000.000 APBN/BOS
TOTAL
Tahun 35.000.000
Kegiatan 4 : Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan bangunan
Kegiatan 4.1 : Perbaikan Kamar Mandi / WC
Kegiatan 4.2 : Perbaikan Meubulair 1 2.500.000 2.500.000 APBN/BOS
Kegiatan 4.3 : Pemeliharaan Komputer,AC, Kendaraan roda Tahun 1 5.000.000 5.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 4.4 : Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Tahun 1 13.460.000 13.460.000 APBN/BOS
TOTAL Tahun 1 65.000.000 65.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 5 : Penerimaan Siswa Baru Tahun 83.960.000
Kegiatan 5.1 : Penyediaan Formulir PPDB
Kegiatan 5.2 : Konsumsi Panitia PPDB 200 1.000 200.000 APBN/BOS
TOTAL Lembar 8 100.000 800.000 APBN/BOS
Kegiatan 6 : Belanja lain-lain Orang 1.000.000
Kegiatan 6.1 : Peningkatan mutu guru APBN/BOS
Kegiatan 6.2 : Alat Pelajaran / Media Pelajaran 25 200.000 5.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 6.3 : Pengelolaan BOS Orang 1 7.500.000 7.500.000 APBN/BOS
TOTAL Tahun 12 250.000 3.000.000
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN Bulan 15.500.000
APBN/BOS
194.116.000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)
PENDAPATAN BELANJA
2.2 Gaji GTT/PTT APBD - 1.4 Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 50,516,000
Kelurahan/Desa : Asemrowo
Kecamatan : Asemrowo
Telepon / HP : 031-7483636
Jenjang : RA
Hasil Akreditasi : -
D1 -
D2 -
D3 -
S1 1
S2 -
S3 -
Jumlah 4
2 Sertifikasi Sudah -
Belum 4
INDIKATOR KRITERIA JUMLAH (Orang)
No
Jumlah 4
3 Gender Pria -
Wanita 4
Jumlah 4
GTT -
GTY 4
Honorer -
Jumlah 4
5 Pangkat / Golongan II a -
II b -
II c -
II d -
III a -
III b -
III c -
III d -
IV a -
IV b -
Diatas IV b -
Non PNS 4
Jumlah 4
31 - 40 Tahun 1
41 - 50 Tahun 1
INDIKATOR KRITERIA JUMLAH (Orang)
No
51 - 60 Tahun -
diatas 60 Tahun -
Jumlah 4
6 - 10 Tahun -
11 - 15 Tahun -
16 - 20 Tahun -
21 - 25 Tahun -
26 - 30 Tahun -
Diatas 30 Tahun -
Jumlah 4
RA - A RA – B
ROMBEL 2 2 4
LAKI-LAKI 10 13 23
PEREMPUAN 18 16 34
TOTAL 28 29 57
2 BANGUNAN
3 DAYA
4. RUANG KELAS
(diisi jumlah seluruh ruang kelas yang ada dan seluruh perabot di seluruh kelas)
Kondisi
Kriteria Satuan Jumlah
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
7. RUANG PIMPINAN
Kondisi
Kriteria Satuan Jumlah
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
BANGUNAN
Luas Bangunan 25 m2
Lebar RAnimum 20 M
PERABOT
Lemari 1 buah
Brankas - buah
8. RUANG GURU
Kondisi
Kriteria Satuan Jumlah
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
BANGUNAN
Luas bangunan 42 m2
PERABOT
Lemari 4 buah
PERLENGKAPAN LAINNYA
Telepon 1 buah
9. TEMPAT BERIBADAH
Kondisi
Kriteria Satuan Jumlah
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
BANGUNAN
luas RAnimum 50 m2
PERABOT
PERLENGKAPAN LAINNYA
10. JAMBAN
Kondisi
Kriteria Satuan Jumlah
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
BANGUNAN
1:23
Rasio jumlah laki-laki terhadap
siswa/
jamban
jamban
1:34
Rasio jumlah perempuan terhadap
siswa/
jamban
jamban
4m2/
luas rata - rata jamban
jamban
PERLENGKAPAN LAINNYA
Kloset 2 buah
Tempat air 3 buah
Gayung 4 buah
11. GUDANG
Kondisi
Kriteria Satuan Jumlah
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
BANGUNAN
luas 4,5 m2 6
PERLENGKAPAN LAINNYA
Lemari - buah
Rak buah
BANGUNAN
luas 145 m2
lebar 10 m
tinggi 15 m
LAHAN
Luas lahan 80 m2