No EP
1 1.1.1.1
2 1.1.1.2
3 1.1.1.3
4 1.1.1.4
5 1.1.1.5
6 1.1.1.6
7 1.1.1.7
8 1.1.2.1
9 1.1.2.2
10 1.1.2.3
11 1.1.2.4
12 1.2.1.1
13 1.2.1.2
14 1.2.1.3
15 1.2.2.1
16 1.2.2.2
17 1.2.3.1
18 1.2.3.2
19 1.2.3.3
20 1.2.4.1
21 1.2.4.2
22 1.3.1.1
23 1.3.1.2
24 1.3.1.3
25 1.3.2.1
26 1.3.2.2
27 1.3.2.3
28 1.3.3.1
29 1.3.3.2
30 1.3.4.1
31 1.3.4.2
32 1.3.5.1
33 1.3.5.2
34 1.3.5.3
35 1.3.5.4
36 1.4.1.1
37 1.4.1.2
38 1.4.1.3
39 1.4.2.1
40 1.4.2.2
41 1.4.2.3
42 1.4.2.4
43 1.4.3.1
44 1.4.3.2
45 1.4.3.3
46 1.4.3.4
47 1.4.4.1
48 1.4.4.2
49 1.4.4.3
50 1.4.4.4
51 1.4.5.1
52 1.4.5.2
53 1.4.5.3
54 1.4.5.4
55 1.4.6.1
56 1.4.6.2
57 1.4.6.3
58 1.4.7.1
59 1.4.8.1
60 1.4.8.2
61 1.4.8.3
62 1.5.1.1
63 1.5.1.2
64 1.5.1.3
65 1.5.1.4
66 1.5.1.5
67 1.5.1.6
68 1.5.2.1
69 1.5.2.2
70 1.5.2.3
71 1.5.3.1
72 1.5.3.2
73 1.5.3.3
74 1.5.3.4
75 1.5.3.5
76 1.5.3.6
77 1.6.1.1
78 1.6.1.2
79 1.6.1.3
80 1.6.1.4
81 1.6.1.5
82 1.6.1.6
83 1.6.1.7
PEMETAAN DOKUMEN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
ELEMEN
Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan
Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas
(R)
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis
sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W)
Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta
berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W)
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor,
berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima
Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W)
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai
dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R,
D, W)
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W)
Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi
perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan (D, W)
Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta
kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R)
Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan
yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan
kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna
layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian
pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W)
Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi
dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W)
Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/
Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat
uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R)
Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R)
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala
Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada
koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan
apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R)
Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R)
Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja
Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D)
Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring
Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan
pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program
pembinaan jaringan dan jejaring (D)
Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan Pelayanan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (R)
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi
sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W)
Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap
pegawai. (R)
Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran.
(R)
Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil
penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W)
Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di
Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan
pemutakhiran data kepegawaian. (D, W)
Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam
pelayanan. (D, W)
Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi,
kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W)
Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
(MFK) serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi
risiko. (R)
Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada
pokok pikiran. (D,W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK
meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D)
identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,W)
Dilakukan inspeksi fasi secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (D,O,W)
Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau
limbah B3. (D,W)
Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak
geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D)
Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka
tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1. (D, W)
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam
huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah
disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W)
Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai
dan evaluasi tahunan. (D)
Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka
empat huruf d pada kriteria
1.4.1. (D, O, W)
Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur
evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W)
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran. (D, W)
Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan dan pengunjung di
area puskesma (R)
Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan
ASPAK. (R)
Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik (D, 0, W)
Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (D,O,W)
Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya
Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas
Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai
rencana. (D,W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen
Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W)
Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program
dan lintas sektor (R, D, W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian
kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan puskesmas lain (D)
Dilakukan analisis terhadap pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk
digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya puskesmas, dan untuk
perencanaan puskesmas (D)
Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan
sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan puskesmas dan revisi
perencanaan kegiatan bulanan (D, W)
Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk laporan penilaian
kinerja puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota (D)
Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk
mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas
(D,W)
Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan
rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (D,W)
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam
bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W)
Kepala Puskesmas membentuk Tim Audit Mutu Internal dengan uraian tugas, wewenang dan
tanggung jawab yang jelas (R)
Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan
dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun (R)
Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Pihak
yang diaudit dan unit terkait (D)
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh
Kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana (D)
Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen
dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana
pokok pikiran (D, W)
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindak lanjuti dan dievaluasi (D)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota menetapkan struktur organisasi puskesmas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (R)
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota menetapka kebijakan pembinaan puskesmas secara
periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur (R,D)
Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu
termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik
dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan
kepada Puskesmas. (D,W)
Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota melakukan pendampingan penyusunan
rencana susulan kegiatan puskesmas dan rencana pelaksanaa kegiatan (D,W)
Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya
mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah
kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W)
Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota melakukan verifikasi dan memberikan
umpan balik evaluasi kinerja puskesmas (D,W)
Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten / Kota (D,W)
N DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP) / BAB 1
URAIAN BUKTI
SK pendelegasian wewenang
Dokumen K3 (penetapan,pelaksanaan,
Penyelenggaraan K3
monev)
Bukti simulasi
Bukti pemantauan
Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan
penggunaan bahan berbahaya beracun se rta
pengendalian dan pembuangan limbah bahan
Dokumen pengelolaan B3 dan limbah B3
berbahaya beracun dilakukan berd asarkan
perencanaan yang memadai dan ketentuan
perundangan
Identifikasi risiko
Bukti pelatihan/pendidikan
Laporan TM
1.6 Peran Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan Puskesmas melalui
Akreditasi
Tugas Dinkes
Perencanaan
Dewiana
Perencanaan
Msg2 unit/program
(dikoordinir
Perencanaan)
Msg2 unit/program PJ program,
(dikoordinir Dewiana
Perencanaan)
Msg2 unit/program
(dikoordinir
Perencanaan)
Dilakukan Promkes,
Murni, Desi E
dikoordinir PJ Admen
Pimpus/Ka TU
Pimpus/Ka TU
KA TU Mb Irma
PJ jejaring
PJ jejaring Mb siwi
PJ jejaring
PJ Simpus
Hamdani
Kepegawaian
Farida
Kepegawaian
Kepegawaian
Pimpus/Ka TU
drg Irma/Mb irma
Pimpus/Ka TU
Kepegawaian
Farida
Kepegawaian
PJ Admen +
kepegawaian
Desi E/Farida
PJ Admen +
kepegawaian
PJ K3
PJ K3/kesjaor
Ida Rosida
PJ K3
PJ K3
PJ MFK
PJ MFK
PJ MFK
Pj keselamatan &
drg Ambar
keamanan
Kesling Tiwik
PJ pengelolaan
Tiwik
limbah/kesling
PJ pencegahan &
penanggulangan iqbal & tim
kebakaran
Iqbal
PJ ALKES
Ayong
PJ program sistem
iqbal & tim
utilitas
PJ UKM, dikoordinir
oleh Perencanaan
Rita M, Dewiana
PJ UKM, dikoordinir
oleh Perencanaan
Perencanaan Dewiana
Ka TU integrasi dgn
mb Irma, Dewiana
perencanaan
PJ ami isna
PJ ami isna
PJ Mutu dr isti
PJ admen
Desi E
PJ Admen
koord dg promkes
Kontrol dokumen di
admen
MFK
Ketersediaan alkes
Tim manajemen PKM
iqbal dan tim
Ayong
pj admen,perencanaan,ka tu, pj mutu, sekret mutu,pj ukm, pj ukp, ami, skm
Tim admen Leading
1 Perencanaan
2 Kepegawaian
4 Jejaring/jaringan
5 Simpus
8 Tim MFK
Pengelolaan Utilisasi
Ketersediaan alkes
10 AMI Mutu
11 MUTU Mutu